2020年

寧鄉市壩塘鎮人民政府部門預算公開

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??目錄

第一部分?基本概況

1、職能職責

2、機構設置

第二部分?部門預算單位構成

第三部分?部門預算收支總體情況

1、收入預算

2、支出預算

第四部分?一般公共預算撥款支出預算

1、基本支出

2、項目支出

第五部分?其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2、“三公”經費預算

3、政府采購情況

4、項目支出績效管理情況

5、國有資產占用情況

第六部分?名詞解釋

第七部分?附件

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一、基本概況

（一）職能職責

機關：負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、結算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：提供法律保障、法律服務、法制宣傳教育等，指導、管理人民調解工作，指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：社會救助、低保發放等；計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

政務服務中心：宣傳、貫徹國家相關法律、法規、方針政策，組織編制、實施村鎮規劃和年度建設計劃，加強村鎮規劃建設管理和監督等。

農業綜合服務中心：宣傳國家產業方面政策，農作物新品種、新技術推廣服務等。

綜合執法大隊：認真貫徹落實國家相關政策、法律、法規、及相關文件精神，加強對安全生產工作的組織領導和管理，確保安全生產工作正常有序開展，按規定要求上報事故，完成其他安全工作任務等。

（二）機構設置

2020年壩塘鎮共轄13個村、1個社區，鄉鎮總人口7.16萬，現有村（社區）干部88人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職×171人，其中：行政人員42人、全額事業人員67人、差額事業人員62人、自收自支事業人員0人。離休0人，退休73人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：鄉鎮下屬六個二級部門的預算，即鄉鎮機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

三、部門預算收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

（一）收入預算，2020年年初預算收入數11500萬元，其中，一般公共預算撥款11500萬元。收入預算較去年減少2352.16萬元，主要減少因素是受新型冠狀病毒肺炎疫情及減稅降負政策影響。

（二）支出預算，2020年年初預算支出數11500萬元，其中，一般公共服務支出2249.20萬元，公共安全支出49.70萬元，教育支出800萬元，社會保障和就業支出780.78萬元，衛生健康支出234.16萬元，節能環保支出550萬元，城鄉社區支出810萬元，農林水支出5689.66萬元，國土海洋氣象等支出64萬元，住房保障支出272.50萬元。支出預算較去年減少2604.51萬元，主要是厲行節約、提高資金使用效率。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入11500萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年初年預算數基本支出3023.62萬元，其中，工資福利支出2407.36萬元；商品和服務支出513.44萬元；對個人和家庭的補助70.82萬元；其他資本性支出32萬元。

（二）項目支出：是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)8476.38萬元，其中：教育專項800萬元，主要用于南田坪新中學、保安小學、停鐘完小、溈烏中學、壩塘中小、團山學校建設；社會保障和就業專項326萬元，主要用于高齡津貼、臨時救助、敬老院附屬工程、特護區建設等方面；衛生健康專項130萬元，主要用于壩塘衛生院圍墻、室外污水雨水給水建設、新冠肺炎疫情防治等方面；節能環保專項550萬元，主要用于藍天保衛戰、集鎮環境衛生整治等方面；城鄉社區專項810萬元，主要用于棚戶區改造項目、城鄉社區建設；農林水事務專項4480萬元，主要用于種植結構調整、廁改工作、農村公路建設、村級防疫員、生態公益林建設等方面；國土海洋氣象專項64萬元，主要用于沿江村不穩定斜坡、油麻田地質災害治理工程；住房保障專項150萬元，主要用于保安小學公租房等公租房建設項目。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本級機關運行經費一般公共預算撥款513.44萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年減少18.22萬元，下降3.43%，主要是厲行節約、提高資金使用效率。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為36.29萬元，其中，公務接待費28.29萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少10.81萬元，主要是厲行節約。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預算總額2489.85萬元，其中政府采購貨物預算115.3萬元，政府采購服務預算514.55萬元，政府采購工程預算1860萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出11500?萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目16個，涉及項目支出8476.38萬元，其中：機關運行經費項目1016.38萬元；空心房治理項目150萬元；學校建設項目800萬元；種植結構調整項目500萬元；社會救助項目326萬元；改廁項目850萬元；公路建設項目1100萬元；農村環境保護項目550萬元；衛生院建設項目30萬元；新冠肺炎疫情防治項目100萬元；地質災害治理項目64萬元；村級防疫員項目60萬元；生態公益林建設項目170萬元；水利工程建設項目1000萬元；對村民委員會和黨支部的建設項目800萬元；城鄉社區建設項目960萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，部級領導干部用車0輛，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

寧鄉市壩塘鎮人民政府

2020年5月18日