寧鄉市白馬橋街道

2023年部門預算公開

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目??錄

第一部分??2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分??部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、機關，主要負責街道機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；承擔社會經濟調查統計等工作；負責基層黨的建設、宣傳、意識形態（含網絡信息安全）、統一戰線工作；組織協調轄區內群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協、文明創建、機關干部隊伍建設等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作；負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責街道和社區財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責監督管理社區公共資源交易。

2、司法所，主要負責人民調解工作，法制宣傳教育，社區矯正，法律援助，安置幫教等。

3、政務服務中心，主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項；負責行政審批服務事項的組織實施，指導政務服務工作；負責12345熱線處理、民聲受理、市長信箱答復等工作。

4、社會事業綜合服務中心，主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、保障性住房、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐；負責轄區內人力資源社會保障、民政（含殯改）、退役軍人事務、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康、計劃生育、計生協會、紅十字會等工作；負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷、失地農民保險）、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通（包括路長制、治超）、電力等工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作；負責轄區內國土規劃、城鎮建設（包括危房改造）工作；負責轄區內環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治、“藍天保衛戰”“除臭剿劣”等工作，承擔城市管理日常工作；負責轄區內的社會治安綜合治理（含小區治理、物業服務）、應急管理、信訪、市場監管、防范和處置非法集資等工作，維護轄區社會穩定；指導轄區內網格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作；負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

5、農業綜合服務中心，主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作；組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、鄉村振興、“去薄脫殼”、河（湖）長制等工作；負責社區公共資源交易。

6、綜合執法大隊：認真貫徹落實國家相關政策、法律、法規、及相關文件精神，加強對安全生產工作的組織領導和管理，確保安全生產工作正常有序開展，按規定要求上報事故，完成其他安全工作任務等。

??（二）機構設置。

2023年白馬橋街道共轄7個社區、104個居民小組，總人口3萬多，現有社區干部46人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職126人，其中：行政人員47人（工勤人員算行政）、全額事業人員44人、差額事業人員35人。退休62人，離休0人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市白馬橋街道辦事處只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算2749.15萬元，其中，一般公共預算撥款2749.15萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入(特設) 0萬元。收入較去年增加588.93萬元，主要是工資福利支出增加563.74萬元，對個人和家庭的補助增加20.99萬元和商品和服務支出增加4.18萬元。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算2749.15萬元，其中，一般公共服務1784.79萬元，社會保障和就業支出201.63萬元，衛生健康支出73.43萬元，農林水支出579.32萬元，住房保障支出109.98萬元。支出較去年增加588.93萬元，主要是工資福利支出增加563.74萬元，對個人和家庭的補助增加20.99萬元和商品和服務支出增加4.18萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出預算2749.15萬元，其中，一般公共服務支出1784.79萬元，占64.92%；社會保障和就業支出201.63萬元，占7.33%；衛生健康支出73.43萬元，占2.67%；農林水支出579.32萬元，占21.07%；住房保障支出109.98萬元，占4%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數2503.83萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。基本支出較去年增加588.93萬元，主要是工資福利支出增加563.74萬元，對個人和家庭的補助增加20.99萬元和商品和服務支出增加4.18萬元。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算245.32萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務16萬元，主要用于人大政協團委工作經費等方面；農林水支出229.32萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助等方面。項目支出與去年持平。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年白馬橋街道辦事處的機關運行經費179.21萬元，比上年預算增加4.18萬元，上升2.39%，主要是增加了辦公費、交通費等。

（二）“三公”經費預算：2023年本單位機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為2.5萬元，其中，公務接待費2.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少23萬元，主要是認真貫徹落實關于厲行節約的各項要求，壓減公務接待費。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2749.15萬元，其中，基本支出2503.83萬元，項目支出245.32萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分??2023年部門預算表

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