大成橋鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算公開

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目錄

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第一部分 大成橋鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

部門預(yù)算公開表格??第二部分

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

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第一部分 大成橋鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算說明

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大成橋鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算說明

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一、基本概況

（一）職能職責(zé)

大成橋鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會治理；鎮(zhèn)政府依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、公共服務(wù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，及時(shí)化解轄區(qū)矛盾，確保社會穩(wěn)定。加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)，完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

轄8個(gè)村（社區(qū)）、153個(gè)居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>3.5萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部53人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職118人，其中：行政人員38人、全額事業(yè)人員37人、差額事業(yè)人員43人 ，退休59人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市大成橋鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市大成橋鎮(zhèn)人民政府本級，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。納入寧鄉(xiāng)市大成橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

根據(jù)上級機(jī)構(gòu)改革要求，2021年部門預(yù)算編制二級部門增設(shè)綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

四、部門預(yù)算收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算及所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對省市轉(zhuǎn)移支付的情況。收入為一般公共預(yù)算收入；支出既包括保障政府機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括政府歸口管理的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算收入數(shù)7554.56萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款7554.56萬元。收入預(yù)算較去年減少1240.4萬元，主要減少原因是項(xiàng)目調(diào)整及項(xiàng)目支出減少,國家農(nóng)業(yè)綜合改革試點(diǎn)試驗(yàn)項(xiàng)目完成。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算支出數(shù)7554.56萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1814.09萬元，公共安全支出129.17萬元，教育支出105萬元，社會保障和就業(yè)支出462.29萬元，衛(wèi)生健康支出157.65萬元，節(jié)能環(huán)保支出171萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出401.35萬元，農(nóng)林水支出3425.25萬元，住房保障支出708.76萬元，債務(wù)還本付息支出180萬元。支出預(yù)算較去年減少1240.4萬元，主要是國家農(nóng)業(yè)綜合改革試點(diǎn)試驗(yàn)項(xiàng)目減少。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出7554.56萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2021年初年預(yù)算數(shù)基本支出2463.96萬元，較去年增加422.49萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)較去年增加405.18萬元，主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員較去年增加，社會保障繳費(fèi)基數(shù)比去年增加等；公用經(jīng)費(fèi)較去年增加35.31萬元，主要原因是因預(yù)算調(diào)整需要，將干部職工公車補(bǔ)貼納入進(jìn)來。

（二）項(xiàng)目支出：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項(xiàng)目支出和完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項(xiàng)目支出(包括通過發(fā)改部門立項(xiàng)安排的項(xiàng)目支出)。2021年初年預(yù)算項(xiàng)目支出5090.6萬元，其中一般事務(wù)性項(xiàng)目支出802.8萬元，主要是機(jī)關(guān)建設(shè)維修、黨建、財(cái)政、人大、政協(xié)事務(wù)及機(jī)關(guān)運(yùn)行事務(wù)、鄉(xiāng)村治理等；公共安全支出77.8萬元，主要是政法維穩(wěn)、信訪處突、治安巡邏、糾紛調(diào)解、交通安全、應(yīng)急事務(wù)處置等；教育支出105萬元，主要用于鎮(zhèn)中心校、中學(xué)、小學(xué)、幼兒園等維修改造，提升教育教學(xué)條件等；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，主要用于鎮(zhèn)文化陣地運(yùn)行、各村群眾文化開展、湘都基地及鵲山旅游項(xiàng)目等；社會保障和就業(yè)支出150萬元，主要用于社會福利、老年人補(bǔ)貼、殘疾人事業(yè)、優(yōu)撫、貧困人員救助救濟(jì)等；衛(wèi)生健康支出79萬元，主要用于衛(wèi)生健康事業(yè)體系建設(shè)及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置；節(jié)能環(huán)保支出171萬元，主要用于水、氣等環(huán)境污染防治、砂場整治及鎮(zhèn)污水處理廠維護(hù)運(yùn)行、農(nóng)村改廁等；城鄉(xiāng)社區(qū)支出310萬元，主要用于鎮(zhèn)垃圾清掃運(yùn)輸維護(hù)等，農(nóng)林水支出2595萬元，主要用于公路維修維護(hù)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)、水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水利工程維修維護(hù)、煙葉生產(chǎn)、畜牧、林業(yè)工作等；住房保障支出620萬元，主要用于沉陷安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；債務(wù)利息支出180萬元，主要用于債務(wù)還本付息支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款222.85萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，比去年增加35.31萬元，增加18.83%，主要因預(yù)算調(diào)整需要，將干部職工公車補(bǔ)貼納入進(jìn)來。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為19.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.5萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。為減少公用支出，增加民生支出，2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少0.5萬元，減少2.5%，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少0.5萬元,減少原因?yàn)楣?jié)約三公經(jīng)費(fèi)。

3、政府采購情況

2021年安排政府采購預(yù)算總額1486.1萬元，其中政府采購：貨物預(yù)算13.1萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算173萬元，政府采購工程預(yù)算1300萬元。

4、項(xiàng)目支出績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年整體支出7554.56萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目13個(gè)，涉及項(xiàng)目支出5090.6萬元，其中：鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目740萬元；黨建項(xiàng)目62.8萬元，政法維穩(wěn)項(xiàng)目77.8萬元，學(xué)校建設(shè)維修維護(hù)項(xiàng)目105萬元，社會保障和就業(yè)（精準(zhǔn)扶貧）項(xiàng)目150萬元，衛(wèi)生健康項(xiàng)目79萬元，節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目171萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境保護(hù)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治）項(xiàng)目310萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)展項(xiàng)目1770萬元，水利基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目450萬元，對村民委員會和村支部的補(bǔ)助項(xiàng)目375萬元，沉陷區(qū)治理項(xiàng)目620萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)（債務(wù)還本付息）項(xiàng)目180萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

5、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

6、政府性基金預(yù)算情況

無政府性基金預(yù)算。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

部門預(yù)算公開表格??第二部分

附件

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績效目標(biāo)表

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