2021年度

白馬橋街道辦事處部門(單位)決算公開

??

第一部分??白馬橋街道部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

第一部分??白馬橋街道辦事處單位概況

一、部門職責(zé)

寧鄉(xiāng)市白馬橋街道辦事處部門共設(shè)三中心兩所一機(jī)關(guān)一綜合行政執(zhí)法隊(duì)。具體職能職責(zé)如下：

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，全面落實(shí)農(nóng)村基層黨支部“五化”建設(shè)，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)基層治理，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

（二）加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場(chǎng)監(jiān)管、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會(huì)治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

(四)加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制。推進(jìn)鎮(zhèn)村兩級(jí)便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，落實(shí)審批服務(wù)“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務(wù)”改革，增強(qiáng)群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。白馬橋街道內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：

1、黨政綜合辦公室。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會(huì)務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的組織實(shí)施，指導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作；承擔(dān)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開展工作；負(fù)責(zé)組織、機(jī)構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、文明創(chuàng)建、機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)等工作；承擔(dān)新時(shí)代文明實(shí)踐所及其辦公室的日常工作。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí)；負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通、電力等工作；組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。

4、社會(huì)事務(wù)辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、社會(huì)救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作。

5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)土規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作。

6、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理、應(yīng)急管理、、市場(chǎng)監(jiān)管等工作，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作；承擔(dān)食品安全委員會(huì)及其辦公室的日常工作。

7、財(cái)政所。負(fù)責(zé)本級(jí)一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國(guó)有資產(chǎn)和財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和村（社區(qū)）級(jí)組織財(cái)務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財(cái)政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)村（社區(qū)）公共資源交易的監(jiān)督。

8、司法所。負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。紀(jì)檢監(jiān)察、人大、政協(xié)、人民武裝等機(jī)構(gòu)和群團(tuán)組織按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置，并明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨政領(lǐng)導(dǎo)分管。

9、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心（掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心牌子）。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障就業(yè)、最低生活保障、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、社會(huì)保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

10、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

11、政務(wù)服務(wù)中心（掛黨群服務(wù)中心牌子）。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。

12、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對(duì)集中行使或會(huì)同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

(二)決算單位構(gòu)成。白馬橋街道2021年部門決算部門決算公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市白馬橋街道本級(jí)，無二級(jí)單位。

部門決算單位由白馬橋街道機(jī)關(guān)、白馬橋街道司法所、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心（掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心牌子）、白馬橋街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、白馬橋街道政務(wù)服務(wù)中心（掛黨群服務(wù)中心牌子）、白馬橋街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)構(gòu)成。

??

第二部分??2021年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(詳見附件)

第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)7202.57萬元。與2020年相比，減少1425.65萬元，減少16.52%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年增加1155.31萬元，增長(zhǎng)20.53%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加314.85萬元,增長(zhǎng)14.16%,公用經(jīng)費(fèi)增加268.34萬元,增加125.43%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年增加68.25萬元,增長(zhǎng)301.99%,主要是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套資金增加;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年增加4.05萬元；其他收入較上年減少2653.25萬元，減少89.12%，主要是特設(shè)專戶資金減少；本年支出較上年減少1425.65萬元，減少16.52%；項(xiàng)目支出較上年減少2016.1萬元，減少32.61%，主要是改廁建設(shè)、城市文明創(chuàng)建、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等在建工程減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)7202.57萬元，其中：財(cái)政撥款收入6878.75萬元，占95.50%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入323.82萬元，占4.5%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)7202.57萬元，其中：基本支出3035.38萬元，占42.14%；項(xiàng)目支出4167.19萬元，占58.86%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6878.75萬元，與2020年相比，增加1227.61元，增長(zhǎng)21.72%，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本收入比2020年增加583.12萬元，增加23.93%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入比2020年增加572.18萬元，增加17.93%,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比2020年增加1155.31萬元，主要是人員的增加,項(xiàng)目支出的增加，如老舊小區(qū)改造、新冠肺炎、高齡補(bǔ)助等項(xiàng)目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出6783.85萬元，占本年支出合計(jì)的94.19%，與2020年相比，財(cái)政撥款支出增加1155.31萬元，增長(zhǎng)20.53%，主要是人員的增加,項(xiàng)目支出的增加，如老舊小區(qū)改造、新冠肺炎、高齡補(bǔ)助等項(xiàng)目支出增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出6783.85萬元，主要用于以下方面：

1、一般公共服務(wù)（類）支出3026.67萬元，占44.62%；國(guó)防(類)支出3萬元,占0.04%;公共安全支出95.69萬元，占1.419%；教育（類）支出233.12萬元，占3.44%;文化旅游體育與傳媒(類)支出24萬元，占0.35%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出869.27萬元，占12.81%；衛(wèi)生健康(類)支出118.79萬元，占1.75%；節(jié)能環(huán)保(類)支出237萬元，占3.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出502.5萬元，占7.41%；農(nóng)林水(類)支出869.54萬元，占12.82%；交通運(yùn)輸(類)支出9.56萬元，占0.14%；住房保障(類)支出783.32萬元，占11.55%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出4.05萬元,占0.06%;其他支出11.39萬元，占0.17%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1895.01萬元，支出決算數(shù)為6783.85萬元，完成年初預(yù)算的357.98%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理（項(xiàng)）(2010102)年初預(yù)算數(shù)為8萬元,支出決算數(shù)為14.3萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的178.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要的原因是增加了財(cái)政撥款。

2、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）(2010104)年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為2.64萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異的原因是增加了財(cái)政撥款。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）(2010202)年初預(yù)算數(shù)為8萬元,支出決算數(shù)為8萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。

4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）(2010301)年初預(yù)算數(shù)為748.21萬元，支出決算數(shù)為1810.79萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的242.02%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加和差額人員車補(bǔ)款的彌補(bǔ)。

5、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）(2010302)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1046.64萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般事務(wù)項(xiàng)目支出的增加。

6、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)）(2010306)年初預(yù)算數(shù)為20.73萬元，支出決算數(shù)為15.72萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的75.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)減。

7、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）（2010507）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增了第七次人口普查。

8、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（2010599）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為19萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增了第七次人口普查。

9、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)）（2010602），初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為11萬元，主要原因是增加了財(cái)政管理工作經(jīng)費(fèi)。

??10、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013202）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出88.67萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

11、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)(2013602)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3.78萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

12、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)督管（項(xiàng)）（2013816）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4.52萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是增加了食品安全經(jīng)費(fèi)。

??13、國(guó)防支出(類)國(guó)防動(dòng)員(款)人民防空(項(xiàng))(2030603)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，但在人民防空(項(xiàng))支出決算3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是增加了民兵訓(xùn)練費(fèi)用。

14、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2040202)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.5萬，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是增加了財(cái)政撥款。

15、公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng))(2040299)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為50萬元,完成預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是勞務(wù)公司人員增加了財(cái)政撥款。

16、公共安全支出(類)司法(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))(2040601)，年初預(yù)算數(shù)為41.92萬元，支出決算數(shù)為44.92萬元，完成年初預(yù)算的107.16%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

17、公共安全支出(類)司法(款)在其他司法支出(項(xiàng))(2040699)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是增加了財(cái)政撥款。

18、公共安全支出(類)司法(款)社區(qū)矯正(項(xiàng))(2040610)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.27萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是增加了財(cái)政撥款。

19、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))(2050299)年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為233.12萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了學(xué)校建設(shè)維修資金。

20、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))(2070199)年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為24萬元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因疫情影響活動(dòng)費(fèi)用增加。

21、社會(huì)保障與就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（2080102）年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為4.10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因增加了財(cái)政撥款。

??22、社會(huì)保障與就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）（2080104）年初預(yù)算數(shù)294.2萬元，支出決算數(shù)為353.76萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的120.24%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員有異動(dòng)，經(jīng)費(fèi)增加。

??23、社會(huì)保障與就業(yè)（類）民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）（2080208）年初預(yù)算數(shù)200萬元，支出決算數(shù)為180萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)村社區(qū)經(jīng)費(fèi)減少。

24、社會(huì)保障與就業(yè)（類）民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2080299）年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為23.53萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是低保專干撥款。

25、社會(huì)保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）年初預(yù)算數(shù)為98.66萬元，支出決算數(shù)為110.66萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的112.16%，決算數(shù)小大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員有異動(dòng)。

??26、社會(huì)保障與就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2080104) 年初預(yù)算為294.2萬元，支出決算數(shù)為4萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的1.36%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的有差異的主要原因是預(yù)算調(diào)整。

27、社會(huì)保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）年初預(yù)算為0元，支出決算數(shù)為31.84萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款的增加。

28、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助(2080799)年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為37.32萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)差異原因是增加了財(cái)政撥款。

29、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）（2080801）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為19.74萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)差異原因是增加了財(cái)政撥款。

30、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役士兵安置(款)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))(2080899)年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算支出數(shù)為2.2萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)差異原因是增加了財(cái)政撥款。

??31、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役士兵安置(款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置(項(xiàng))(2080905)年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為10.39萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)差異原因是人員有異動(dòng)，增加了財(cái)政撥款。

32、社會(huì)保障與就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）（2081099）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為56.86萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)原因是人員有異動(dòng)。

33、社會(huì)保障與就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）(2081104)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)原因是財(cái)政撥款的增加。

34、社會(huì)保障與就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）(2081199)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。

35、社會(huì)保障與就業(yè)（類）最低生活保障（款）??農(nóng)村最低生活保障金支出(項(xiàng))(2081902)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)原因是財(cái)政撥款的增加。

36、社會(huì)保障與就業(yè)（類）退役軍人事務(wù)(款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）(2082802)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)原因是財(cái)政撥款的增加。

37、社會(huì)保障與就業(yè)（類）退役軍人事務(wù)(款）擁軍優(yōu)屬(項(xiàng))(2082804）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.24萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是財(cái)政撥款的增加。

38、社會(huì)保障與就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（2089901）年初預(yù)算數(shù)11.1萬元，支出決算數(shù)為15.04萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的135.49%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)的增加。

39、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2100102)年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為3.88萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是財(cái)政撥款的增加。

40、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）（2100499）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.42萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款增加。

41、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生處理（項(xiàng)）（2100408）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為12.45萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款增加。

42、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))(2100410)年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為23.85萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款增加。

43、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100717）年初預(yù)算數(shù)7.86萬元，支出決算數(shù)為9.36萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的119.08%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的有主要原因是經(jīng)費(fèi)的增加。

44、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100799）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為1.08萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的有主要原因是經(jīng)費(fèi)的增加。

45、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）年初預(yù)算數(shù)49.33萬元，支出決算數(shù)為40.08萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的81.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員有異動(dòng)。

46、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）(2101103)年初預(yù)算數(shù)24.67萬元，支出決算數(shù)為24.67萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.16%，

47、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助(款)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項(xiàng))(2101301)年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的有主要的原因是增加財(cái)政撥款。

??48、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))(2110402)年初預(yù)算數(shù)15萬元，支出決算數(shù)237萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的153.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是環(huán)境衛(wèi)生支出增加。

49、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）（2120104）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為80.26萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款增加。

50、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（項(xiàng)）（2129999）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為422.25萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款老舊小區(qū)改造經(jīng)費(fèi)增加。

51、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104）年初預(yù)算數(shù)361.18萬元，支出決算數(shù)為411.3萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的113.88%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款增加。

52、林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）（2130108）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為2.2萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是病蟲害控制支出增加。

53、林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）（2130122）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款增加。

??54、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村公益事業(yè)（項(xiàng)）（2130126）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

55、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）（2130142）年初預(yù)算數(shù)60萬元，支出決算數(shù)為69萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

56、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）（2130199）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為23.49萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

57、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）（2130299）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為2萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款增加。

58、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）（2130299）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.35萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是生態(tài)公益林補(bǔ)助資金減少。

59、林水事務(wù)（類）水利(款）水利工程建設(shè)(項(xiàng)）（2130305）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為3萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

60、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利(款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng)）（2130306）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為4.75萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

61、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利(款）農(nóng)村水利(項(xiàng)）（2130316）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為55.43萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

??62、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利(款）大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出(項(xiàng))(2130321)年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.07萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

??63、農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）（2130505）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是扶貧力度加大。

64、農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）（2130599）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為9.09萬元，成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是扶貧力度加大。

65、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）年初預(yù)算數(shù)140萬元，支出決算數(shù)248.66萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的177.61%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是改善社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加了投入。

66、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))(2140106)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3.71萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公路養(yǎng)護(hù)資金的增加。

67、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路和運(yùn)輸安全(項(xiàng))(2140110)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為5萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公路養(yǎng)護(hù)資金的增加。

68、交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅(款)車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng))(2140321)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.85萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款的增加。

69、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造(2210108)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為699.31萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是老舊區(qū)改造財(cái)政撥款的增加。

??70、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）年初預(yù)算數(shù)為74.01萬元，支出決算數(shù)為84.01萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的113.51%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員異動(dòng)。

71、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為11.39萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款資金的增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出3020.05萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2537.77萬元，占基本支出的84.03%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他保險(xiǎn)、住房公積金及臨時(shí)人員補(bǔ)助、退休人員生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)482.28萬元，占基本支出的15.97%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為33.89萬元，支出決算為3.19萬元，完成預(yù)算的9.41%，同時(shí)本年度決算與上年度決算相比減少0萬元,減少0%,其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平；由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算29.89萬元，支出決算為2.53萬元，完成預(yù)算的8.46%，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)少27.36萬元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是街道黨工委大力壓縮非生產(chǎn)性開支，減少公務(wù)接待費(fèi)用，與上年決算相比持平。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平；由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，支出決算為0.66萬元，完成預(yù)算的16.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是街道黨工委提倡綠色出行，減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);與上年決算相比持平，與預(yù)算減少主要原因是街道黨工委提倡綠色出行，減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.53萬元，占79.31%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.66萬元，占20.69%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.53萬元，全年共接待來訪團(tuán)組80個(gè)、來賓1000人次，主要是維穩(wěn)發(fā)生的公務(wù)接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.66萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，寧鄉(xiāng)市白馬橋街道更新公務(wù)用車0輛:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.66萬元，主要是公務(wù)用車保險(xiǎn)及公務(wù)車維修支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入90.85萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出90.85萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出??90.85萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、??國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入4.05萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出4.05萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出4.05萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為?0萬元，支出決算為4.05萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央在湘企業(yè)退休人員社會(huì)管理補(bǔ)助資金財(cái)政撥款的增加。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出482.28萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年決算數(shù)相比增加268.34萬元，增長(zhǎng)125.43%。主要原因是:事業(yè)單位交通補(bǔ)貼的發(fā)放，新冠勞務(wù)費(fèi)的增加，交通勸導(dǎo)的增加。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.91萬元，用于基層黨員會(huì)議及經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，人數(shù)1425人，內(nèi)容為基層黨員會(huì)議1次，人數(shù)1260人，經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議1次，人數(shù)165人。開支用于培訓(xùn)費(fèi)5.88萬元，其中用于事業(yè)干部技能培訓(xùn)費(fèi)2.4萬元，人數(shù)45人；用于事業(yè)干部網(wǎng)課培訓(xùn)費(fèi)2.29萬元，人數(shù)72人；用于黨史學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)0.74萬元，人數(shù)122人；用于檔案培訓(xùn)費(fèi)0.22萬元，人數(shù)1人；用于文明創(chuàng)建專干培訓(xùn)費(fèi)0.23萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額2210.52萬元，其中：政府購貨物支出25.38萬元、政府采購工程支出1749.87萬元、政府采購服務(wù)支出435.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額2210.52萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額2210.52萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、??執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛, 其他用車主要是機(jī)關(guān)日常公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明（見附件）

2021年以來，我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，特別是對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行了專項(xiàng)績(jī)效監(jiān)管和自評(píng)，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是深入開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查。二是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。三是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任分工，努力提高效管理工作水平。

進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內(nèi)部監(jiān)督和控制度，保證資金的合法性、安全性及會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性和完整性。確保各項(xiàng)工作的正確開展，保證政府機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，堅(jiān)持量入為出的原則，有保有壓的原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對(duì)公務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)等進(jìn)行有效壓縮，節(jié)減財(cái)政支出。

第四部分??名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

第五部分??附件

一、2021年部門決算表

二、2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

三、2021年度績(jī)效自評(píng)表

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