2022年度寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)人民政府部門決算

目錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)人民政府單位概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

??九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

??十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

??十四、關于預算績效情況的說明（重點項目預算的績效目標等情況說明）

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

?

?第一部分?寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、?部門職責

??寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)人民政府部門共設三中心兩所一機關一綜合行政執(zhí)法隊。具體職能職責如下：

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，全面落實農(nóng)村基層黨支部“五化”建設，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，強化黨建引領基層治理，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）加強公共管理。推進區(qū)域發(fā)展，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、公共服務、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責。領導基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構建公共安全防控體系，建立應對突發(fā)緊急事件的處理預案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

(四)加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結機制。推進鎮(zhèn)村兩級便民服務平臺標準化建設，落實審批服務“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和上級交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

??（一）內(nèi)設機構設置。寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設機構包括

1、黨政綜合辦公室。主要負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；負責行政審批服務事項的組織實施，指導政務服務工作；承擔社會經(jīng)濟調(diào)查統(tǒng)計等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負責基層黨的建設、宣傳、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協(xié)、機關干部隊伍建設等工作；

3、經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負責轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務、交通、電力等工作；組織指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準扶貧、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟發(fā)展相關的其他工作。

4、社會事務辦公室。主要負責轄區(qū)內(nèi)人力資源社會保障、民政、退役軍人事務、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作。

5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。（掛網(wǎng)格化綜合服務中心牌子）主要負責轄區(qū)內(nèi)國土規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設、環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作；負責網(wǎng)格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術支撐。承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

6、社會治安和應急管理辦公室。主要負責轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監(jiān)管等工作，維護轄區(qū)社會穩(wěn)定；指導轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作。

7、財政所。負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產(chǎn)和財政專項資金的管理；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村（社區(qū)）級組織財務核算、管理；負責財政票據(jù)、涉農(nóng)補貼資金發(fā)放的管理和財政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負責村（社區(qū)）公共資源交易的監(jiān)督。

8、司法所。負責普法培訓、基層法律服務、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。紀檢監(jiān)察、人大、政協(xié)、人民武裝等機構和群團組織按有關規(guī)定或章程設置，并明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政領導分管。

9、社會事業(yè)綜合服務中心。公益一類事業(yè)單位，主要負責勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調(diào)解、社會保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責。

10、農(nóng)業(yè)綜合服務中心。公益一類事業(yè)單位，主要負責農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設、農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)測等服務性、技術性工作。

11、政務服務中心（掛黨群服務中心牌子）。公益一類事業(yè)單位，主要負責優(yōu)化營商環(huán)境事務協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關政 務服務事項。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

12、綜合行政執(zhí)法隊。負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機構和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權。

??（二）決算單位構成。寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)人民政府單位本級（無二級單位），部門決算單位由東湖塘鎮(zhèn)政府機關、東湖塘鎮(zhèn)司法所、東湖塘鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心、東湖塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、東湖塘鎮(zhèn)政務服務中心、東湖塘鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊構成。

第二部分?部門決算表?

一、收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（詳見附件1）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

??2022年度收、支總計8,512.19萬元。與上年相比，增加1,344.94萬元，增長18.77%，主要是因為新進人員增加經(jīng)費相應增加以及項目支出增多、疫情防控。

二、收入決算情況說明

??2022年度收入合計8,512.19萬元，其中：財政撥款收入5,179.14萬元，占60.84%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入3,333.05萬元，占39.16%。

三、支出決算情況說明

??2022年度支出合計8,512.19萬元，其中：基本支出2,558.60萬元，占30.06%；項目支出5,953.59萬元，占69.94%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財政撥款收、支總計5,179.14萬元，與上年相比，增加442.41萬元,增長8.54%，主要是因為人員經(jīng)費增加、項目支出投入略微有所增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??（一）財政撥款支出決算總體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出5,005.13萬元，占本年支出合計的58.80%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加489.27萬元，增長10.83%，主要是因為人員經(jīng)費增加。

??（二）財政撥款支出決算結構情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出5,005.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2224.26萬元，占44.44%；教育（類）支出305萬元，占6.1%;文化體育與傳媒支出12.2萬元，占0.24%；社會保障和就業(yè)支出411.38萬元，占8.22%；衛(wèi)生健康支出95.48萬元，占1.91%；節(jié)能環(huán)保支出3.31萬元，占0.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出23萬元，占0.46%；農(nóng)林水支出1594.94萬元，占31.87%；交通運輸支出231.18萬元，占4.62%；住房保障支出67.87萬元，占1.36%；災害防治及應急管理支出30萬元，占0.6%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2085.92萬元，支出決算數(shù)為5005.13萬元，完成年初預算的239.95%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為16.00萬元，支出決算為16.00萬元，決算數(shù)與年初預算數(shù)相等。

2、一般公共服務（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.12萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了人大事務經(jīng)費。

3、一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了人大事務經(jīng)費。

4、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為2178.01萬元，支出決算為1877.74萬元，完成預算數(shù)的86.21%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：機關人員縮減，工資福利支出減少。

5、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1853.31萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：機關正常履職形成的一般事務性支出增加。

6、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.00萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了財政事務經(jīng)費。

7、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15.00萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了財政事務經(jīng)費。

8、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.95萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了組織事務經(jīng)費。

9、一般公共服務（類）組織事務（款）公務員事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.60萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了組織事務經(jīng)費。

10、一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.72萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了其他共產(chǎn)黨事務經(jīng)費。

11、一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.89萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了食安保險經(jīng)費。

12、國防支出(類)國防動員(款)人民防空(項)

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算5萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為增加了人民防空支出。

13、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.34萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了社區(qū)矯正支出。

14、教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)

年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為9萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加了幼兒園建設資金。??

15、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為305萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了東湖塘鎮(zhèn)中心小學教學樓擴等項目支出。

16、文化旅游喻傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為12.2萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了村村響維護及文物保護等支出。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.25萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了人力資源和社會保障管理事務經(jīng)費。

18、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.00萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了民政管理事務經(jīng)費。

19、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為60.45萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費。

20、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為144.23萬元，支出決算為150.87萬元，完成預算數(shù)的104.60%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：機關年中人員增加，養(yǎng)老保險支出增加。

21、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為13.94萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費。

22、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為29.28萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了撫恤經(jīng)費。

23、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.7萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了撫恤經(jīng)費。

24、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.42萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了退役安置經(jīng)費。

25、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為23.68萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了老年福利經(jīng)費。

26、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為23.68萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了社會福利經(jīng)費。

27、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為28.72萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加殘疾人保障經(jīng)費。

28、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.12萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了最低生活保障經(jīng)費。

29、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.01萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了最低生活保障經(jīng)費。

30、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為57.53萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了敬老院和農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)經(jīng)費。

31、社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.10萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了其他生活救助經(jīng)費。

32、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優(yōu)屬（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.8萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了退役軍人管理事務經(jīng)費。

33、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.61萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費。

34、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.44萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了衛(wèi)生健康管理事務經(jīng)費。

35、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.09萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了公共衛(wèi)生經(jīng)費。

36、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了疫情防控經(jīng)費。

37、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.39萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了公共衛(wèi)生經(jīng)費。

38、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.43萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了計劃生育事務經(jīng)費。

39、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.60萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了計劃生育事務經(jīng)費。

40、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預算為40.18萬元，支出決算為40.18萬元，決算數(shù)與年初預算數(shù)相等。

41、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。

年初預算為9.35萬元，支出決算為9.35萬元，決算數(shù)與年初預算數(shù)相等。

42、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為39.12萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村人居環(huán)境治理經(jīng)費支出。

43.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了城鎮(zhèn)基礎設施建設經(jīng)費支出。

44、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）機關服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.00萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)費。

45、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為324.00萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：機關人員增加，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

46、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.88萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)費。

47、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災救災（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為30.00萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)業(yè)抗旱經(jīng)費。

48、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結構調(diào)整補貼（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.55萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)費。

49、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為107.6萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了美麗鄉(xiāng)村建設經(jīng)費。

50、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為303.23萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村道路經(jīng)費。

51、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為26.83萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了林業(yè)和草原經(jīng)費。

52、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為73.65萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了林業(yè)和草原經(jīng)費。

53、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為32.00萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了水利工程建設經(jīng)費。

54、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為55.00萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了水利工程建設經(jīng)費。

55、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了水利經(jīng)費。

56、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了水利經(jīng)費。

57、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為62.51萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了水利工程建設及移民支出等項目支出。

58、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.40萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村基礎設施建設支出。

59、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為90.30萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村鄉(xiāng)村振興基礎設施建設支出。

60、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為155.50萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村鄉(xiāng)村振興基礎設施建設支出。

61、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為157.10萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村鄉(xiāng)村振興基礎設施建設支出。

62、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為348萬元，支出決算為331.29萬元，完成預算數(shù)的95.20%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：減少了補助經(jīng)費。

63、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為25.00萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村基礎設施建設支出。

64.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為79.50萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村公路提質改造項目支出經(jīng)費。

65、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為103.6萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村公路提質改造項目支出經(jīng)費。

66、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為14.94萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村公路提質改造項目支出經(jīng)費。

67、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為34.15萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村公路提質改造項目支出經(jīng)費。

68、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.25萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村公路提質改造項目支出經(jīng)費。

69、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通支出（款）其他商業(yè)流通支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.20萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了防疫物資采購經(jīng)費。

70、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為88.77萬元，支出決算為67.87萬元，完成預算數(shù)的76.46%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：住房公積金支出減少。

71、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15.00萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了應急管理事務經(jīng)費。

72、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了自然災害防治經(jīng)費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,553.00萬元，其中：

??人員經(jīng)費2,452.48萬元，占基本支出的96.06%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、人員五險一金、伙食等支出。

??公用經(jīng)費100.52萬元，占基本支出的3.94%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、租賃費等支出。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

??（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

??“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預算數(shù)為56.00萬元，年中預算調(diào)整為25.61萬元，支出決算為25.61萬元，完成預算的100.00%，其中：

??因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

??公務接待費支出年初預算數(shù)為48.00萬元，年中預算調(diào)整為17.61萬元，支出決算為17.61萬元，完成預算的100.00%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是要求厲行節(jié)約，與上年相比無增加減少。

??公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

??公務用車運行維護費支出預算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的100.00%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)要求厲行節(jié)約，與上年相比增加0.80萬元，增長11.11%,增長的主要原因是公務用車需要維修。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

??2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算17.61萬元，占68.76%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8.00萬元，占31.24%。其中：

??1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

??2、公務接待費支出決算為17.61萬元，全年共接待來訪團組462個、來賓4600人次，主要是黨員輪訓、鎮(zhèn)村干部參會、各級單位業(yè)務檢查來訪等發(fā)生的接待支出。

??3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.00萬元，其中：公務用車購置費0萬元,更新公務用車0輛。公務用車運行維護費8.00萬元，主要是公車加油和保險維修支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

??2022年度政府性基金預算財政撥款收入174.01萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出174.01萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出174.01萬元；年末結轉和結余0.00萬元。

1、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展（項）

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算的*%，(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了水庫建設資金。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎設施建設支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為80.00萬元，完成預算的*%，(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村基礎設施建設資金。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為10.11萬元，完成預算的*%，(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了城市基礎設施配套費資金。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為6.52萬元，完成預算的*%，(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了污水處理設施建設和運營資金。

5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金（項）

年初預算為0萬元，支出決算為60.38萬元，完成預算的*%，(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了用于社會福利的彩票公益金資金。

6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，完成預算的*%，(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了用于體育事業(yè)的彩票公益金資金。

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

??2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位無國有資本經(jīng)營收支。

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

??本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出100.52萬元，比年初預算數(shù)減少241.68萬元，降低70.63%，比上年決算數(shù)減少105.58萬元，降低95.21%。主要原因是：根據(jù)要求厲行節(jié)約，日常辦公、維修維護等支出也盡量予以壓減。

十一、一般性支出情況說明

??2022年本部門開支會議費3.18萬元，用于召開人大會議第二次、第三次會議，人數(shù)280人，內(nèi)容為審議報告、決議民生實事項目等；開支培訓費2.44萬元，用于開展黨員教育培訓、黨務骨干輪訓、培訓，人數(shù)890人，內(nèi)容為黨史知識教育、組織業(yè)務知識培訓，未舉辦節(jié)慶晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關于政府采購支出說明

??本部門2022年度政府采購支出總額480.20萬元，其中：政府采購貨物支出1.20 萬元、政府采購工程支出400.00萬元、政府采購服務支出79.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額430.28萬元，占政府采購支出總額的89.60%，其中：授予小微企業(yè)合同金額430.28萬元，占政府采購支出總額的89.60%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

??截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛。其中，應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

2022年以來,我鎮(zhèn)在市委、市政府的堅強領導下，緊跟“工業(yè)強市、幸福寧鄉(xiāng)”發(fā)展定位和“建設省會副中心、挺進全國前十強”發(fā)展目標，圍繞“好地方·東湖塘”既定目標，堅持“多彩大農(nóng)業(yè)，精致小工業(yè)”發(fā)展思路，譜寫東湖塘高質量發(fā)展的嶄新篇章。通過加強預算收支管理,不斷建立健全的內(nèi)部管理體制部門整體支出績效情況如下:

(一)經(jīng)濟性評價

2022年我鎮(zhèn)嚴格控制預算支出,不斷強化管理,嚴格執(zhí)行鎮(zhèn)財政預算。及時將鎮(zhèn)域內(nèi)的村（社區(qū)）的資金進行足額下?lián)?不存在截留或滯留專項資金情況。鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、惠民經(jīng)費管理使用正常,按照各村（社區(qū)）實際情況,通過村（社區(qū)）決策、居民參與并表決,確定項目實施與否,保證了經(jīng)費用到了該用的地方,發(fā)揮了作用,減小浪費。

(二)行政效能評價

為強化部門整體支出,加強國有資產(chǎn)管理,提高資金使用效益,提升財務管理,建立節(jié)約型機關,2022年我鎮(zhèn)在強化業(yè)務管理、財務管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作,行政效能顯著。

1.根據(jù)上級財政、紀檢各項要求制定并出臺2022年東湖塘鎮(zhèn)機關財務制度,有針對性地進行了財務培訓,明確了有關要求,加強了報賬審核,定期對“三公”經(jīng)費使用情況進行核查,每月對賬務情況進行匯總,分析,向領導提出合理建議。

2.嚴格執(zhí)行國庫集中支付、公務卡結算制度、政府采購等有關規(guī)定,政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務全部按要求實施了政府采購,確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。

3.預算執(zhí)行方面。除專項預算的追加調(diào)整以及政策性工資績效預算的追加外,本年部門預算未進行預算相關事項的調(diào)整,強化了資金使用的監(jiān)督管理及預算管理。

4.預算管理方面,制度執(zhí)行總體較為有效,仍需進一步強化;資金使用管理需進一步加強。資產(chǎn)管理方面,建立健全了資產(chǎn)管理制度,定期進行了盤點和資產(chǎn)清理,總體執(zhí)行較好。

(三)項目產(chǎn)出及社會效益評價

預算安排的基本支出保障了正常的工作運轉,預算安排的項目支出及時到位,在執(zhí)行上是嚴格遵守各項財經(jīng)紀律,社會效益和社會評價較好。

第四部分?名詞解釋

一、機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分?附件

附件1:東湖塘鎮(zhèn)2022年度部門決算公開表

附件2：東湖塘鎮(zhèn)2022年度部門整體支出績效評價報告

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