白馬橋街道2019年度部門決算公開

目錄

第一部分 白馬橋街道辦事處單位概況

一、部門職責

二、機構設置

三、涉及機構改革部門情況

第二部分?白馬橋街道2019年度部門決算表??

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分　白馬橋街道辦事處2019年度部門決算情況說明?

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

名稱解釋?第四部分

?

第一部分白馬橋街道單位概況

一、部門職責

㈠加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，全面落實農村基層黨支部“五化”建設，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，強化黨建引領基層治理，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

㈡加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。領導基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

㈢加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

㈣加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結機制。推進鎮村兩級便民服務平臺標準化建設，落實審批服務“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

㈤法律、法規、規章的規定和上級交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）內設機構設置。白馬橋街道內設機構包括：1．黨政綜合辦公室。主要負責鄉鎮（街道）機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；負責行政審批服務事項的組織實施，指導政務服務工作；承擔社會經濟調查統計等工作。

2．黨建工作辦公室。主要負責基層黨的建設、宣傳、意識形態、統一戰線工作；組織協調轄區內群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協、文明創建、機關干部隊伍建設等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3．經濟發展辦公室。主要負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通、電力等工作；組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、煙葉生產等農業農村工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作。

4．社會事務辦公室。主要負責轄區內人力資源社會保障、民政、退役軍人事務、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作。

5．自然資源和生態環境辦公室。主要負責轄區內國土規劃、城鎮建設、環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作。

6．社會治安和應急管理辦公室。主要負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監管等工作，維護轄區社會穩定；指導轄區內網格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作。

7．財政所。負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮（街道）和村（社區）級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村（社區）公共資源交易的監督。

8．司法所。負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

紀檢監察、人大、政協、人民武裝等機構和群團組織按有關規定或章程設置，并明確由鄉鎮（街道）黨政領導分管。

㈡事業機構設置

1．社會事業綜合服務中心（掛網格化綜合服務中心牌子）。公益一類事業單位，主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

2．農業綜合服務中心。公益一類事業單位，主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

3．政務服務中心（掛黨群服務中心牌子）。公益一類事業單位，主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

㈢綜合執法機構設置

綜合行政執法隊。負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（二）決算單位構成。

白馬橋街道2019年部門決算編制范圍：寧鄉市白馬橋街道本級，無二級單位。

2019年白馬橋街道共轄7個村（社區）、103個居民小組，街道總人口2.51萬，現有村（社區）干部33人。白馬橋街道轄區共有7個社區。街道設機構為1機關5中心3所共計9個單位。

人員情況：人員編制110個，其中行政編制57人，事業編制53人，與上年相同；年未財政實際供養人數130人，其中行政人員54人，事業人員76人，較上年減少人員10人，為調入行政人員2人，調出行政人員1人，退休4人，行政人員凈減3人；事業人員辭退4人，退休3人，調入1 人，全年凈減少人員10人。

三、涉及機構改革部門情況

我街道于2019年完成了機構改革，將原有工作機構機關、三所及五中心（即黨政機關、財政所、司法所、計劃生育服務所、社會保障服務中心、村鎮建設服務中心、農業綜合服務中心、綜合文化服務中心、生產安全服務中心）精簡為機關、政務服務中心、司法所、社會事業綜合服務中心、農業綜合服務中心、綜合行政執法隊。

　第二部分 白馬橋街道辦事處2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目績效目標表

　　（公開表格附后）

第三部分 ?白馬橋街道2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計6503.71萬元，與2018年收入決算數減少26898.32萬元，減少80.53%（政府性基金減少27872.94萬元）。

2019年年末決算支出總計6503.71萬元，與2018年支出決算數減少26898.33萬元，下降80.53%（政府性基金減少27560萬元）。

二、收入決算情況說明

2019年全年收入總計6503.71萬元，其中，財政撥款收入5153.76萬元，占全年收入比為79.24%；其他收入1349.95萬元，占全年收入比為20.76%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計6503.71萬元，其中，一般公共服務支出2124.63萬元，占比32.67%；公共安全支出189.86萬元，占比2.92%；教育支出506.46萬元，占比7.79%；文化體育和傳媒支出58.51萬元，占比0.90%；社會保障和就業支出636.78萬元，占比9.80%；醫療衛生和計劃生育支出185.07萬元，占比2.85%；節能環保支出202.88萬元，占比3.12%；城鄉社區事務支出1183.94萬元，占比18.20%；農林水支出1065.41萬元，占比16.38%；資源勘探信息支出35萬元，占比0.54%；交通運輸支出10.46萬元，占比0.16%；自然資源海洋氣象支出13萬元，占比0.20%；住房保障支出103.72，占比1.60%；災害防治及應急管理支出35.94萬元，占比0.55%；其他支出152.05萬元，占比2.32%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計5153.76萬元，比上年決算數減少27234.97萬元，減少84.08%。主要是政府性基金收入的減少。

2019年財政撥款支出總計5153.76萬元，比上年決算減少27234.97萬元，減少84.08%。主要是基金收入的減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款支出4840.76萬元，比上年決算增加324.97萬元，增加84.08%（主要為人員支出增加）。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

全年財政撥款支出4840.76萬元，按功能分類分：一般公共服務支出2007.75萬元，占比41.48%；公共安全支出180.2萬元，占比3.72%；教育支出220萬元，占比4.54%；文化體育和傳媒支出40.68萬元，占比0.84%；社會保障和就業支出558.69萬元，占比11.54%；醫療衛生和計劃生育支出148.47萬元，占比3.07%；節能環保支出187.38萬元，占比3.87%；城鄉社區事務支出281.99萬元，占比5.82%；農林水支出960.75萬元，占比19.85%；資源勘探信息支出35萬元，占比0.72%；自然資源海洋氣象支出13萬元，占比0.27%；住房保障支出103.72萬元，占比2.14%；災害防治及應急管理支出28.08萬元，占比0.58%；其他支出75.05萬元，占比1.56%

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出4840.76萬元，其中：基本支出2619.54萬元，占全年財政撥款支出比為54.11%，比年初預算增加1046.21萬元，增長39.94%;?項目支出2221.22萬元，占全年財政撥款支出比為49.17%，年初預算調整數2221.22萬元，比年初預算增加2069.22萬元。增加的金額主要是干部職工工資待遇調增，國有土地使用權出讓收入及支出增加。?

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算2619.54萬元，占全年財政撥款支出比為50.83%。其中：工資福利支出2335.58萬元，占比89.16%；商品和服務支出214.62萬元，占比8.19%；對個人和家庭的補助支出52.04萬元，占比1.99%；其他資本性支出12.25萬元，占比0.47%，其他支出5.05萬元，占比0.19%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般性支出及“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年一般性支出總額 918.6 萬元，較上年決算同比增加26.33 ?%.現就超出情況作出如下說明：1、白馬橋經濟開發總公司并入城投，其中一些職能收歸街道管理，新增費用8萬元；2、新增白馬橋濱江小學，由街道主建，導致勞務費用增加8萬元；3、學校加強保安服務，費用由街道承擔，新增費用5萬元；4，文明創建、垃圾分類、藍天保衛戰，都增加了支出10萬元；5、城管增加9人，支出達15萬；6、機關大型修繕，有寧發改聯（2018）14號文件，寧發改投（2018）351號文件，總費用182.18萬元，2019年支出89.52萬元。7、白馬安置區沉陷區治理導致費用增加5萬元。

2019年?“三公”經費決算支出4.11萬元，比年初預算減少25.3萬元，下降92.22%。其中:公務接待支出2.94萬元，比年初預算減少22.47萬元，下降47.97%；公務用車購置及運行維護支出1.17元，比年初預算減少2.83元，下降70.75%。

2019年?“三公”經費決算支出4.11萬元，比上年決算減少25.3萬元，下降84.13%。其中:公務接待支出2.94萬元，比上年決算減少22.47萬元，下降88.12%；公務用車購置及運行維護支出1.17萬元，比上年決算增加0.68萬元，增加138.77%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。公務用車運行維護費是公車老化維修費用增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年公務用車購置及運行支出1.17萬元，未購置公務用車，公務車保有量1輛；2019年全年公務接待支出2.94萬元，共計接待58批次，近720人次；因公出國（境）費用無。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入313萬元，支出313萬元，年初結轉和結余為0，年末結轉和結余為。

九、關于2019?年度預算績效情況說明

今年以來，我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，特別是對扶貧專項資金進行了專項績效監管和自評，預算績效管理取得新成效。一是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查。二是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機制，明確責任分工，努力提高了績效管理工作水平。

進一步加強鄉財政預算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內部監督和控制度，保證資金的合法性、安全性、以及會計資料的真實性和完整性。確保各項工作的正確開展，保證政府機構的正常運轉，堅持量入為出的原則，有保有壓的原則，統籌合理地調度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務費、會議費、招待費等進行有效壓縮，節減財政支出。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2019年度機關運行經

費支出280.35萬元，比年初預算數增加124.07萬元，增長79.38%。主要原因是：文明創建、垃圾分類、藍天保衛戰，協警費用增加。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總

額642.83萬元，其中：政府采購貨物支出22.56萬元、政府采購工程支出212.97萬元、政府采購服務支出407.3萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。

（三）國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本部門共

有車輛1輛，一般公務用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

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