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第三部分?

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)13,998.29萬元。與上年相比，增加2,023.02萬元，增長16.98%，主要是因?yàn)榛A(chǔ)設(shè)施建設(shè)及新農(nóng)村建設(shè)支出等一般公共事業(yè)支出上級預(yù)算財(cái)政撥款資金增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)13,998.29萬元，其中：財(cái)政撥款收入9,606.59萬元，占68.63%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入4,391.7萬元，占31.37%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)13,998.29萬元，其中：基本支出4,092.66萬元，占29.24%；項(xiàng)目支出9,905.63萬元，占70.76%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9,606.59萬元，與上年相比，增加1,396.4萬元,增長17.01%，主要是因?yàn)楸灸甓热藛T增加、工資福利待遇增長，保險(xiǎn)繳費(fèi)等增加、村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及新農(nóng)村建設(shè)支出等一般公共事業(yè)支出上級預(yù)算財(cái)政撥款資金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出8,507.06萬元，占本年支出合計(jì)的60.77%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加738.76萬元，增長9.51%，主要是因?yàn)楸灸甓热藛T增加、工資福利待遇增長，保險(xiǎn)繳費(fèi)等增加、村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及新農(nóng)村建設(shè)支出等一般公共事業(yè)支出上級預(yù)算財(cái)政撥款資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出8,507.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2,977.26萬元，占34.99%；公共安全（類）支出7.13萬元，占0.08%；教育（類）支出47.46萬元，占0.56%;科學(xué)技術(shù)支出（類）支出6萬元，占0.07%；文化旅游體育與傳媒（類）支出30.2萬元，占0.35%;?社會保障和就業(yè)（類）支出672.25萬元，占7.9%;衛(wèi)生健康（類）支出203.14元，占2.39%;節(jié)能環(huán)保（類）支出46.89萬元，占0.55%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出68.73萬元，占0.81%;農(nóng)林水（類）支出3,576.06萬元，占42.04%;交通運(yùn)輸（類）支出563.18萬元，占6.62%;資源勘探工業(yè)信息（類）支出36.18萬元，占0.43%;住房保障（類）支出193.93萬元，占2.28%;糧油物資儲備（類）支出68.65萬元，占0.81%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出10萬元，占0.12%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3,987.33萬元，支出決算數(shù)為8,507.06萬元，完成年初預(yù)算的213.35%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010102）。

年初預(yù)算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。

2、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）（2010107）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.8萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異的原因是依要求增加了相關(guān)工作。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2010301）。

年初預(yù)算為2,384.89萬元，支出決算為2,390.5萬元，完成年初預(yù)算的100.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中在職人員基礎(chǔ)績效獎金、退休人員獎勵性補(bǔ)貼支出有異動。

4、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010302）。

年初預(yù)算為5萬元，支出決算為453.26萬元，完成年初預(yù)算的9065.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

5、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010602）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為14萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政管理工作經(jīng)費(fèi)。

6、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）（2010699）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.81萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

7、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2011102）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作，支出增加。

8、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013202）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為77.28萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了黨建經(jīng)費(fèi)。

9、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013602）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.84萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了黨建經(jīng)費(fèi)。

10、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）（2013816）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.76萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了食品安全經(jīng)費(fèi)。

11、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2040202）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.5元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

12、公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）（2040610）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.62萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

13、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）（2050201）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為47.46萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金。

14、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項(xiàng)）（2060702）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

15、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）（2070199）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為26.2萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了文化旅游宣傳費(fèi)用。

16、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）（2079999）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了文化旅游宣傳費(fèi)用。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2080102）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.8萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

18、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2080299）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為11.35萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

19、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）。

年初預(yù)算為231.53萬元，支出決算為231.53萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。

20、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為35.36萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因支出時(shí)指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整。

21、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）（2080599）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.23萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

22、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）（2080799）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為17.58萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

23、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）（2080801）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為50.56萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

24、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）（2081006）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

25、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項(xiàng)）（2081099）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為48.22萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是社會福利事務(wù)專項(xiàng)未納入年初預(yù)算。

26、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）（2081199）。

年初預(yù)算為14.44萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的41.55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整了其他殘疾人事業(yè)預(yù)算。

27、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）（2081902）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.08萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了救助資金支出。

28、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）（2082001）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是臨時(shí)救助費(fèi)用增加。

29、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）（2082102）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為206.01萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了救助供養(yǎng)支出經(jīng)費(fèi)。

30、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）（2082804）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為11.46萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

31、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）（2082899）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為16.5萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退役軍人事務(wù)相關(guān)項(xiàng)目支出增加。

32、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（2089999）。

年初預(yù)算為10.57萬元，支出決算為10.57萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)河年初預(yù)算數(shù)相同。

33、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100199）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為9.52萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是衛(wèi)生健康管理財(cái)政撥款增加。

34、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）（2100302）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

35、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）（2100408）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.08萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

36、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）（2100499）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為80.32萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

37、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育服務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）（2100717）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.68萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是育齡婦女兩癌篩查等相關(guān)項(xiàng)目支出增加。

38、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100799）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.32萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是育齡婦女兩癌篩查等相關(guān)項(xiàng)目支出增加。

39、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）。

年初預(yù)算為76.61萬元，支出決算為76.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)相同。

40、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）（2101103）。

年初預(yù)算為17.61萬元，支出決算為17.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)相同。

41、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）（2101301）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了醫(yī)療救助經(jīng)費(fèi)。

42、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）（2110402）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為46.89萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村環(huán)境保護(hù)經(jīng)費(fèi)。

43、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）（2120399）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為29.4萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

44、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）（2129999）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為39.33萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

45、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104）。

年初預(yù)算為550萬元，支出決算為942萬元，完成年初預(yù)算的171.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整，增加了此項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

46、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）（2130106）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)未納入年初預(yù)算。

47、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）（2130108）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.35萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是病蟲害控制未納入年初預(yù)算。

48、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）（2130119）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是防災(zāi)救災(zāi)未納入年初預(yù)算。

49、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）（2130121）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為130.19萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼未納入年初預(yù)算。

50、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項(xiàng)）（2130126）。

年初預(yù)算為103萬元，支出決算為607.91萬元，完成年初預(yù)算的590.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)項(xiàng)目支出增加。

51、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）（2130142）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為130萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村道路項(xiàng)目支出增加。

52、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）（2130153）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為56.02萬元，完成年初預(yù)算*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出增加。

53、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）（2130199）。

年初預(yù)算為14萬元，支出決算為22萬元，完成年初預(yù)算的157.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出增加。

54、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2130202）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為25.4萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款增加。

55、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）（2130209）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.84萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款增加。

56、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）（2130234）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.65萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款增加。

57、農(nóng)林水支出（類）水利（款） 水利工程建設(shè)（項(xiàng)）（2130305）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為118.15萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是水利工程建設(shè)未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

58、農(nóng)林水支出（類）水利（款） 水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）（2130306）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.72萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是水利工程運(yùn)行與維護(hù)未納入年初預(yù)算。

59、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）（2130311）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是水資源節(jié)約管理與保護(hù)未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

60、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）（2130315）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.5萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是抗旱未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

61、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）（2130316）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為35萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村水利未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

62、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）（2130399）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村水利支出未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

63、農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2130504）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為37.09萬元，完成年初預(yù)算*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了扶貧支出資金。

64、農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）（2130599）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為432.12萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了扶貧支出資金。

65、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為290萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村公益事業(yè)投入。

66、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款） 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）。

年初預(yù)算為420萬元，支出決算為652.11萬元，完成年初預(yù)算的155.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了對村民委員會的支出。

67、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款） 其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）（2139999）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為33萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了其他農(nóng)林水支出。

68、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）（2140104）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公路建設(shè)財(cái)政撥款。

69、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）（2140106）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為86.31萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公路養(yǎng)護(hù)財(cái)政撥款。

70、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）（2140199）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為27.07萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)項(xiàng)目支出資金增加。

71、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項(xiàng)）（2140602）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為281.83萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出財(cái)政撥款。

72、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項(xiàng)）（2140699）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為96.33萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)項(xiàng)目支出資金增加。

73、交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款） 其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）（2149999）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為21.64萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公路運(yùn)輸支出財(cái)政撥款。

74、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款） 產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）（2150517）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為36.18萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

75、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）（2210199）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為50.25萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

76、住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）（2210201）。

年初預(yù)算為143.68萬元，支出決算為143.68萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)相同。

77、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）（2220199）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為68.65萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

78、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（2240199）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是增加了應(yīng)急管理專項(xiàng)資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出3847.86萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3555.17萬元，占基本支出的92.39%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他保險(xiǎn)、住房公積金及臨時(shí)人員補(bǔ)助、退休人員生活補(bǔ)助、獎勵金及其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)292.69萬元，占基本支出的7.61%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.4萬元，支出決算為18.68萬元，完成預(yù)算的91.57%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。主要原因是本單位無因公出國（境）費(fèi)，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為12.4萬元，支出決算為12.2萬元，完成預(yù)算的98.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委、政府大力壓縮非生產(chǎn)性開支，減少公務(wù)接待費(fèi)用，與上年相比減少8.25萬元，減少40.34%,減少的主要原因是鎮(zhèn)黨委、政府大力壓縮非生產(chǎn)性開支，減少公務(wù)接待費(fèi)用。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），主要原因是本單位無公務(wù)用車購置費(fèi)，與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為6.49萬元，完成預(yù)算的81.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委、政府提倡綠色出行，減少公務(wù)用車次數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.2萬元，占65.31%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.49萬元，占34.74%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.2萬元，全年共接待來訪團(tuán)組286個、來賓3120人次，主要是市直科局干部來鎮(zhèn)公務(wù)用餐及干部外出公務(wù)誤餐發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.49萬元，其中：公公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.49萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行用油料、公務(wù)用車保險(xiǎn)及公務(wù)車維修支出，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1099.53萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出1099.53萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1099.53萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為642.1萬元，完成預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了城鄉(xiāng)社區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為31萬元，完成預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)資金。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為15.6萬元，完成預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營資金。

4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為343.82萬元，完成預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了用于社會福利的彩票公益金資金。

5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7萬元，完成預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了用于體育事業(yè)的彩票公益金資金。

6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為60萬元，完成預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金資金。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。（本單位無國有資本經(jīng)營收支）

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出292.69萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少117.2?萬元，降低28.59%。主要原因是主要原因是壓縮開支。比上年決算數(shù)增加79.23萬元，增長37.12%。主要原因是各類工作的宣傳支出費(fèi)用、機(jī)關(guān)維修、維穩(wěn)差旅費(fèi)用有所增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費(fèi)13.17萬元，用于召開人大會、黨代會、經(jīng)濟(jì)工作會、干職工大會、重點(diǎn)工作部署會議等，人數(shù)7065人；開支培訓(xùn)費(fèi)8.76萬元，用于開展黨員冬春訓(xùn)、鄉(xiāng)村振興、“三長制”教育等培訓(xùn)班，人數(shù)1368人，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額372.82萬元，其中：政府采購貨物支出80.69萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出292.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額80.69萬元，占政府采購支出總額的21.64%，其中：授予小微企業(yè)合同金額80.69萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是城管工作用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)市本級預(yù)算績效管理工作的要求，本單位對2023年度部門整體支出和市本級預(yù)算安排的公共項(xiàng)目資金進(jìn)行了績效自評，按時(shí)報(bào)送績效自評報(bào)告，提高了財(cái)政資金的使用效益和管理水平。2023年本部門整體支出13998.29萬元，圍繞工作的職能職責(zé)，認(rèn)真落實(shí)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)等工作任務(wù)，較好的實(shí)現(xiàn)了整體支出績效目標(biāo)。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

全年新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)1家，新增限額以上商貿(mào)企業(yè)1家，新增市場主體653家，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入1350萬元，完成目標(biāo)任務(wù)103.8%。實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值2億元、全社會固定資產(chǎn)投資3億元，社會消費(fèi)品零售總額3300萬元。

2.效益指標(biāo)完成情況

一是抓基層強(qiáng)黨建，統(tǒng)一思想凝聚共識。突出抓理論學(xué)習(xí)。把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想作為首要政治任務(wù)，開展黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)12次，黨委書記主講黨課7次。利用干部大講堂、黨員輪訓(xùn)班、群眾屋場會等載體，推動學(xué)習(xí)教育走深走實(shí)。突出抓意識形態(tài)。不斷建立健全意識形態(tài)工作責(zé)任制，分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域情況12次，開展意識形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，牢牢掌握意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、主動權(quán)，妥善處置網(wǎng)絡(luò)輿情20余條。突出抓基層黨建。持續(xù)推進(jìn)黨員“三亮三比”行動、片組鄰“三長制”和全市“一張網(wǎng)”工作，完善五級架構(gòu)，探索網(wǎng)格“五員”治理模式，結(jié)合“走找想促”及“學(xué)榜樣、作貢獻(xiàn)、承諾踐諾”等活動，收集解決問題429個次。金河村獲評長沙市以黨建促鄉(xiāng)村振興示范村。突出抓紀(jì)律作風(fēng)。二屆市委第四輪巡察交辦的問題已按要求完成整改或階段性整改到位。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”，開展談心談話1418次、警示教育4次、作風(fēng)建設(shè)督察50余次、下發(fā)通報(bào)21期，辦理問題線索46件，立案22起，給予黨紀(jì)、政務(wù)處分22人。

二是抓產(chǎn)業(yè)促振興，經(jīng)濟(jì)發(fā)展提速提質(zhì)。一產(chǎn)更強(qiáng)。始終把糧食生產(chǎn)工作作為頭等大事來抓，圍繞“擴(kuò)面、穩(wěn)產(chǎn)、提質(zhì)”，完成四高示范片區(qū)2300畝核心區(qū)建設(shè)，通過流轉(zhuǎn)土地2.3萬畝，恢復(fù)耕地924.76畝，騰退草皮種植245畝，培育種植大戶130戶，完成糧食種植9萬畝、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量3.6萬噸。獲評長沙市糧食生產(chǎn)先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。年出欄生豬8萬頭、家禽1200萬羽，煙葉、藍(lán)莓、小水果、庭院經(jīng)濟(jì)等特色農(nóng)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，村集體經(jīng)濟(jì)收入全部超20萬元，其中10個村超50萬元。二產(chǎn)更優(yōu)。廣孚科技、聚星超硬、九茂建材已投產(chǎn)達(dá)效，宇榮幕墻、鑫旺建筑材料、恒創(chuàng)橋梁設(shè)備、天覽精密制造等正在加緊建設(shè)。通過用、租、轉(zhuǎn)等方式，盤活閑置資產(chǎn)14處，承辦了寧鄉(xiāng)市盤活“三資”現(xiàn)場會。三產(chǎn)更活。推進(jìn)農(nóng)文旅融合發(fā)展，完善了溈水產(chǎn)業(yè)路、星空民宿、吉吉谷農(nóng)場等基礎(chǔ)設(shè)施，聚農(nóng)農(nóng)莊“把周末交給壩塘”影響力進(jìn)一步提升。完成敬老院合并提質(zhì)，新建村級日間照料中心3處，“養(yǎng)在壩塘”逐步成為共識。

3.滿意度指標(biāo)完成情況

一是問題解決更有力度。聚焦群眾最關(guān)心的道路不暢、路燈不亮、環(huán)境不潔、水系不優(yōu)、教育衛(wèi)生資源分布不均等問題持續(xù)發(fā)力。道路不暢方面。完成繞鎮(zhèn)公路2.99公里建設(shè)，硬化、黑化農(nóng)村道路34.4公里、新建安防工程32.22公里。路燈不亮方面。采取群眾籌資，村組實(shí)施，鎮(zhèn)“以獎代補(bǔ)”方式，完成路燈建設(shè)1995盞。環(huán)境不潔方面。嚴(yán)格落實(shí)路長、河長、田長、林長責(zé)任，圍繞湖南省衛(wèi)生鎮(zhèn)創(chuàng)建，加大人居環(huán)境日常保潔力度，完成污水管網(wǎng)提質(zhì)1.6公里，建設(shè)美麗屋場3個，新（改）建農(nóng)村戶廁360座，整改問題廁所210座。水系不優(yōu)方面。完成龍保河隱患治理11.4公里，完成130口骨干山塘清淤、69條渠道清淤砍雜。教育衛(wèi)生資源分布不均方面。提質(zhì)改造教學(xué)樓3處，新建學(xué)校停車坪2處，完成南田坪衛(wèi)生院住院部提質(zhì)改造，新增床位40張。民生服務(wù)更有溫度。“愛心寧鄉(xiāng)”幫扶工程募集發(fā)放救助款物20余萬元，惠及500余人次。新納入監(jiān)測戶40戶108人，實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目6個，安排公益性崗位95人。危房改造4戶、適老化改造22戶、殘疾人家庭無障礙改造20戶、提質(zhì)改造兒童之家4個。開展職業(yè)技能培訓(xùn)360人次，幫助86名失業(yè)人員再就業(yè)。救助各類困難群眾4484人次，救助資金1297萬余元。健全退役軍人服務(wù)保障體系，全力做好了優(yōu)撫安置、關(guān)愛幫扶、擁軍優(yōu)屬等工作。

二是深化平安建設(shè)。開展矛盾糾紛“大排查、大整治”專項(xiàng)行動，化解積案3起，答復(fù)網(wǎng)上信訪13例，化解矛盾糾紛186起，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)案數(shù)、12345工單數(shù)量持續(xù)下降，問題解決率、群眾滿意率持續(xù)上升，申報(bào)平安村11個、平安校園4個。多措并舉打擊各類違法犯罪，刑事拘留45人，治安拘留68人，破獲各類案件50余起，赴京到省非正常訪登記明顯下降，有效維護(hù)了治安穩(wěn)定、社會和諧。守住平安底線。盯緊危化品、燃?xì)狻⒌缆方煌ā⒆越ǚ康戎攸c(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，發(fā)放群眾口袋書6萬余份，入戶率達(dá)100%。健全鎮(zhèn)村“50+30”應(yīng)急隊(duì)伍，開展常態(tài)執(zhí)法，執(zhí)法檢查201家次，發(fā)現(xiàn)整改問題隱患1498處，行政處罰立案5起，處罰金額1.85萬元。科學(xué)統(tǒng)籌、有效應(yīng)對冰雹極端災(zāi)害天氣。全年未發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故、野生蘑菇中毒和食品安全事故、森林火災(zāi)及較大影響負(fù)面輿情。

（三）存在的問題及原因分析

鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展仍然面臨諸多不確定性，預(yù)算績效管理工作覆蓋面廣、專業(yè)性強(qiáng)，下一步將提高財(cái)政預(yù)算管理的執(zhí)行水平，嚴(yán)格績效評價(jià)全流程的監(jiān)督與控制，強(qiáng)化績效結(jié)果運(yùn)用。

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第四部分?

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

四、其他收入：指除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

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