2023年度

寧鄉市殘疾人聯合會決算

目錄

第一部分 寧鄉市殘疾人聯合會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第一部分

寧鄉市殘疾人聯合會概況

一、部門職責

（一）?寧鄉市殘聯是中國殘聯的地方組織，具有“代表、服務、管理”職能：代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委托的部分行政職能，發展和管理殘疾人事業。

（一）、代表殘疾人共同利益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，全心全意為殘疾人服務。

（二）、團結、教育殘疾人，遵守法律、履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

（三）、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

（四）、開展殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業、文化、體育、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

（五）、協助市人民政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃，對有關業務進行指導和管理。

（六）、負責對各類殘疾人社會團體組織和直屬單位進行監督管理。

（七）、開展為發展殘疾人事業的募捐、助殘活動。

（八）、承擔市人民政府殘疾人工作委員會的日常工作，承辦市委、市政府交辦的有關事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市殘疾人聯合會單位內設機構包括：辦公室、康復部、教就部、組聯部和1個二級機構殘疾人勞動就業服務所??

（二）決算單位構成。寧鄉市殘疾人聯合會單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市殘疾人聯合會單位本級。

第二部分

部門決算表

（決算表格作為附表上傳，不放在正文）

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計4196.74萬元。與上年相比，增加216.65萬元，增長5.16%，主要是因為年初預算調整和項目資金增加導致項目投入增長。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計4196.74萬元，其中：財政撥款收入3040.3萬元，占72.44%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1156.44萬元，占27.56%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計4196.74萬元，其中：基本支出319.19萬元，占7.61%；項目支出3877.55萬元，占92.39%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計3040.3萬元，與上年相比，增加260.81萬元,增長8.58%，主要是因為年初預算調整項目資金增加導致項目投入增長。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出2691.6萬元，占本年支出合計的64.14%，與上年相比，財政撥款支出增加155.92萬元，增長5.79%，主要因為年初預算調整項目資金增加導致項目投入增長。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出2691.6萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.8萬元，占0.03%；社會保障和就業（類）支出2663.47萬元，占98.95%；衛生健康支出（類）11.64萬元，占0.43%；住房保障支出（類）15.68萬元，占0.58%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為375.92萬元，支出決算數為2691.6萬元，完成年初預算的716%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）行政運行支出（項）

年初預算0萬元，支出決算0.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：資金未列入預算。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為28.3萬元，支出決算為28.3萬元，完成年初預算的100%。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.53萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：資金未列入預算。

4、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）。

年初預算為290.09萬元，支出決算為256.48萬元，完成年初預算的88.41%。決算數小于年初預算數的主要原因是：人員減少。

5、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為157.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目資金未列入年初預算。

6、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為217.92萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目資金未列入年初預算。

7、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人體育（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目資金未列入年初預算。

8、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1995.59萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目資金未列入年初預算。

9、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為1.31萬元，支出決算為0.76萬元，完成年初預算的58.02%。決算數小于年初預算數的主要原因是：人員減少。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為9.47萬元，支出決算為9.47萬元，完成年初預算的100%。

11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為2.18萬元，支出決算為2.18萬元，完成年初預算的100%。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為16.81萬元，支出決算為15.68萬元，完成年初預算的93.28%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出319.19萬元，其中：

人員經費279.91萬元，占基本支出的87.69%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險、職業年金、基本醫療、公務員醫療、其他社會保障繳費、公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。

公用經費39.28萬元，占基本支出的12.31%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、工會經費、福利費、公務用車維護費、其他交通費、其他商品服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

““三公”經費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為4.34萬元，完成預算的72.33%，決算數小于預算數的主要原因是進一步壓減“三公經費”的支出，與上年相比減少4.02萬元，減少51.91%,減少的主要原因是進一步壓減“三公經費”的支出。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為0.37萬元，完成預算的18.5%，與上年相比減少3.99萬元，減少91.51%,減少的主要原因是接待基本安排在食堂用餐。

????公務用車購置費支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

????公務用車運行維護費支出預算為4.00萬元，支出決算為3.97萬元，完成預算的99.25%，與上年相比無變化。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

???2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.37萬元，占8.53%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.97萬元，占91.47%。其中：

?1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

????2、公務接待費支出決算為0.37萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓94人次，主要是檢查工作調研發生的接待支出。

????3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.97萬元，其中：公務用車購置費支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。公務用車運行維護費3.97萬元，主要是油費、保險、車輛維修支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

?2023年度政府性基金預算財政撥款收入348.7萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出348.7萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出348.7萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為140.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目資金未列入年初預算。?

???2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業的彩票公益金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為207.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目資金未列入年初預算。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況：本單位無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出39.28萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年決算數減少2.69萬元，降低6.41%。主要原因是：厲行節約，嚴控辦公經費。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.1萬元，用于召開2023年網絡安全教育培訓會議，人數29人，內容為網絡安全教育；開支培訓費0.33萬元，用于開展事業人員培訓，人數5人，內容為法律法規培訓；用于開展非學歷教育培訓，人數2人，內容為法律法規培訓；未召開節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額7.47萬元，其中：政府采購貨物支出7.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額7.47萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額7.47萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2022年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛（與2024年年初預算數一致），其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于康復服務；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

一、部門概況

（一）基本情況

寧鄉市殘疾人聯合會只有本級機構，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門決算編制范圍的只有殘聯本級。本單位現有在職干部職工11人，較2023年3月減少3人。

主要職能：寧鄉市殘疾人聯合會是中殘聯的地方組織，具有“代表、服務、管理”職能：代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委托的部分行政職能，發展和管理殘疾人事業。

1、代表殘疾人共同利益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，全心全意為殘疾人服務。

2、團結、教育殘疾人，遵守法律、履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

4、開展殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業、文化、體育、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

5、協助市人民政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃，對有關業務進行指導和管理。

6、負責對各類殘疾人社會團體組織和直屬單位進行監督管理。

7、開展為發展殘疾人事業的募捐、助殘活動。

8、承擔市人民政府殘疾人工作委員會的日常工作，承辦市委、市政府交辦的有關事項。

（二）當年取得的主要事業成效

2023年，寧鄉市殘聯在市委、市政府的正確領導和省、長沙市殘聯的精心指導下，深入學習貫徹黨的二十大精神及習近平總書記關于殘疾人事業重要論述、重要指示批示精神和考察湖南時的系列重要講話指示精神，認真履行“代表、服務、管理”職能，緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，聚焦殘疾人“急難愁盼”問題，守正創新、凝心聚力、真抓實干，全年殘疾人康復、就業創業、無障礙改造等獲得一致好評，各項殘疾人事業全面穩步推進。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

本年機關運行經費支出39.28萬元，上年度41.9萬，較上年度減少6.3%，主要是人員調出，相應費用減少

本單位年初預算公務接待費2萬元，實際支出0.3739萬元，沒超出年初預算。公務用車運行維護費年初預算4萬元，實際支出3.9688萬元，沒超出年初預算。另本單位本年度無因公出國（境）相關費用支出。

（二）項目支出

本單位本年度項目支出經費3877.55萬元：其中殘疾人康復1337.31萬元，殘疾人就業和扶貧546.04萬元，殘疾人體育10.88萬元，其他殘疾人事業支出1920.74萬元，其他62.58萬元。

三、部門項目組織實施情況

1.民生為本，就業優先。實現通過三年時間將按比例安置殘疾人的企業數量提升至全市企業總數的50%及以上的任務目標。

2.2023年殘疾兒童康復成效明顯，入普融合率實現70%以上，創歷史新高。殘疾人無障礙改造進家庭，確保了效果，群眾滿意率大幅度提升。

3.打造長沙市首家輔助器具服務中心，全市有康復需求的殘疾人康復服務率和輔具適配率實現100%。

4.以“全國助殘日”“愛耳日”“唐氏綜合征日”等殘疾人節日為契機，出臺系列扶殘助殘舉措。

四、資產管理情況

（一）資產負債結構情況。

年末資產合計為1458.09萬元，其中包括其他應收款8.71萬元，固定資產126.47萬元，年末負債合計為301.96萬元，其他應付款311.13萬元。

（二）資產負債對比分析。

資產負債率為20.7%，與去年21.4%對比，有略微的減少。2023年要加強資產效益管理，加速其他應付款的償還，減少單位負債。

五、部門整體支出績效情況

1.多舉措助力殘疾人就業創業。民生為本，就業優先。寧鄉是殘疾人大市，有就業意愿、就業能力的就業年齡階段殘疾人分布廣、數量多、基本能力不足，且大部分家庭為“一戶多殘”，殘疾人家庭就業意愿強烈。為進一步解決殘疾人就業問題，寧鄉市殘聯通過前期企業家代表座談，殘疾人戶調研走訪，科學分析調研數據，在全省范圍內創新制定《寧鄉市“千企幫萬殘”就業幫扶三年行動實施方案》，建立寧鄉市經開區、高新區、工信局、人社局、財政局、工商聯、稅務局、殘聯八部門聯席會議機制，全省率先設計殘疾人就業幫扶系統，并納入“智慧寧鄉”程序，破除企業—殘疾人雙向選擇壁壘，聯合稅務、財政等單位深入各企業開展按比例安置殘疾人就業宣傳，實現通過三年按比例安置殘疾人的企業占比全市企業總數的一半及以上。同時依據國家各項扶殘助殘政策，多舉措幫助殘疾人創業，2023年共扶持192名殘疾人創業、扶260名農村殘疾人增收、8人貸款創業、免費為120名殘疾人開展實用技術、技能、創業培訓，點亮殘疾人“就業創業夢想”。

2.全方位辦好殘疾人民生實事。以高標準、嚴要求抓好殘疾兒童康復、無障礙改造進家庭、革新輔具工作。2023年，市殘聯通過完善全過程管理、創新兒康服務方法、濃厚宣傳氛圍等方式抓好殘疾兒童康復工作，開展0－17歲的殘疾兒童康復809人次，康復成效明顯，入普融合率實現70%以上，創歷史新高。為改善殘疾人生活質量，以委托專業公司科學設計、集中改造的全新模式推進殘疾人無障礙改造進家庭，嚴格把控改造項目質量。2023年，殘疾兒童康復。殘疾人無障礙進家庭都榮獲省級優秀等次。同時，市殘聯打造了長沙市首家輔助器具服務中心，采用“線上+線下”相結合的模式，極大便利了殘疾人購買輔助器具，2023年，共適配1020人次、1071件，全市有康復需求的殘疾人康復服務率和輔具適配率實現100%。

3.持續織密殘疾人兜底保障網。為全市3.8萬殘疾人開展數據更新，落實好了各項扶殘助殘政策，全年發放“一戶多殘”生活補助600余萬元，慰問關懷殘疾人2300余人,協助全面落實殘疾人“兩補”、重殘城鄉基本養老保險、醫療保險代繳。持續開展殘疾高考生特別關愛行動，為17名高校畢業生建立就業臺賬，幫扶殘疾高考生2000人、提質改造危房47戶，機動輪椅車燃油補貼178人、低視力救助和白內障復明460人、殘疾人托養600人等等。不斷殘疾人脫貧攻堅成果，貫徹落實省殘聯“殘疾人工作者與困難重度殘疾人結對幫扶活動”“四幫四促、聯點聯戶”及“愛心寧鄉”工作要求，建立殘疾人防返貧檔案，對風險對象重點關注、重點幫扶。加強為殘服務機構安全管理，嚴格落實3家定點康復機構及6家托養機構安全生產主體責任，常態化開展消防安全專項檢查行動，為殘服務機構全年零事故、零意外，持續保障3.8萬殘疾人的幸福感與獲得感。

4.全社會營造扶殘助殘氛圍。樹立自強、助殘新典型，聯合相關部門，深入各園區、鄉鎮（街道）挖掘殘疾人創業典型、安置殘疾人就業代表，各評選出“十大”標兵，制作系列宣傳片、宣傳冊，召開先進典型表彰會等方式，確保典型“立得住”“樹得穩”“標簽亮”“傳的遠”。殘聯搭臺、群眾唱戲，畫好社會助殘扶殘同心圓，以“全國助殘日”“愛耳日”“唐氏綜合征日”等殘疾人節日為契機，出臺系列扶殘助殘方案，發揮為殘服務機構、志愿者團隊、殘疾人服務企業、鄉鎮（街道）主觀創造性、執行性，舉辦“陽光追夢人，牽手你和我”“關愛殘兒，圓夢少年”等扶殘助殘公益活動37場，募集到女企業家協會、忘不了服飾、興盛優選等愛心物資100余萬元。免費接受殘疾人法律咨詢100余件、法律救助60余起，挽回損失20余萬元，有效維護殘疾人合法權益。

六、存在的主要問題

1、個別項目資料不完善

2、部分憑證附件不規范

七、改進措施和有關建議

改進措施：

1、加強對申報補助資金的調查了解及審核

2、加強資金支付審核

3、加強會計基礎工作

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、彩票公益金：是按照規定比例從彩票發行銷售收入中提取的，專項用于社會福利、體育等社會公益事業的資金。?

四、殘疾人事業：殘疾人康復、殘疾人教育、殘疾人勞動就業、扶貧、社會保障、文化服務、環境建設、社區殘疾人工作、組織建設、維權、政策理論研究、殘疾預防等等。?