第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

大成橋鎮政府領導本地區經濟、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理，依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：加強黨的建設，落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織各項制度，統籌抓好黨建工作，加強公共管理，推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃；實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責，加強公共安全，負責公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、災害防御、食品藥品安全等應急管理工作，承擔法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，及時化解糾紛矛盾，確保社會穩定。加強公共服務，組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政教育文化體育、衛生健康等方面相關政策，完成法律、法規規定的其他工作，完成上級交辦的其他工作。

（二）機構設置。

2023年大成橋鎮共轄8個村（社區）、153個居民小組，總人口3.5萬，現有村（社區）干部50人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職130人，其中：行政人員38人（工勤人員算行政）、全額事業人員45人、差額事業人員47人。退休60人，離休0人。

二、部門預算單位構成

大成橋鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算8328.13萬元，其中，一般公共預算撥款4551.13萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入(特設資金)3777萬元。收入較去年增加274萬元，主要原因是項目爭取工作經費及財政補助增加相應的其他收入（特設）資金增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算8328.13萬元，其中，一般公共服務支出2884.28萬元，教育支出100萬元，社會保障和就業支出636.33萬元；衛生健康支出91.27萬元；節能環保支出750萬元；農林水支出3042萬元；交通運輸支出220萬元；住房保障支出604.25萬元。支出較去年增加274萬元，主要重點項目及基礎設施建設投入增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算4551.13萬元，其中，一般公共服務支出2784.28萬元，占61.18?%；社會保障就業支出436.33萬元，占9.59%；衛生健康支出91.27萬元，占2%；節能環保支出130萬元；占2.85%；農林水支出905萬元，占比19.87%；住房保障支出204.25萬元，占比4.51%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數3050.13萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算1501萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：人大政協團委工作經費、息訪經費、機關運轉等方面支出216萬元；農林水支出905萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村專項，環境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面;住房保障支出100萬元，主要用于采煤沉陷區治理及基礎設施建設等方面;社會保障和就業支出150萬元，主要用于社會救濟、慰問及農村低保戶、集中居住三無人員等社會保障方面；水體支出130萬元，主要用于大成河流域綜合治理。

五、政府性基金預算支出

本單位本年度無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費:2023年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費348.75萬元，比上年預算減少38.01萬元，下降10.9%，主要原因一是運行預算經費為1.9萬元/人，較上年減少5%，二是節約能源，壓縮開支，所以總額下降。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為19萬元，其中，公務接待費11萬元，占57.89%，比上年11.75萬元減少0.75萬元；公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費8萬元），占42.11%，與上年預算8萬元一致，本年公務用車購置數0臺，公務用車保有量1臺。因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.75萬元，主要是嚴守中央八項規定，壓縮公務接待開支，規范公務用車。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算5萬元，擬召開會議15次，人數500人，內容為本單位經濟工作會議、黨代會議、人大會議、工作部署會等；培訓費預算0萬元；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額??648萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算470萬元；服務類采購預算178萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為8328.13萬元，其中，基本支出3050.13萬元，項目支出5278萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2023年部門預算表

(具體見附件)

大成橋鎮2023年部門預算公開表.xlsx

人大決議.doc