??????2020年寧鄉(xiāng)市殘聯(lián)決算

目????錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市殘聯(lián)概況

1、部門(mén)職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門(mén)決算表

1、部門(mén)收支決算總表

2、部門(mén)收入決算表

3、部門(mén)支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分?2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2、收入決算情況說(shuō)明

3、支出決算情況說(shuō)明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

第一部分殘聯(lián)概況

一、部門(mén)職責(zé)

寧鄉(xiāng)市殘聯(lián)是中殘聯(lián)的地方組織，具有“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。全額撥款的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，管理和服務(wù)性機(jī)構(gòu)。編制12個(gè)，實(shí)有在崗人員14人，退休人員10人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位為一級(jí)管理行政預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室，組聯(lián)部、教就部、康復(fù)部五個(gè)部室、沒(méi)有歸口管理的預(yù)算單位。

第二部分2020年度殘聯(lián)決算表

一、部門(mén)收支決算總表

二、部門(mén)收入決算表

三、部門(mén)支出決算表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（公開(kāi)表格附后）

第三部分2020年度殘聯(lián)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年全年收、支總計(jì)?2239.8萬(wàn)元，與2019年相比減少103.3萬(wàn)元，減少4.6%，主要是因?yàn)閱挝蝗藛T減少人員經(jīng)費(fèi)減少，社會(huì)保障和就業(yè)支出費(fèi)用等金額相比去年有所減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年全年收入總計(jì)2239.8萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入2239.8萬(wàn)元，占全年收入比為100 %；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占全年收入比為 0?%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占全年收入比為0?%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占全年收入比為0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年全年支出總計(jì)2239.8萬(wàn)元，其中：基本支出234.43萬(wàn)元，占10.47%;項(xiàng)目支出2005.37萬(wàn)元，占 89.53%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2239.8?萬(wàn)元，比2019年決算數(shù)下降103.3?萬(wàn)元，下降4.6%，主要是因?yàn)閱挝蝗藛T減少人員經(jīng)費(fèi)減少，社會(huì)保障和就業(yè)支出費(fèi)用等金額相比去年有所減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年財(cái)政撥款支出2239.8萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，比2019年相比財(cái)政撥款支出減少103.3萬(wàn)元，減少4.6%。主要是因?yàn)閱挝蝗藛T減少人員經(jīng)費(fèi)減少，社會(huì)保障和就業(yè)支出費(fèi)用等金額相比去年有所減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年財(cái)政撥款支出2239.8萬(wàn)元，主要用于以下幾個(gè)方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出1844.43萬(wàn)元（行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出22.68萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)1820.21萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.54萬(wàn)元），占82.34%；衛(wèi)生健康支出8.85萬(wàn)元（行政事業(yè)單位醫(yī)療8.85萬(wàn)元），占0.39%；住房保障支出10.28萬(wàn)元（住房保障支出10.28萬(wàn)元），占0.45%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為263.67萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1863.56?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的706.78%。其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出：

年初預(yù)算數(shù)為243.11萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1844.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的758.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是資金未列入預(yù)算。

2、衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)：

年初預(yù)算數(shù)為10.28萬(wàn)元，支出決算數(shù)為8.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助有所減少。

3、住房保障支出：

年初預(yù)算數(shù)10.28萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為263.67萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1863.56?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的706.78%。其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)243.11萬(wàn)元，支出決算數(shù)1844.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的756.68%：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出年初預(yù)算數(shù)為22.68萬(wàn)元，支出決算數(shù)為22.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。其中事業(yè)單位離退休年初預(yù)算數(shù)為8.97萬(wàn)元，支出決算數(shù)為8.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為13.71萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%；殘疾人事業(yè)年初預(yù)算數(shù)為218.89萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1820.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的831.56%：其中行政運(yùn)行年初預(yù)算數(shù)為191.89萬(wàn)元，支出決算數(shù)為191.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.58%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是工資福利和商品服務(wù)支出項(xiàng)目金額有所減少；一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算數(shù)為27萬(wàn)元，支出決算數(shù)為36.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的135.55%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是資金未列入年初預(yù)算；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1.54萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

2、衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為10.28萬(wàn)元，支出決算數(shù)為8.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的86.08%：其中行政事業(yè)單位醫(yī)療中的事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算數(shù)6.85萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.12%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助有所減少；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助年初預(yù)算數(shù)為3.43萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

3、住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為10.28萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%：其中住房改革支出中的住房公積金年初預(yù)算數(shù)10.28萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為14萬(wàn)元，支出決算為9.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.29%。其中:

因公出國(guó)（境）支出?預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年初相比減少?0萬(wàn)元，減少0 %；

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，支出決算為6.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的66%，2019年三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為3.47萬(wàn)，決算數(shù)大于上年決算數(shù)的原因是公務(wù)接待支出略有增加。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為3.23萬(wàn)元（其中公務(wù)車(chē)購(gòu)置為?0萬(wàn)元），完成年初預(yù)算的80.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是機(jī)關(guān)進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2020年 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.6萬(wàn)元，占67.07%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.23萬(wàn)元，占32.93%。其中：

1、因公出國(guó)（境）支出?預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.6萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組110批次，來(lái)賓660人，主要是用于殘疾人接待以及助殘日發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算金額3.23萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出?0 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.23萬(wàn)元。

截止至2020年12月31日，我單位公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入376.25萬(wàn)元，年末初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?0 萬(wàn)元；支出376.25萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出376.25萬(wàn)元，年末初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?0 萬(wàn)元。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出2239.8萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)管理制度，控制和規(guī)范管理經(jīng)費(fèi)支出，增強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算剛性，提高資金使用效益，支持民生、社保等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

我單位本著初心，代表殘疾人共同利益，聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，全心全意為殘疾人服務(wù)。團(tuán)結(jié)、教育殘疾人，遵守法律、履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.94萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少1.33萬(wàn)元，減少3.6%。主要是因?yàn)闄C(jī)關(guān)厲行節(jié)約，節(jié)省了部分行政開(kāi)支。

（二）一般性支出情況

2020年，本單位開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元（比上年增加1.5萬(wàn)元）用于召開(kāi)全市殘疾人工作大會(huì)，參與人數(shù)70人，內(nèi)容為關(guān)于殘疾人動(dòng)態(tài)更新的核查和操作。開(kāi)展了與張家界殘聯(lián)的交流會(huì)議，參與人數(shù)12人，開(kāi)支預(yù)算0.5萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支0.38萬(wàn)元。，原因是本單位無(wú)培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)支

（三）政府采購(gòu)支出情況。

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額28萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出的3.57%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出的3.57%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截止2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛 1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0 輛、其它用車(chē) 0 輛。單位價(jià)值50?萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100?萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

第四部分?名詞解釋

1．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。?

第五部分?附件

2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表格

2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2021年7月12日