2024年殘疾人聯合會部門預算

目錄

第一部分2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2024年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

寧鄉市殘聯是中國殘聯的地方組織，具有“代表、服務、管理”職能：代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委托的部分行政職能，發展和管理殘疾人事業。

（一）、代表殘疾人共同利益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，全心全意為殘疾人服務。

（二）、團結、教育殘疾人，遵守法律、履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

（三）、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

（四）、開展殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業、文化、體育、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

（五）、協助市人民政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃，對有關業務進行指導和管理。

（六）、負責對各類殘疾人社會團體組織和直屬單位進行監督管理。

（七）、開展為發展殘疾人事業的募捐、助殘活動。

（八）、承擔市人民政府殘疾人工作委員會的日常工作，承辦市委、市政府交辦的有關事項。

2. 機構設置。

市殘聯屬正科級單位，歸口市政府農口系統，由市財政全額撥款，無任何收入來源。現有在職干部職工12人,退休11人，臨時工8人。內設辦公室、康復部、教就部、組聯部和1個二級機構殘疾人勞動就業服務所。現擁有殘疾人綜合服務中心大樓1棟，車輛1臺。

市人民政府殘疾人工作委員會成員單位由市農辦、市財政局等27個單位組成；市肢殘人協會、盲人協會、聾人協會、智殘人及親友會、精殘人及親友會等五個殘疾人專門協會共有委員20名；現有29個鄉鎮（街道）殘聯和280個村（社區）殘協。

二、部門預算單位構成

殘聯只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有殘聯本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算314.58萬元，其中，一般公共預算撥款314.58萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少61.34萬元，減少16%。減少原因主要是單位人員減少。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算314.58萬元，其中，一般公共服務314.58萬元，社會保障和就業292.3萬元，衛生健康9.12萬元，住房保障13.17萬元。支出較去年減少61.34萬元，減少16%。減少原因主要是單位人員減少。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算314.58萬元，其中，一般公共服務支出314.58萬元，占100 %；公共安全支出0萬元，占0 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數294.58萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，工資福利支出227.62萬元，日常公用經費33.08萬元，（其中辦公費10.59萬元，水費0.1萬元，電費2萬元，郵電費0.2萬元，會議費1萬元，印刷費1萬元，其他商品和服務支出1萬元，公務用車運行維護費4萬元,其他交通費8.42萬元，公務接待費1.5萬元，工會經費3.28萬元）。對個人和家庭的補助33.88萬元。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算20萬元，主要是部門為完成基層殘疾人組織建設目標而發生的支出，項目金額同上年一致，無變化。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門政府性基金支出預算0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：寧鄉市殘疾人聯合會為非行政單位和非參公事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，故無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關“三公”經費預算數為5.5萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行費4 萬元（其中公務用車運行費4萬元），公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。024年“三公”經費預算較2023年減少0.5萬元，主要是接待安排在食堂，很少簽單。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算1萬元，擬召開1次會議，人數60人，內容為殘疾人數據動態更新會議；培訓費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為314.58萬元，其中，基本支出294.58萬元，項目支出20萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2024年部門預算表(見附件）