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第二部分?部門決算表

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?一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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（見公開附件）

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第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)7098.06萬元。與上年相比，增加349.44萬元，增長(zhǎng)5.18%，主要是因?yàn)?/span>項(xiàng)目支出有所增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)7098.06萬元，其中：財(cái)政撥款收入5947.57萬元，占83.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1150.49萬元，占16.21%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)7098.06萬元，其中：基本支出2420.98萬元，占34.11%；項(xiàng)目支出4677.11萬元，占65.89%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5947.57萬元，與上年相比，增加758.47萬元,增長(zhǎng)14.62%，主要是因?yàn)?/span>人員支出增加，如保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出5879.46萬元，占本年支出合計(jì)的82.83%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加923.27萬元，增長(zhǎng)（降低）18.63%，主要是因?yàn)?/span>人員支出增加，如保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出5879.46萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3403.96萬元，占57.9%；公共安全（類）支出37.4萬元，占0.64%；教育（類）支出43萬元，占0.73%;文化旅游與傳媒（類）支出0.8萬元，占0.04%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出276.84萬元，占4.71%;衛(wèi)生健康（類）支出82.22萬元，占1.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出626萬元，占10.65%;農(nóng)林水（類）支出705.13萬元，占11.99%;交通運(yùn)輸（類）支出16.94萬元，占0.29%;資源勘探工業(yè)信息（類）支出67萬元，占1.14%；住房保障（類）支出600.18萬元，占10.21%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出20萬元，占0.34%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2589.78萬元，支出決算數(shù)為5879.46萬元，完成年初預(yù)算的227.03%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16萬元，支出決算為13.8萬元，完成年初預(yù)算的86.25%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：節(jié)約公用經(jīng)費(fèi)。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1659.2萬元，支出決算為1771.62萬元，完成年初預(yù)算的106.78%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.31萬元，支出決算為1433.99萬元，完成年初預(yù)算的62077.49%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

4、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.5萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)街道統(tǒng)計(jì)實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

5、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.88萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)街道統(tǒng)計(jì)實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

6、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)街道財(cái)政實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

7、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47.83萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)街道實(shí)際組織工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

8、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)街道實(shí)際黨務(wù)工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

9、一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.34萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)街道實(shí)際食安工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

10、一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款）信訪業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)街道實(shí)際信訪工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

11、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為37.4萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)街道實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

12、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為43萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)學(xué)校建設(shè)需要，年中追加安排涉及學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

13、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際需要，年中追加文化建設(shè)支出。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際需要，年中追加民政管理事務(wù)支出。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為165.3萬元，支出決算為165.3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.63萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年金支出，無年初預(yù)算，年中追加。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.4萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年金支出，無年初預(yù)算，年中追加。

18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.02萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撫恤支出，無年初預(yù)算，年中追加。

19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.29萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該支出無年初預(yù)算，年中追加。

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.56萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社會(huì)福利屬于突發(fā)事項(xiàng)，無年初預(yù)算，年中追加。

21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：特困人員救助無年初預(yù)算，年中追加。

22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.34萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：擁軍優(yōu)屬支出無年初預(yù)算，年中追加。

23、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.7萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該支出無年初預(yù)算，年中追加。

24、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.6萬元，支出決算為7.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

25、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.44萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：衛(wèi)生事業(yè)支出臨時(shí)增加工作內(nèi)容，導(dǎo)致支出超出預(yù)算。

26、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.29萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：突發(fā)公共衛(wèi)生事務(wù)支出臨時(shí)增加工作內(nèi)容，導(dǎo)致支出超出預(yù)算。

27、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.31萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：突發(fā)公共衛(wèi)生事務(wù)支出臨時(shí)增加工作內(nèi)容，導(dǎo)致支出超出預(yù)算。

28、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.51萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：臨時(shí)增加工作內(nèi)容，導(dǎo)致支出超出預(yù)算。

29、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.6萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：臨時(shí)增加工作內(nèi)容，導(dǎo)致支出超出預(yù)算。

30、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為55.07萬元，支出決算為55.07萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

31、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12.66萬元，支出決算為12.66萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

32、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為622萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城市社區(qū)環(huán)境等管理支出，屬于年中追加事項(xiàng)。

33、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城市社區(qū)環(huán)境等管理支出，屬于突發(fā)事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)應(yīng)急檢查等。

34、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為250萬元，支出決算為375萬元，完成年初預(yù)算的150%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：差額人員經(jīng)費(fèi)支出超出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，加大資金投入，年中預(yù)算調(diào)整。

35、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增農(nóng)村漁業(yè)發(fā)展支出。

36、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7萬元，支出決算為7萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

37、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際發(fā)生的支出，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

38、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為297.6萬元，支出決算為303.63萬元，完成年初預(yù)算的102.03%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際發(fā)生的支出，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

39、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.33萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際發(fā)生的支出，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

40、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.67萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際發(fā)生的支出，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

41、交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.94萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際發(fā)生的支出，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

42、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為67萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際發(fā)生的支出，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

43、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為497.85萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際發(fā)生的支出，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

44、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為102.33萬元，支出決算為102.33萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

45、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際發(fā)生的支出，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

46、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14.72萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中指標(biāo)調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2370.92萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2208.37萬元，占基本支出的93.14%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、保險(xiǎn)、公積金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)162.55萬元，占基本支出的6.86%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)水費(fèi)、電費(fèi)、維修費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；與上年相比減少1.28萬元，降低100%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少活動(dòng)支出，杜絕不必要浪費(fèi)。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是公務(wù)活動(dòng)中減少不必要的開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）；與上年相比持平。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年持平。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年持平。截止2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.?公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；與上年相比減少1.28萬元，降低100%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是杜絕非必要開支，節(jié)約資金。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是杜絕非必要開支，節(jié)約資金。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入68.11萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出68.11萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出68.11萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為58.11萬元，完成年初預(yù)算的*%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城市建設(shè)追加項(xiàng)目支出。

2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的*%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社會(huì)事業(yè)追加項(xiàng)目支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支）。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出162.55萬元，比上年決算數(shù)減少22.91?萬元，降低12.35%。主要原因是：經(jīng)費(fèi)緊張，減少機(jī)關(guān)各類非必須支出。（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.51萬元，用于召開機(jī)關(guān)召開零星會(huì)議，包括統(tǒng)計(jì)員、社區(qū)干部等，共計(jì)約650人次，內(nèi)容為各部門、社區(qū)干部來機(jī)關(guān)開會(huì)用餐；開支培訓(xùn)費(fèi)0.93萬元，用于開展黨員培訓(xùn)和各種干部技能培訓(xùn)等，人數(shù)30人，內(nèi)容為干部參加培訓(xùn)的報(bào)名費(fèi)、路費(fèi)、伙食費(fèi)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額1816.88萬元，其中：政府采購貨物支出125?萬元、政府采購工程支出805.64萬元、政府采購服務(wù)支出886.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額1816.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1200萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的66.05%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛（與2024年年初預(yù)算數(shù)一致），其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。一是績(jī)效自評(píng)開展情況。組織對(duì)2024年度本部門（單位）整體支出開展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金322.91萬元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目4?個(gè)322.91萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的12%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0?個(gè)0?萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目0?個(gè)0?萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的0%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0?萬元，占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的0%。二是部門評(píng)價(jià)開展情況。組織對(duì)所屬單位2024年度“人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)”、“息訪經(jīng)費(fèi)”、“村級(jí)動(dòng)物防疫補(bǔ)助”、“村級(jí)轉(zhuǎn)移支付”等4個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出322.91萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0萬元。三是事前績(jī)效評(píng)估開展情況。組織對(duì)2024年度4個(gè)重大項(xiàng)目開展事前績(jī)效評(píng)估，共涉及資金322.91萬元。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。一是績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)8531.73萬元，執(zhí)行數(shù)7098.06萬元，完成預(yù)算的83.19%，績(jī)效自評(píng)得分8.32分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良好”。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保障了人大、政協(xié)、團(tuán)委等相關(guān)工作的順利開展，各項(xiàng)工作任務(wù)基本按計(jì)劃完成；二是有效支持了村級(jí)動(dòng)物防疫和村級(jí)事務(wù)管理工作，防疫覆蓋率達(dá)到95%以上，村級(jí)公共服務(wù)能力得到提升；三是信訪維穩(wěn)工作得到加強(qiáng)，基層矛盾調(diào)解成效顯著。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分項(xiàng)目資金執(zhí)行進(jìn)度較慢，主要由于項(xiàng)目啟動(dòng)晚、審批流程較長(zhǎng)；二是績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化，導(dǎo)致部分目標(biāo)難以量化評(píng)估。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備和過程管理，提高資金使用效率；二是完善績(jī)效指標(biāo)體系，增強(qiáng)可操作性和衡量性。二是部門評(píng)價(jià)結(jié)果。“人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)85萬元，執(zhí)行數(shù)78萬元，完成預(yù)算的91.76%，評(píng)價(jià)得分90分，等級(jí)為“優(yōu)秀”。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：部分活動(dòng)因疫情影響延期開展。下一步改進(jìn)措施：合理安排年度工作計(jì)劃，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行剛性。

“息訪經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)45萬元，完成預(yù)算的90%，評(píng)價(jià)得分88分，等級(jí)為“良好”。發(fā)現(xiàn)的主要問題：基層信息報(bào)送機(jī)制不健全。改進(jìn)措施：完善信息收集與反饋流程。

“村級(jí)動(dòng)物防疫補(bǔ)助”項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)102.91萬元，執(zhí)行數(shù)95萬元，完成預(yù)算的92.32%，評(píng)價(jià)得分89分，等級(jí)為“良好”。存在問題：部分村防疫員培訓(xùn)不足。改進(jìn)措施：加大培訓(xùn)力度和頻次。

“村級(jí)轉(zhuǎn)移支付”項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)85萬元，執(zhí)行數(shù)80萬元，完成預(yù)算的94.12%，評(píng)價(jià)得分91分，等級(jí)為“優(yōu)秀”。存在問題：資金撥付稍顯滯后。改進(jìn)措施：優(yōu)化撥付流程，提高時(shí)效性。三是事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果。2024年度共對(duì)4個(gè)新增重大項(xiàng)目開展事前績(jī)效評(píng)估，其中4個(gè)項(xiàng)目評(píng)估通過，涉及資金322.91萬元，0個(gè)項(xiàng)目未通過。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效自評(píng)和部門評(píng)價(jià)結(jié)果，本部門將在2025年度預(yù)算安排和支出結(jié)構(gòu)方面進(jìn)行如下調(diào)整和應(yīng)用：

一是優(yōu)化項(xiàng)目資金分配，優(yōu)先保障執(zhí)行率高、效益顯著的項(xiàng)目；

二是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度的監(jiān)控與管理，建立月度通報(bào)機(jī)制，提升整體預(yù)算執(zhí)行效率；

三是修訂和完善部門內(nèi)部資金管理制度，強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制；

四是針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題，開展專題培訓(xùn)和指導(dǎo)，提升各項(xiàng)目單位績(jī)效管理水平。

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第四部分名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

九、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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第五部分附件

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一、2024年度寧鄉(xiāng)市城郊街道辦事處整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

二、2024年度寧鄉(xiāng)市城郊街道辦事處部門決算表

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