第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

機(jī)關(guān):負(fù)責(zé)政府全面工作；負(fù)責(zé)編制本級(jí)財(cái)政預(yù)算、結(jié)算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出，負(fù)責(zé)加強(qiáng)鎮(zhèn)屬各中心（所）的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督等。

司法所：負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正、提供法律保障、法制宣傳教育、指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作等。

社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障就業(yè)、最低生活保障、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、社會(huì)保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

政務(wù)服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

綜合行政執(zhí)法隊(duì)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對(duì)集中行使或會(huì)同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2023年東湖塘鎮(zhèn)共轄8個(gè)村（社區(qū)），總?cè)丝?/span>4.1萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部56人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職114人，其中：行政人員34人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員45人、差額事業(yè)人員35人。退休44人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

東湖塘鎮(zhèn)只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算8591.49萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款7460.29萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入（特設(shè)）1131.2萬元。收入較去年增加593.68萬元，上升7.42%。主要是棚改戶工程及寧韶高速安置等項(xiàng)目收入增加。

（二）支出預(yù)算：2023年本單位支出預(yù)算8591.49萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2271.61萬元；教育支出750萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出649.89萬元；衛(wèi)生健康支出80.94萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1211萬元；農(nóng)林水支出3535.5萬元；住房保障支出92.55萬元。

較去年增加593.68萬元，上升7.42%。主要是棚改戶工程及寧韶高速安置區(qū)等項(xiàng)目支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算7460.29萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2271.61萬元，占30.45%；教育支出750萬元，占10.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出449.89萬元，占6.03%；衛(wèi)生健康支出支出80.94萬元，占1.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1111萬元,占14.9%;農(nóng)林水支出2704.3萬元,占36.25%；住房保障支出92.55萬元，占1.24%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)2678.99萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。與上年相比，增加109.03萬元，上升4.24%，主要原因是干部職工待遇增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算4781.3萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出16萬元，主要用于人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、息訪經(jīng)費(fèi)等方面；教育支出750萬元，主要用于學(xué)校維修改造等方面；社會(huì)保障和就業(yè)支出200萬，主要用于民政救濟(jì)等方面；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1111萬元，主要用于保障2023年各村環(huán)境衛(wèi)生社會(huì)效益和各村的轉(zhuǎn)移支付等；保障各村環(huán)境衛(wèi)生及各項(xiàng)項(xiàng)目如質(zhì)如量完成，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。農(nóng)林水支出2704.3萬元，主要用于垃圾分類減量運(yùn)行獎(jiǎng)補(bǔ)、美麗宜居村莊建設(shè)等鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、村級(jí)防疫員空編補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)等方面。與上年相比，減少646.55萬元，下降11.91%，主要原因是嚴(yán)格控制新增項(xiàng)目的申報(bào)和建設(shè)。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)334.25萬元，比上年預(yù)算減少7.95萬元，下降2.32%。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算縮減，2023年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為2.93萬元/人，較2022年減少2.33%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為48萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)40萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少8萬元，主要是踐行“過緊日子”的預(yù)算管理，壓減公務(wù)接待費(fèi)。本年公務(wù)用車購置數(shù)0臺(tái)，公務(wù)用車保有量2臺(tái)。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開人大會(huì)議兩次，人數(shù)114人，內(nèi)容為預(yù)算草案的報(bào)告，預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告等；擬召開經(jīng)濟(jì)工作大會(huì)一次，人數(shù)156人，內(nèi)容為對(duì)全鎮(zhèn)工作進(jìn)行總結(jié)表彰，各村、部門單位進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)，為來年工作奠定良好的開端等。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元擬開展黨員思想培訓(xùn)；人數(shù)62人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)黨的二十大精神；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預(yù)算總額1030萬元，其中：貨物類采購預(yù)算50萬元；工程類采購預(yù)算900萬元；服務(wù)類采購預(yù)算80萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車2輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛。

截至2023年12月底，本單位辦公業(yè)務(wù)用房使用面積11000平方米，其他配套設(shè)施使用面積0平方米。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為8591.49萬元，其中，基本支出2678.99萬元，項(xiàng)目支出5912.5萬元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分?2023年部門預(yù)算表

(具體見附件2)