2021年度

寧鄉(xiāng)市殘聯(lián)部門(mén)決算

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第一部分寧鄉(xiāng)市殘聯(lián)單位概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

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第二部分2021年度部門(mén)決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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第三部分?2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、 收入決算情況說(shuō)明

三、 支出決算情況說(shuō)明

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、 政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

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第四部分?名詞解釋

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第五部分?附件2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

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第一部分寧鄉(xiāng)市殘聯(lián)單位概況

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一、部門(mén)職責(zé)

（一）寧鄉(xiāng)市殘聯(lián)是中殘聯(lián)的地方組織，具有“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；

　　（二）承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。全額撥款的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，管理和服務(wù)性機(jī)構(gòu)。編制12個(gè)，實(shí)有在崗人員15人，退休人員10人。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市殘聯(lián)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室和綜合服務(wù)部。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市殘聯(lián)2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市殘聯(lián)單位本級(jí)。

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第二部分2021年度部門(mén)決算表

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一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（詳見(jiàn)附件）

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第三部分

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)3631.74萬(wàn)元。與上年相比，增加1391.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.33%,主要是因?yàn)槟瓿躅A(yù)算調(diào)整項(xiàng)目資金增加導(dǎo)致項(xiàng)目投入增加。

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二、 收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)3631.74萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入3631.74萬(wàn)元, 占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%;事業(yè)收入0?萬(wàn)元，占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%;其他收入0萬(wàn)元，占0%。

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三、 支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)3631.74萬(wàn)元，其中：基本支出290.39萬(wàn)元，占?8%;項(xiàng)目支出3341.35萬(wàn)元，占92%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)?元，占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

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四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3631.74萬(wàn)元，與上年相比，增加1391.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.33%,主要是因?yàn)槟瓿躅A(yù)算調(diào)整項(xiàng)目資金增加導(dǎo)致項(xiàng)目投入增加。

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五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出3255.6萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的89.64%,與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1392.04萬(wàn)元，?增長(zhǎng)42.76%,主要是因?yàn)槟瓿躅A(yù)算調(diào)整項(xiàng)目資金增加導(dǎo)致項(xiàng)目投入增加。

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（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出3255.6萬(wàn)元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.2萬(wàn)元，占0%;社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出3182.17萬(wàn)元，占97.75%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）7.36萬(wàn)元，占0.23%；住房保障支出（類(lèi)）8.41萬(wàn)元，占0.26%；其他支出（類(lèi)）57.46萬(wàn)元，占1.76%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為248.73萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3255.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1308.89%,其中：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：資金未列入預(yù)算。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為11.22萬(wàn)元，支出決算為11.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出?（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.08萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：資金未列入預(yù)算。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為199.43萬(wàn)元，支出決算為259.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129.9%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝恍略?/span>3個(gè)人員。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.82萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：資金未列入預(yù)算。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為88.94萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：資金未列入預(yù)算。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為773.23萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目資金未列入年初預(yù)算。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1111.83萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目資金未列入年初預(yù)算。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為927.73萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目資金未列入年初預(yù)算。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.26萬(wàn)元，支出決算為1.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5.61萬(wàn)元，支出決算為5.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

12.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.8萬(wàn)元，支出決算為1.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62.5%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：比例調(diào)整。

13.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為8.41萬(wàn)元，支出決算為8.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

14.其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為57.46萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目資金未列入年初預(yù)算。

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六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出290.39萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)?245.59萬(wàn)元，占基本支出的84.57%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、基本醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)44.8萬(wàn)元，占基本支出的15.43%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13萬(wàn)元，支出決算為9萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.23%,其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,與上年相比持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,與上年相比持平；由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成預(yù)算66.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本在食堂用餐。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的75%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.23萬(wàn)?元，減少7.24%,減少的主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)控用車(chē)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6萬(wàn)元，占66.67%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0?萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬(wàn)元，占33.33%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次（精確到個(gè)位數(shù)）。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組103個(gè)、來(lái)賓615人次（精確到個(gè)位數(shù)），主要是檢查工作調(diào)研等。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3萬(wàn)元，?其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，主要是油費(fèi)保險(xiǎn)支出，截至2020 年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1?輛。

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八、 政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入376.14萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出376.14萬(wàn)元，其中基本支出0?萬(wàn)元，項(xiàng)目支出376.14萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

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十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.8萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年決算數(shù)增加7.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.26%。主要原因是:機(jī)構(gòu)功能調(diào)整后導(dǎo)致費(fèi)用增加需增加經(jīng)費(fèi)投入。

十一、一般性支出情況

2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)11萬(wàn)元，用于召開(kāi)殘疾人工作暨助殘日活動(dòng)會(huì)議, 人數(shù)280人，內(nèi)容為殘疾人數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新及全國(guó)助殘日活動(dòng)的開(kāi)展。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額24萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額12萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的50%,其中：授予小微企業(yè)合同金額6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的25%。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）

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十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、?執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)0輛, 單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

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十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明（單位自評(píng)）

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出3631.74萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)管理制度，控制和規(guī)范管理經(jīng)費(fèi)支出，增強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算剛性，提高資金使用效益，支持民生、社保等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

我單位本著初心，代表殘疾人共同利益，聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，全心全意為殘疾人服務(wù)。團(tuán)結(jié)、教育殘疾人，遵守法律、履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

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第四部分名詞解釋

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一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

????三、項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)：指在基本支出以為完成相關(guān)行政任務(wù)和殘疾人事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

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第五部分???附件

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2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告