2024年度

寧鄉(xiāng)市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)決算

目 錄

第一部分 寧鄉(xiāng)市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

寧鄉(xiāng)市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、部門(mén)職責(zé)

寧鄉(xiāng)市殘聯(lián)是中國(guó)殘聯(lián)的地方組織，具有“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

（一）代表殘疾人共同利益，聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，全心全意為殘疾人服務(wù)。

（二）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人，遵守法律、履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

（三）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（四）開(kāi)展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

（五）協(xié)助市人民政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（六）負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)殘疾人社會(huì)團(tuán)體組織和直屬單位進(jìn)行監(jiān)督管理。

（七）開(kāi)展為發(fā)展殘疾人事業(yè)的募捐、助殘活動(dòng)。

（八）承擔(dān)市人民政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，承辦市委、市政府交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市殘疾人聯(lián)合會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、康復(fù)部、教就部、組聯(lián)部和1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市殘疾人聯(lián)合會(huì)單位2024年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市殘疾人聯(lián)合會(huì)單位本級(jí)。

第二部分 部門(mén)決算表

見(jiàn)附件

第三部分

2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)4395.99萬(wàn)元。與上年相比，增加199.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.75%，主要是項(xiàng)目資金增加導(dǎo)致項(xiàng)目投入增長(zhǎng)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)4395.99萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3449.64萬(wàn)元，占78.47%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入946.35萬(wàn)元，占21.53%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)4395.99萬(wàn)元，其中：基本支出284.89萬(wàn)元，占6.48%；項(xiàng)目支出4111.10萬(wàn)元，占93.52%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3449.64萬(wàn)元，與上年相比，增加409.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.46%，主要是因?yàn)?/span>項(xiàng)目資金增加導(dǎo)致項(xiàng)目投入增長(zhǎng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出3138.44萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的71.39%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加446.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.60%，主要是因?yàn)?/span>項(xiàng)目資金增加導(dǎo)致項(xiàng)目投入增長(zhǎng)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出3138.44萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出3116.19萬(wàn)元，占99.29%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）9.08萬(wàn)元，占0.29%；住房保障支出（類(lèi)）13.17萬(wàn)元，占0.42%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為314.58萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3138.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的997.66%，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為22.14萬(wàn)元，支出決算為22.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為8.91萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：干部職工退休繳納單位部分職業(yè)年金，資金未列入預(yù)算。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為241.39萬(wàn)元，支出決算為230.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”相關(guān)舉措，減少支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.70萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：資金未列入預(yù)算。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為151.59萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目資金未列入預(yù)算。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為512.95萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目資金未列入預(yù)算。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為27.75萬(wàn)元，支出決算為2187.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的7882.20%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要項(xiàng)目資金未列入預(yù)算。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.02萬(wàn)元，支出決算為1.02萬(wàn)元，，完成年初預(yù)算的100%。

9、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7.41萬(wàn)元，支出決算為7.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少。

10、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.70萬(wàn)元，支出決算為1.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.41%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少。

11、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）公住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為13.17萬(wàn)元，支出決算為13.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出284.89萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)249.64萬(wàn)元，占基本支出的87.63%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)35.25萬(wàn)元，占基本支出的12.37%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.50萬(wàn)元，支出決算為5.10萬(wàn)元，完成預(yù)算的42.11%；與上年相比增加0.76萬(wàn)元，增加17.51%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步壓減“三公經(jīng)費(fèi)”的支出。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是來(lái)訪調(diào)研增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬(wàn)元，支出決算為4.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬(wàn)元，支出決算為4.00萬(wàn)元，

主要是油費(fèi)、保險(xiǎn)、車(chē)輛維修支出，完成預(yù)算的100%；與上年相比增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.76%。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是車(chē)輛老舊，維護(hù)成本增加。截至2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.50萬(wàn)元，支出決算為1.10萬(wàn)元，完成預(yù)算的20.00%；與上年相比增加0.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)197.30%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步壓減“三公經(jīng)費(fèi)”的支出。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是來(lái)訪調(diào)研增加。2024年度共接待來(lái)訪團(tuán)組4個(gè)、來(lái)賓94人次，主要是檢查工作調(diào)研發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入311.20萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出311.20萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出311.20萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：

1、其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為91.20萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目資金未列入年初預(yù)算。?

2、其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為220.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目資金未列入年初預(yù)算。?

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明