第二部分 ???部門決算表

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第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計10076.06萬元。與上年相比，減少3922.23萬元，降低28.02%，主要是因為一般公共預算財政撥款項目收入減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計10076.06萬元，其中：財政撥款收入7818.61萬元，占77.6%；其他收入2257.45萬元，占22.4%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計10076.06萬元，其中：基本支出3772.82萬元，占37.44%；項目支出6303.25萬元，占62.56%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計7818.61萬元，與上年相比，減少1787.98萬元，降低18.61%，主要是因為一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥款收入減少，相應支出也減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出7670.55萬元，占本年支出合計的76.13%，與上年相比，財政撥款支出減少836.51萬元，降低9.83%，主要是因為嚴控一般性支出，厲行勤儉節(jié)約，加強預算管理。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財政撥款支出7670.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3183.56萬元，占41.5%；公共安全支出（類）支出13.11萬元，占0.17%；教育（類）支出168.77萬元，占2.2%；文化旅游體育與傳媒（類）支出10.8萬元，占0.14%；?社會保障和就業(yè)（類）支出463.78萬元，占6.05%；衛(wèi)生健康（類）支出109.06元，占1.42%；節(jié)能環(huán)保（類）支出21.96萬元，占0.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出214.6萬元，占2.8%；農(nóng)林水（類）支出2446.7萬元，占31.9%；交通運輸（類）支出689.7萬元，占8.99%；資源勘探工業(yè)信息（類）支出54萬元，占0.7%；自然資源海洋氣象（類）支出45.83萬元，占0.6%；住房保障（類）支出139.18萬元，占1.81%；糧油物資儲備（類）支出46.62萬元，占0.61%；災害防治及應急管理（類）支出62.87萬元，占0.82%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數(shù)為3782.10萬元，支出決算數(shù)為7670.55萬元，完成年初預算的202.81%，其中：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）。

年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)相同。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預算為2336.46萬元，支出決算為2501.92萬元，完成年初預算的107.08%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中在職人員工資福利支出、退休人員支出有異動。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。

年初預算為5萬元，支出決算為548.85萬元，完成年初預算的10977%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際工作需要，年中追加安排資金，一般行政管理事務支出增加。

4.一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）一般行政管理事務（項）（2010502）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.56萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)統(tǒng)計工作需要，增加統(tǒng)計事務經(jīng)費。

5.一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）統(tǒng)計抽樣調(diào)查（項）（2010508）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4.07萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)統(tǒng)計工作需要，增加統(tǒng)計事務經(jīng)費。

6.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)財政工作需要，增加了財政管理工作經(jīng)費。

7.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）（2010699）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.08萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)財政工作需要，年中預算調(diào)整追加財政撥款預算資金。

8.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款） 一般行政管理事務（項）（2011102）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)紀檢監(jiān)察工作需要，年中預算調(diào)整追加財政撥款預算資金。

9.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為81.01萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織事務工作需要，年中預算調(diào)整追加財政撥款預算資金。

10.一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織事務工作需要，年中預算調(diào)整追加財政撥款預算資金。

11.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）（2013816）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為6.08萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)食安工作需要，年中預算調(diào)整追加財政撥款預算資金。

12.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）（2040202）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為13.11元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全工作需要，年中預算調(diào)整追加財政撥款預算資金。

13.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）（2050201）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4.41萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)學校建設工作需要，年中預算調(diào)整追加財政撥款預算資金。

14.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）（2050203）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為11.17萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)學校建設工作需要，年中預算調(diào)整追加財政撥款預算資金。

15.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）（2050299）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為153.19萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育基礎(chǔ)設施建設需要，年中預算調(diào)整追加財政撥款預算資金。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）（2070109）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.8萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)文化和旅游工作需要，年中預算調(diào)整追加財政撥款預算資金。

17.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）（2079999）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)文化和旅游工作需要，年中預算調(diào)整追加財政撥款預算資金。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為20.93萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)民政管理工作需要，年中預算調(diào)整追加財政撥款預算資金。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）（2080505）。

年初預算為224.37萬元，支出決算為224.37萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)相同。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為50.58萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)職業(yè)年金繳費支出，年中預算調(diào)整追加財政撥款預算資金。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）（2080799）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10.5萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加補助人員，追加指標，增加撥款。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為32.19萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)撫恤金實際支出，年中預算調(diào)整追加財政撥款預算資金。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）（2080901）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.19萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役士兵實際情況，年中預算調(diào)整追加財政撥款預算資金。

24.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為53.22萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是社會福利事務專項未納入年初預算，年中根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

25.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）（2081902）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加了救助資金支出。

26.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）（2082102）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為40.97萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加了救助供養(yǎng)支出經(jīng)費。

27.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優(yōu)屬（項）（2082804）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為11.74萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

28.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）（2082899）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5.55萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是退役軍人事務相關(guān)項目支出增加。

29.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）（2089999）。

年初預算為10.25萬元，支出決算為11.55萬元，完成年初預算的112.68%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

30.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）（2100199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為9.84萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

31.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）（2100408）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1.03萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

32.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）（2100499）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.51萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

33.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育服務（款）計劃生育服務（項）（2100717）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1.72萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是育齡婦女兩癌篩查等相關(guān)項目支出增加。

34.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.8萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

35.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）（2101101）。

年初預算為74.3萬元，支出決算為74.3萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)和年初預算數(shù)相同。

36.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）（2101103）。

年初預算為17.08萬元，支出決算為16.86萬元，完成年初預算的98.71%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年中公務員人員異動。

37.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）疾病應急救助（項）（2101302）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了醫(yī)療救助經(jīng)費。

38.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）（2110402）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為21.96萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村環(huán)境保護經(jīng)費。

39.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）（2120501）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

40.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）（2129999）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為210.6萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

41.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）（2130104）。

年初預算為490萬元，支出決算為735萬元，完成年初預算的150%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

42.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務（項）（2130106）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

43.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

44.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務（項）（2130111）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

45.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災救災（項）（2130119）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

46.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼（項）（2130121）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為188.39萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

47.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）（2130126）。

年初預算為0萬元，支出決算為273.24萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

48.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 漁業(yè)發(fā)展（項）（2130148）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.5萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

49.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）（2130199）。

年初預算為35萬元，支出決算為90.06萬元，完成年初預算的257.31%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

50.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）（2130209）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1.02萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

51.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）（2130234）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5.74萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

52.農(nóng)林水支出（類）水利（款） 水利工程運行與維護（項）（2130306）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是水利工程運行與維護未納入年初預算。

53.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）（2130316）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為23萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

54.農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設（項）（2130504）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4.2萬元，完成年初預算*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

55.農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）（2130505）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為25萬元，完成年初預算*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

56.農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）（2130599）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為341萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

57.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）（2130701）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為298.7萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

58.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款） 對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算為420萬元，支出決算為325.84萬元，完成年初預算的77.58%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況調(diào)整支出。

59.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款） 其他農(nóng)林水支出（項）（2139999）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為100萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

60.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為298.14萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

61.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）（2140106）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為220.04萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

62.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為171.53萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

63.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款） 產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項）（2150517）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為50萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

64.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款） 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）（2150899）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

65.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款） 地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理（項）（2200114）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為45.83萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

66.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）（2210201）。

年初預算為139.18萬元，支出決算為139.18萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)和年初預算數(shù)相同。

67.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）（2220199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為46.62萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

68.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（2240199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為23萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

69.災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）消防應急救援（2240204）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為19.87萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

70.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（2240703）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是根據(jù)實際情況追加財政撥款預算資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出3753.75萬元，其中：

人員經(jīng)費3498.63萬元，占基本支出的93.2%，主要包括基本工資694.48萬元、津貼補貼251.57萬元、獎金1145.11萬元、績效工資314.93萬元、養(yǎng)老保險309.34萬元、 職業(yè)年金84.96萬元、職工基本醫(yī)療保險124.95萬元、公務員醫(yī)療補助16.86萬元、其他社會保障繳費13.38萬元、住房公積金180.96萬元、撫恤金14.54萬元、生活補助321.54萬元、救濟費0.67萬元、獎勵金10.2萬元、代繳社會保險費3.8萬元、其他對個人和家庭的補助11.33萬元。

公用經(jīng)費255.12萬元，占基本支出的6.8%，主要包括辦公費4.28萬元、印刷費7.72萬元、電費18.53萬元、差旅費0.38萬元、維修費10.42萬元、會議費10萬元、培訓費3.87萬元、勞務費12.99萬元、公務接待費1.44萬元、工會經(jīng)費27.12萬元、公務用車運行維護費6.2萬元、其他交通費用104.59萬元、其他商品和服務支出47.59萬元。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（注意：“三公”經(jīng)費不再是一般公共預算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為18萬元，支出決算為10.24萬元，完成預算的56.89%；與上年相比減少8.44萬元，降低45.18%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委、政府大力壓縮非生產(chǎn)性開支，減少公務接待費用。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。主要原因是本單位無因公出國（境）費，與上年持平。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為6.43萬元，完成預算的80.38%；與上年相比減少0.06萬元，降低0.92%。其中：

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），主要原因是本單位無公務用車購置費，與上年持平。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為6.43萬元，主要是油費、維修支出，完成預算的80.38%；與上年相比減少0.06萬元，降低0.92%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少公務用車次數(shù)。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委、政府提倡綠色出行，減少公務用車次數(shù)。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3.公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為3.82萬元，完成預算的38.2%；與上年相比減少8.38萬元，降低68.69%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少公務接待。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是減少公務接待。2024年度共接待來訪團組78個、來賓760人次，主要是各種工作調(diào)研及檢查等發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入148.07萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出148.07萬元，其中基本支出0萬元，項目支出148.07萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設施配套費安排的支出（項）（2121399）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為36.3萬元，完成預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加了基礎(chǔ)設施配套資金。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）（2121401）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為45.91萬元，完成預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加指標。

4.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為343.82萬元，完成預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況追加指標。

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

本單位無國有資本經(jīng)營收支

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出255.12萬元，比上年決算數(shù)減少37.57萬元，降低12.84%。主要原因是落實“過緊日子”要求，壓縮支出。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費12.84萬元，用于召開人大會、黨代會、經(jīng)濟工作會、干職工大會、重點工作部署會議等，人數(shù)6850人；開支培訓費7.17萬元，用于開展黨員冬春訓、鄉(xiāng)村振興、“三長制”教育等培訓班，人數(shù)1220人，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額488.86萬元，其中：政府采購貨物支出34.94萬元、政府采購服務支出453.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.94萬元，占政府采購支出總額的7.15%，其中：授予小微企業(yè)合同金額34.94萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，壩塘鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是城管工作用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關(guān)于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，項目支出全年預算數(shù)為7642.43萬元，執(zhí)行數(shù)為6303.25萬元。其中財政撥款執(zhí)行資金為4064.86萬元、其他收入資金為2238.38萬元。項目資金按上級要求進行了監(jiān)督管理，撥付及時，各專項資金都按有關(guān)專項資金管理制度和辦法執(zhí)行，資金使用效益得到了保證。二是部門評價開展情況。建立健全鎮(zhèn)、村級財務制度，規(guī)范項目招投標管理流程，落實政府采購政策，加強項目抽查巡查力度，確保項目建設規(guī)范有序，社會效益及群眾滿意率達標。堅持保正常運轉(zhuǎn)，保重點支出，保民生支出，保鎮(zhèn)村干部基本待遇發(fā)放的工作原則，按月按季及時落實，全力確保社會大局穩(wěn)定。財政支出繼續(xù)向廣大人民群眾關(guān)心的民生問題和基層村級部門傾斜，較大幅度提高了用于農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設、農(nóng)村人居環(huán)境整治、社會保障、教育衛(wèi)生事業(yè)的財政支出占比。村賬鎮(zhèn)代理工作有條不紊，及時完成村級財務清理和互聯(lián)網(wǎng)公開工作，增強村級財務的透明度。

（二）績效評價結(jié)果。2024度部門整體支出8739.35萬元，包括基本支出3327.81萬元，其中人員支出3039.02萬元，占比34.77%，較2023年3316萬元上升0.36%，公用支出288.79萬元，占比3.31%，較2023年215.5萬元上升34%，項目支出5411.53萬元，占比61.92%，較2023年7906萬元下降31.55%。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我鎮(zhèn)2024年度部門整體支出績效自評95分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是績效管理重視度有待加強，管理制度、程序有待進一步明確，以便工作扎實開展執(zhí)行；二是工作機制有待進一步完善，由于對績效評價工作的重視不夠，績效管理工作容易滯后，未形成對績效目標進行管理的有效的工作機制；三是單位各部門銜接不及時，由于預算項目的前瞻性不夠和不可預計性事項的發(fā)生，無法及時監(jiān)控預算績效目標實施情況。

（三）評價結(jié)果應用情況。

2024年，我鎮(zhèn)積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，整體支出管理水平得到提升。2025年將持續(xù)強化績效結(jié)果運用，推動全鎮(zhèn)工作邁上新臺階。

1.建議政府在平時工作中進一步加強對績效目標監(jiān)控的重視，定期對預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督，使績效目標監(jiān)控與政府工作、財務工作掛鉤，做到及時監(jiān)控，及時控制，避免疏忽。

2.加強各部門銜接，使預算績效目標實施進度得到及時反饋，便于及時匯總監(jiān)控。

3.設置合理有效的績效目標監(jiān)控機制，科學設置預算績效指標，合理安排經(jīng)費和各項資金，使其物盡其用，更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務工作的實際情況，能夠合理運用現(xiàn)有資源，及時協(xié)調(diào)上級爭取資金保證各預算績效指標的順利實施。使績效評價更客觀全面，更能為發(fā)展政府經(jīng)濟，保障民生起到積極有效的作用。

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第四部分 ???名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

四、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

八、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

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第五部分 ??附 件

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一、2024年度寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府整體支出績效自評報告

二、2024年度寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府部門決算表

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