2024年度

中國共產(chǎn)主義青年團寧鄉(xiāng)市委員會部門決算

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目 ?錄

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第一部分中國共產(chǎn)主義青年團寧鄉(xiāng)市委員會概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

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?第一部分

中國共產(chǎn)主義青年團寧鄉(xiāng)市委員會概況

一、?部門職責(zé)

（一）行使中共寧鄉(xiāng)市委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全市共青團、青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊工作的職權(quán)，對全市性青年社團組織進行指導(dǎo)和管理。

（二）參與制定全市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對全市青少年活動陣地、青少年服務(wù)機構(gòu)的建設(shè)和青少年活動開展等事務(wù)進行規(guī)劃和管理。

（三）負(fù)責(zé)全市團干部隊伍和團的基層組織建設(shè)；負(fù)責(zé)全市團員教育、管理、服務(wù)、推優(yōu)入黨等工作；協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團干部等工作。

（四）組織指導(dǎo)團員和青年的思想文化教育工作，帶領(lǐng)廣大團員青年學(xué)習(xí)黨的路線、方針和政策，學(xué)習(xí)團章和團的基本知識，提高青少年的思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)。

（五）調(diào)查全市青年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種有益的活動。研究青少年違法犯罪問題，協(xié)同有關(guān)部門開展青少年法制教育工作，預(yù)防青少年犯罪。

（六）協(xié)助政府教育部門做好市屬大、中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。

（七）組織和帶領(lǐng)全市青年在經(jīng)濟建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊的作用。

(八）負(fù)責(zé)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)青少年外事工作和市內(nèi)青少年組織、團體的交流工作。負(fù)責(zé)青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結(jié)教育工作。

（九）承辦市委、市政府和團長沙市委交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

中國共產(chǎn)主義青年團寧鄉(xiāng)市委員會單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、青年發(fā)展部。

（二）決算單位構(gòu)成。

中國共產(chǎn)主義青年團寧鄉(xiāng)市委員會單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中國共產(chǎn)主義青年團寧鄉(xiāng)市委員會本級。

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第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（表格見附表）

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第三部分?

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計207.07萬元。與上年相比，減少1.27萬元，減少0.6%，主要是因為全市壓減項目經(jīng)費支出。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計207.07萬元，其中：財政撥款收入207.07萬元，占100%；上級補助收入0元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計207.07萬元，其中：基本支出122.22萬元，占59.02%；項目支出84.86萬元，占40.98%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計207.07萬元，與上年相比，減少1.27萬元,減少0.6%，主要是因為全市壓減項目經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出207.07萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少1.27萬元，減少0.6%，主要是因為全市壓減項目經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財政撥款支出207.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出171.44萬元，占82.79%；文化旅游體育與傳媒（類））支出10萬元，占4.83%；社會保障和就業(yè)（類）支出13.58萬元，占6.56%；衛(wèi)生健康（類）支出4.64萬元，占比2.24%；住房保障（類）支出7.41萬元，占比3.58%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為232.67萬元，支出決算數(shù)為207.07萬元，完成年初預(yù)算的89%，其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為116.76萬元，支出決算為96.59萬元，完成年初預(yù)算的82.73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員異動經(jīng)費減少。

2.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為85萬元，支出決算為74.86萬元，完成年初預(yù)算的88.07%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減項目經(jīng)費支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為12.14萬元，支出決算為12.14萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為6.2萬元，支出決算為0.92萬元，完成年初預(yù)算的14.84%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位按實際申報金額繳納，財政年底收回剩余資金。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為0.52萬元，支出決算為0.52萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為3.77萬元，支出決算為3.77萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。

年初預(yù)算為0.87萬元，支出決算為0.87萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算數(shù)為7.41萬元，支出決算為7.41萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為10萬元，屬增補預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：五四青年節(jié)主題活動支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出122.22萬元，其中：

人員經(jīng)費106.85萬元，占基本支出的87.42%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費29.38萬元，占基本支出的13.74%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算的100%；與上年決算數(shù)持平。

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費，決算數(shù)等于上年決算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）；與上年相比增加0萬元，（由于上年數(shù)為0，無法計算百分比）；決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國事項，與上年決算相比持平。

2.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）；與上年相比增加0萬元（由于上年數(shù)為0，無法計算百分比）。其中：

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）；與上年相比增加0萬元，（由于上年數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車購置費用支出，與上年決算相比持平。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）；與上年相比增加0萬元，（由于上年數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)車，與上年決算相比持平。

截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算的100%；與上年決算數(shù)持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費，決算數(shù)等于上年決算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位本年度無政府性基金預(yù)算收入及支出

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入及支出

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出15.37萬元，比年初預(yù)算數(shù)18.37萬元，減少3萬元，減少16.33%。減少的主要原因是人員異動經(jīng)費減少。比上年決算數(shù)減少0.78萬元，減少4.83%。減少的主要原因是人員異動經(jīng)費減少。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0.02萬元；用于會場租賃費。開支培訓(xùn)費0萬元，本年度未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額2.39萬元，其中：政府采購貨物支出2.39萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.39萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.39萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)主義青年團寧鄉(xiāng)市委員會共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。

一是績效自評開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目3個，共涉及資金70萬元。其中，一般公共預(yù)算項目3個70萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項目0個0萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的0%；社會保險基金預(yù)算項目0個0萬元，占社會保險基金預(yù)算支出總額的0%。

????（二）績效評價結(jié)果。

2024年度本單位整體支出全年預(yù)算數(shù)207.07萬元，執(zhí)行數(shù)207.07萬元，完成預(yù)算的100%，績效自評得分99分，評價等級為“優(yōu)”。績效目標(biāo)完成情況：2024年我單位按照下達的預(yù)算批復(fù)，開源節(jié)流，嚴(yán)格控制預(yù)算支出，并按要求進行了預(yù)決算公開。整體支出控制在預(yù)算額度內(nèi)，各項經(jīng)費開支嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)支出。項目預(yù)算控制較好，特別是一般性支出節(jié)約程度較高，“三公經(jīng)費”未超年初預(yù)算，進一步做到厲行節(jié)約，發(fā)揮了財政資金的最大經(jīng)濟效益，本年度在強化業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和厲行節(jié)約方面展開了行之有效的工作，事業(yè)效能顯著。加強監(jiān)管，以提升效益為導(dǎo)向，全面實施績效管理。以強化管理為中心，穩(wěn)步提升業(yè)務(wù)水平。

（三）評價結(jié)果應(yīng)用情況。

加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導(dǎo)。

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