第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

寧鄉市殘聯是中國殘聯的地方組織，具有“代表、服務、管理”職能：代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委托的部分行政職能，發展和管理殘疾人事業。

1、代表殘疾人共同利益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，全心全意為殘疾人服務。

2、團結、教育殘疾人，遵守法律、履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

4、開展殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業、文化、體育、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

5、協助市人民政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃，對有關業務進行指導和管理。

6、負責對各類殘疾人社會團體組織和直屬單位進行監督管理。

7、開展為發展殘疾人事業的募捐、助殘活動。

8、承擔市人民政府殘疾人工作委員會的日常工作，承辦市委、市政府交辦的有關事項。

（二）機構設置。

市殘聯屬正科級單位，歸口市政府農口系統，由市財政全額撥款，無任何收入來源。現有在職干部職工13人，退休13人，勞務派遣30人（駕駛員1人、鄉鎮街道殘疾人工作專職委員29人）。內設辦公室、康復部、教就部、組聯部和1個二級機構殘疾人勞動就業服務所?，F擁有殘疾人綜合服務中心大樓1棟，車輛1臺。

二、部門預算單位構成

殘聯只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算330.71萬元，其中，一般公共預算撥款330.71萬元，政府性基金預算撥款?0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入?0萬元。收入較去年減少?126.07?萬元，主要是本年度鄉鎮街道專職委員待遇不納入部門預算。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算330.71萬元，其中，社會保障和就業支出306.95萬元，衛生健康支出9.75萬元，住房保障支出14.01萬元。支出較去年減少?126.07?萬元，主要是本年度鄉鎮街道專職委員待遇不納入部門預算。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算330.71萬元，其中，社會保障和就業支出306.95萬元，占?92.81?%；衛生健康支出9.75萬元，占?2.95?%；住房保障支出14.01萬元，占?4.24?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數309.21萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算21.50萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：?殘疾人就業服務專項支出?16.50萬元，主要用于殘疾人就業服務項目，旨在提供技能培訓/崗位對接等支持，幫助殘疾人實現就業創業，融入社會等；人員經費（臨聘）支出5.00萬元，主要用于確保單位臨聘駕駛員穩定，提升服務質量和行車安全，保障公務出行高效暢通。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：寧鄉市殘疾人聯合會為非行政單位和非參公事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，故無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門機關本級“三公”經費預算數為?4.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，公務用車購置及運行費4.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費4.00萬元），因公出國（境）費?0.00萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少?1.00萬元，主要是根據上級精神，從嚴控制“三公經費”，根據實際壓減公務接待費。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0?萬元。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額?0萬元，其中，貨物類采購預算?0?萬元；工程類采購預算?0萬元；服務類采購預算?0?萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車?0輛，應急保障用車?0輛，執法執勤用車?0輛，特種專業技術用車?0輛，其他按照規定配備的公務用車?1輛；單位價值50萬元以上通用設備?0臺，單位價值100萬元以上專用設備?0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車?0?輛，應急保障用車?0輛，執法執勤用車0?輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0臺，單位價值100萬元以上專用設備0?臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為330.71?萬元，其中，基本支出309.21萬元，項目支出?21.5萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2026年部門預算表（見附件）