第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責：

1、行使宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市有關風景園林、城市綠化的法律、法規(guī)和政策：指導、監(jiān)督風景名勝區(qū)的規(guī)劃、建設和管理工作；

2、擬定全市園林綠化行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關政策法規(guī)的實施意見，并組織實施監(jiān)督，組織編制城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)綠地系統(tǒng)規(guī)劃，實施監(jiān)督和管理，參與大型公園綠地規(guī)劃方案評審工作；

3、負責城市園林綠化的事務性、技術性工作，承擔城區(qū)公園綠地、道路附屬綠地和其它公共綠地的養(yǎng)護維護工作；

4、協(xié)助行政主管部門參與城鄉(xiāng)綠化規(guī)劃、城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃的編制和綠線劃定等工作；

5、協(xié)助行政主管部門做好城市園林綠化方面的行政審批、行業(yè)指導、綠化執(zhí)法和建設項目監(jiān)管等工作；

6、協(xié)助行政主管部門制定城市園林綠化行業(yè)相關標準和技術規(guī)范并組織實施。

（二）機構(gòu)設置

我單位為公益一類事業(yè)單位，財務獨立核算，單位資金來源由財政全額預算撥款，隸屬寧鄉(xiāng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬二級事業(yè)單位，現(xiàn)有在職職工40人（其中管理人員4人，專業(yè)技術人員24人，技術工人12人），臨時聘用人員12人（其中政府中級雇員1名），退休人員21人，下設辦公室、財務室、技術服務部、公園服務部、養(yǎng)護服務部等5個部室。

二、部門預算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市園林綠化維護中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算 4970.83萬元，其中，一般公共預算撥款4970.83萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加108.19萬元，增長2.22%。主要是2025年鮮花進城綠化建設資金300萬元往年是政府性基金年中追加，2025年由上年的300萬元降至240萬元納入年初預算；2025年高新區(qū)新接管綠地66.28萬元、城發(fā)集團新接管綠地管護43.07萬元納入年初預算。?

（二）支出預算：

2025年本部門支出預算 ?4970.83?萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出122.92萬元；衛(wèi)生健康支出30.84萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4771.33萬元；住房保障支出45.74萬元。支出較去年增加108.19萬元，增長2.22%。主要是2025年鮮花進城綠化建設資金300萬元往年是政府性基金年中追加，2025年由上年的300萬元降至240萬元納入年初預算；2025年高新區(qū)新接管綠地66.28萬元、城發(fā)集團新接管綠地管護43.07萬元納入年初預算。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本單位一般公共預算撥款支出預算4970.83萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出122.92萬元，占2.47%；衛(wèi)生健康支出30.84萬元，占0.62%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4771.33萬元，占95.99%；住房保障支出45.74萬元，占0.92%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數(shù) 911.83??萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算4059.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：社會保障和就業(yè)支出36萬元，主要用于職工2025年度職工職業(yè)年金繳納；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4023.00萬元，主要用于2025年城區(qū)、經(jīng)開區(qū)、高新區(qū)道路、公園綠地修剪、病蟲害防治、除草、保潔、抗旱、防凍及綠化維護建設、增花添彩、立體綠化，苗木、種子、綠化設施維修等支出等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：寧鄉(xiāng)市園林綠化維護中心為非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，故無機關運行經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2025年寧鄉(xiāng)市園林綠化維護中心“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.2萬元，其中，公務接待費0.2萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年沒有變化，增減了0%。

（三）一般性支出情況：2025年本單位會議費預算0.5萬元，擬召開職工大會會議，以及召開綠化養(yǎng)護考評專題會、黨建專家授課等租用會議室費用，人數(shù)40人，內(nèi)容為單位干職工或相關中心工作、黨建等會議；培訓費預算0.5萬元，擬開展省市及園林專業(yè)學習和職工繼續(xù)教育等培訓，人數(shù)40人，內(nèi)容為園林綠化建設、園林綠地養(yǎng)護、園林修剪、城市綠化提質(zhì)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額 ??4017.00萬元，其中，貨物類采購預算300.00萬元；工程類采購預算765萬元；服務類采購預算2952.00萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本單位共有公務用車17輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車17輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為?4970.83萬元，其中，基本支出911.83萬元，項目支出4059.00萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分2025年部門預算表

(具體見附件)