2023年寧鄉市殘疾人聯合會部門預算公開

目　　錄?

?第一部分部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分部門預算公開表格?

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本情況

1、職能職責

寧鄉市殘聯是中國殘聯的地方組織，具有“代表、服務、管理”職能：代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委托的部分行政職能，發展和管理殘疾人事業。

（一）、代表殘疾人共同利益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，全心全意為殘疾人服務。

（二）、團結、教育殘疾人，遵守法律、履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

（三）、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

（四）、開展殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業、文化、體育、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

（五）、協助市人民政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃，對有關業務進行指導和管理。

（六）、負責對各類殘疾人社會團體組織和直屬單位進行監督管理。

（七）、開展為發展殘疾人事業的募捐、助殘活動。

（八）、承擔市人民政府殘疾人工作委員會的日常工作，承辦市委、市政府交辦的有關事項。

2、機構設置

市殘聯屬正科級單位，歸口市政府農口系統，由市財政全額撥款，無任何收入來源。現有在職干部職工14人,退休10人，臨時工7人。內設辦公室、康復部、教就部、組聯部和1個二級機構殘疾人勞動就業服務所。現擁有殘疾人綜合服務中心大樓1棟，車輛1臺。

市人民政府殘疾人工作委員會成員單位由市農辦、市財政局等27個單位組成；市肢殘人協會、盲人協會、聾人協會、智殘人及親友會、精殘人及親友會等五個殘疾人專門協會共有委員20名；現有29個鄉鎮（街道）殘聯和280個村（社區）殘協。

二、部門預算單位構成

殘聯只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算375.92萬元，其中，一般公共預算撥款375.92萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加15.33萬元，上升了4.31%。主要是基本支出中的人員經費增加，社會保障繳費、在職人員績效獎、離退人員待遇均較上年進行了提標。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算375.92萬元，其中，一般公共服務375.92萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元。支出較去年增加15.33?萬元，上升了4.31%。主要是基本支出中的人員經費增加，社會保障繳費、在職人員績效獎、離退人員待遇均較上年進行了提標。

四、一般公共預算撥款支出預算

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算375.92萬元，其中，社會保障和就業支出347.47萬元，占92.43%；衛生健康支出11.64萬元，占3.1%；住房保障支出16.81萬元，占4.47%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數355.92萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。基本支出較去年增加15.33萬元，上升4.31%。主要原因是基本支出中的人員經費增加，社會保障繳費、在職人員績效獎、離退人員待遇均較上年進行了提標。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算20萬元，主要是單位用于基層殘疾人組織建設,項目金額同上年一致，無變化。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

????六.其他重要事項的情況說明

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???（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級的“三公”經費預算數為6萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少6萬元，主要是根據上級精神，牢固樹立過“緊日子”“苦日子”思想，從嚴控制“三公經費”，大力壓減一般性支出，在車輛數未變，公務用車運行費剛性開支無法調減的情況下，調減了公務接待費的預算。

???（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

???（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。