目 錄

第一部分?2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分?2022年部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況

第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

機(jī)關(guān):負(fù)責(zé)政府全面工作；負(fù)責(zé)編制本級(jí)財(cái)政預(yù)算、結(jié)算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出，負(fù)責(zé)加強(qiáng)鎮(zhèn)屬各中心（所）的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督等。

司法所：負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正、提供法律保障、法制宣傳教育、指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作等。

社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障就業(yè)、最低生活保障、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、社會(huì)保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

政務(wù)服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類(lèi)外來(lái)投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

綜合行政執(zhí)法隊(duì)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對(duì)集中行使或會(huì)同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2022年東湖塘鎮(zhèn)共轄8個(gè)村（社區(qū)），總?cè)丝?/span>4.1萬(wàn)，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部55人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職114人，其中：行政人員32人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員46人、差額事業(yè)人員36人。退休45人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)本級(jí)

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算7997.81萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款7997.81萬(wàn)元。收入較去年增加42.62萬(wàn)元，上升0.54%。主要是一般公共服務(wù)收入的增加，以及工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算7997.81萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出3498.36萬(wàn)元；教育支出750萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出324.77萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出78.41萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出201萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1696.5萬(wàn)元；其他公路水路運(yùn)輸支出260萬(wàn)元；住房保障支出1188.77萬(wàn)元。

支出較去年增加42.62萬(wàn)元，上升0.54%。主要是一般公共服務(wù)支出增加以及工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算7997.81萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出3498.36萬(wàn)元，占43.74%；

教育支出750萬(wàn)元，占9.38%；社會(huì)保障和就業(yè)支出324.77萬(wàn)元，占4.06%；衛(wèi)生健康支出78.41萬(wàn)元，占0.98%；節(jié)能環(huán)保支出201萬(wàn)元，占2.51%；農(nóng)林水支出1696.5萬(wàn)元，占21.21%；其他公路水路運(yùn)輸支出260萬(wàn)元，占3.25%；住房保障支出1188.77萬(wàn)元，占14.86%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)2569.96萬(wàn)元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算5427.85萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出1320.35萬(wàn)元，主要用于人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、息訪經(jīng)費(fèi)等方面；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出201萬(wàn)元，主要用于集鎮(zhèn)環(huán)境日常衛(wèi)生保潔以及垃圾站維護(hù)等方面；教育支出750萬(wàn)元，主要用于學(xué)校維修改造等方面；社會(huì)保障和就業(yè)支出100萬(wàn)，主要用于民政救濟(jì)等方面；農(nóng)林水支出1696.5萬(wàn)元，主要用于垃圾分類(lèi)減量運(yùn)行獎(jiǎng)補(bǔ)、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、村級(jí)防疫員空編補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)等方面；住房保障支出1100萬(wàn)，主要用于寧韶高速安置區(qū)建設(shè)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年寧鄉(xiāng)市東湖塘鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)342.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算447.82減少105.62萬(wàn)元，下降23.58%。主要是嚴(yán)格壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)東湖塘鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為56萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)48萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.1萬(wàn)元，主要是壓減不必要的公務(wù)接待。截止到2021年12月31日公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0，保有量為2。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1124萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算8萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算1000萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算116萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)2輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業(yè)務(wù)用房使用面積11000平方米，其他配套設(shè)施使用面積0平方米.

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為7659.36萬(wàn)元，其中，基本支出2231.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5427.85萬(wàn)元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

1. 2022年部門(mén)預(yù)算表

(具體見(jiàn)附件)