第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、擬訂與城市管理和綜合執(zhí)法有關(guān)的規(guī)范性文件并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)編制全市城市管理和綜合執(zhí)法工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃及年度目標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)研究制定城市管理政策標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范和考核辦法并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全市城市管理和綜合執(zhí)法的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織調(diào)度和指導(dǎo)、監(jiān)督、考核;負(fù)責(zé)制定城市管理綜合執(zhí)法行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行為規(guī)范;負(fù)責(zé)城市管理綜合執(zhí)法隊(duì)伍的教育、培訓(xùn)、督查和管理。

3、負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生的行政管理和行業(yè)指導(dǎo);負(fù)責(zé)制定市容環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)及市容環(huán)衛(wèi)附屬設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施;統(tǒng)籌生活垃圾、建筑垃圾等固體廢棄物和餐廚垃圾收集、運(yùn)輸、處置的監(jiān)督管理。

4、負(fù)責(zé)制定城市道路、橋梁隧道、交通隔離設(shè)施等市政基礎(chǔ)設(shè)施(除城市供排水外)維護(hù)管理的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施。

5、負(fù)責(zé)城市園林綠化的行政管理和行業(yè)指導(dǎo);負(fù)責(zé)城市園林綠化建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管和維護(hù)管理，參與城鄉(xiāng)綠化規(guī)劃的編制(包括城鄉(xiāng)綠地系統(tǒng)專項(xiàng)規(guī)劃、綠線規(guī)劃等)，參與涉及園林綠化規(guī)劃的控規(guī)編制、修改及建設(shè)項(xiàng)目的審批;負(fù)責(zé)組織實(shí)施城市園林綠化行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范;負(fù)責(zé)制定城市公園管理標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)城市公園的指導(dǎo)、監(jiān)督、考核。

6、負(fù)責(zé)戶外廣告招牌設(shè)置的行政管理和行業(yè)指導(dǎo);負(fù)責(zé)制定戶外廣告招牌設(shè)置相關(guān)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)組織編制大型戶外廣告設(shè)置詳細(xì)規(guī)劃。

7、負(fù)責(zé)燃?xì)鉄崃π袠I(yè)的行政管理和行業(yè)指導(dǎo);負(fù)責(zé)制定燃?xì)鉄崃π袠I(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)并督促實(shí)施;參與燃?xì)鉄崃r(jià)格的制定與調(diào)整。

8、負(fù)責(zé)無物業(yè)管理的開放式老舊居民社區(qū)物業(yè)服務(wù)的行政管理和行業(yè)指導(dǎo);組織協(xié)調(diào)城區(qū)人居環(huán)境整治工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)管理工作。

9、在市城市規(guī)劃區(qū)和市人民政府確定實(shí)施城市管理和綜合執(zhí)法的區(qū)域內(nèi)相對集中行使國務(wù)院、省人民政府批復(fù)確定的行政處罰權(quán)和法律法規(guī)授權(quán)的行政執(zhí)法工作。

10、負(fù)責(zé)城市夜景亮化和功能照明的行政管理和行業(yè)指導(dǎo);負(fù)責(zé)制定城市夜景亮化和功能照明的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施;指導(dǎo)、監(jiān)督城市夜景亮化和功能照明工程建設(shè)。

11、負(fù)責(zé)市政、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、燃?xì)鉄崃Α敉鈴V告設(shè)置等城市管理方面的行政審批工作。

12、負(fù)責(zé)城市管理和綜合執(zhí)法的科技化、智能化、信息化工作。

13、負(fù)責(zé)城市橋梁隧道、園林綠化、燃?xì)鉄崃\(yùn)營、大型戶外廣告等城市管理環(huán)節(jié)的安全監(jiān)督管理工作。

14、完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：（一）辦公室（信訪室）（二）政工人事科（三）財(cái)務(wù)科（四）政策法規(guī)科(基層指導(dǎo)科)（五）城市管理監(jiān)督指揮科（六）行政審批服務(wù)科（環(huán)衛(wèi)園林市政管理科）（七）廣告管理科

2、所屬事業(yè)單位：（一）寧鄉(xiāng)市市容環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)中心（二）寧鄉(xiāng)市園林綠化維護(hù)中心（三）寧鄉(xiāng)市渣土事務(wù)中心（四）寧鄉(xiāng)市燃?xì)鉄崃κ聞?wù)中心（五）市政設(shè)施維護(hù)中心（六）寧鄉(xiāng)市城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)，其中下設(shè)7個(gè)直屬中隊(duì)：直屬一中隊(duì)、直屬二中隊(duì)、直屬三中隊(duì)、直屬四中隊(duì)、直屬五中隊(duì)、直屬六中隊(duì)、直屬七中隊(duì)

3、寧鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心派駐機(jī)構(gòu)：按鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）設(shè)立玉潭、白馬橋、歷經(jīng)鋪、城郊、回龍鋪、菁華浦、金洲、夏鐸鋪、雙江口、煤炭壩、大成橋、雙鳧鋪、喻家坳、東湖塘、花明樓、道林、大屯營、壩塘、資福、灰湯、橫市、黃材、流沙河、老糧倉、青山橋、龍?zhí)铩⑸程铩可健⑾镒涌诘?/span>29個(gè)城市管理綜合執(zhí)法中隊(duì)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市城市管理和綜合執(zhí)法局本級

2、寧鄉(xiāng)市市容環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)中心

3、寧鄉(xiāng)市園林綠化維護(hù)中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算28844.37萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款28844.37，萬元。收入較去年減少693.77萬元，下降2.35%。主要是減少經(jīng)費(fèi)撥款、餐廚垃圾收集處置費(fèi)用，執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出和垃圾焚燒發(fā)電指揮部辦公經(jīng)費(fèi)等。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算28844.37萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1473.84萬元；衛(wèi)生健康支出393.29萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出26387.75萬元；住房保障支出589.48萬元。支出較去年減少693.77萬元，下降2.35%。主要是減少經(jīng)費(fèi)撥款、餐廚垃圾收集處置費(fèi)用，執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出和垃圾焚燒發(fā)電指揮部辦公經(jīng)費(fèi)等。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算28844.37萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1473.84萬元，占5.11%；衛(wèi)生健康支出393.29萬元，占1.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出26387.75萬元，占91.49%；住房保障支出589.48萬元，占2.04%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)12790.37萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算16054萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：社會保障和就業(yè)支出388萬元，主要用于干職工職業(yè)年金等方面；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15666萬元，主要用于餐廚垃圾無害化處理，城管執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)，人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差，垃圾焚燒發(fā)電辦公經(jīng)費(fèi)，市政設(shè)施中心運(yùn)作經(jīng)費(fèi)，市場服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；道路清掃保潔、清洗、花壇綠化帶清理、公益市政設(shè)施的保潔，清運(yùn)垃圾、城區(qū)水域衛(wèi)生、牛皮癬清理、站廁保潔，交通事故現(xiàn)場處理、護(hù)欄日常巡視及維護(hù)、人行道立柱安裝維護(hù)等方面，辦公樓物業(yè)管理等方面；城區(qū)、經(jīng)開區(qū)、高新區(qū)道路、公園綠地修剪、病蟲害防治、除草、保潔、抗旱、防凍及綠化維護(hù)建設(shè)、增花添彩、立體綠化，苗木、種子、綠化設(shè)施維修等支出等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年寧鄉(xiāng)市城市管理和綜合執(zhí)法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1126萬元，比上年預(yù)算減少76.04萬元，下降6.33%。主要是縮減公用經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門機(jī)關(guān)本級、寧鄉(xiāng)市市容環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)中心、園林綠化維護(hù)中心等3家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為49.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)48萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少2.5萬元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和市委市政府關(guān)于公務(wù)接待的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格接待規(guī)格、接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開干職工大會會議，人數(shù)1000人，內(nèi)容為工作安排部署、作風(fēng)建設(shè)整頓、黨建七一表彰，綠化養(yǎng)護(hù)考評專題會、表彰環(huán)衛(wèi)先進(jìn)，總結(jié)成績等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算20.5萬元，包含事業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)，擬開展城管系統(tǒng)法律法規(guī)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及安全生產(chǎn)培訓(xùn)，省市及園林專業(yè)學(xué)習(xí)等培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為城管執(zhí)法相關(guān)法律知識及業(yè)務(wù)操作流程，園林綠化建設(shè)、園林綠地養(yǎng)護(hù)、園林修剪、城市綠化提質(zhì)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額13638萬元，其中：貨物類采購預(yù)算877萬元；工程類采購預(yù)算765萬元；服務(wù)類采購預(yù)算11996萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車152輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛，特種專業(yè)技術(shù)用車74輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車70輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備4臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為28844.37萬元，其中;基本支出12790.37萬元，項(xiàng)目支出16054萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分?2025年部門預(yù)算表

(具體見附件)

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