寧鄉(xiāng)市城郊街道辦事處2020年部門預(yù)算說(shuō)明

目??錄

第一部分　城郊街道2020年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分??城郊街道部門預(yù)算公開(kāi)表格?

一、2020年部門收支總表

二、2020年部門收入總表

三、2020年部門支出總表

四、2020年財(cái)政撥款收支總表

五、2020年一般公共預(yù)算支出表

六、2020年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2020年政府性基金預(yù)算支出表

九、2020年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2020年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

一、基本概況

（一）職能職責(zé)

辦事處：負(fù)責(zé)政府全面工作；負(fù)責(zé)編制本級(jí)財(cái)政預(yù)算、結(jié)算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出，負(fù)責(zé)加強(qiáng)鎮(zhèn)屬各中心（所）的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督等。

司法所：提供法律保障、法律服務(wù)、法制宣傳教育等，指導(dǎo)、管理人民調(diào)解工作，指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作等。

社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心：社會(huì)救助、低保發(fā)放等；計(jì)劃生育政策、法規(guī)咨詢服務(wù)，生育證、流動(dòng)人口證發(fā)放等；組織開(kāi)展各種文化娛樂(lè)活動(dòng)，搜集整理及保護(hù)本鎮(zhèn)民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮(zhèn)宣傳工作等。

政務(wù)服務(wù)中心：宣傳、貫徹國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、方針政策，組織編制、實(shí)施村鎮(zhèn)規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃，加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理和監(jiān)督等。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：宣傳國(guó)家產(chǎn)業(yè)方面政策，農(nóng)作物新品種、新技術(shù)推廣服務(wù)等。

綜合執(zhí)法大隊(duì)：認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家相關(guān)政策、法律、法規(guī)、及相關(guān)文件精神，加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和管理，確保安全生產(chǎn)工作正常有序開(kāi)展，按規(guī)定要求上報(bào)事故，完成其他安全工作任務(wù)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2020年城郊街道共轄10個(gè)村（社區(qū)）、193個(gè)居民小組，街道總?cè)丝?.75萬(wàn)，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部55人。街道辦事處及其工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即辦事處、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。街道辦事處財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職122人，其中：行政人員54人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員39人、差額事業(yè)人員29人。退休47人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：街道下屬六個(gè)二級(jí)部門的預(yù)算，即辦事處、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

未進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革

四、部門預(yù)算收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括街道本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障街道辦事處及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括街道辦事處歸口管理的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2020年市級(jí)財(cái)力預(yù)算安排：

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1783.02萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1783.02萬(wàn)元。收入較去年1772.14萬(wàn)元增加10.88萬(wàn)元，主要增加因素是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1783.02萬(wàn)元，支出較去年增加10.88萬(wàn)元，主要是增加了人大事務(wù)的項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款支出1783.02萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1500.52萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為282.5萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中一般事務(wù)性項(xiàng)目支出282.5萬(wàn)元，主要是人大事務(wù)16萬(wàn)元；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出42萬(wàn)元；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助200萬(wàn)元；村級(jí)防疫員空編補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)24.5萬(wàn)元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款155萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，比去年156.04萬(wàn)元減少1.04萬(wàn)元，下降0.67%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為23.85萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)19.85萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少1.15萬(wàn)元，主要是壓減三公經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)減少。

3、政府采購(gòu)情況

2020年安排政府采購(gòu)預(yù)算總額120.47萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算120.47萬(wàn)元。

4、項(xiàng)目支出績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年整體支出282.5萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出282.5萬(wàn)元，其中：環(huán)境衛(wèi)生整治42萬(wàn)元，人大政協(xié)事務(wù)專項(xiàng)16萬(wàn)元，村級(jí)轉(zhuǎn)移支付200萬(wàn)元，村級(jí)防疫員空編補(bǔ)差24.5萬(wàn)元。全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2019年度末資產(chǎn)總額1595.85萬(wàn)元，其中辦公用房4203平方米，價(jià)值630.53萬(wàn)元；車輛6輛，共計(jì)價(jià)值22.83萬(wàn)元；單價(jià)在20萬(wàn)元以上的設(shè)備無(wú)。其他固定資產(chǎn)共計(jì)價(jià)值942.49萬(wàn)元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

寧鄉(xiāng)市城郊街道辦事處

2020年1月7日

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