第一部分 部門預算說明

?一、部門基本概況

（一）職能職責。

1.行使中共寧鄉市委賦予的領導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作的職權，對全市性青年社團組織進行指導和管理。

2.參與制定全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策，對全市青少年活動陣地、青少年服務機構的建設和青少年活動開展等事務進行規劃和管理。

3.負責全市團干部隊伍和團的基層組織建設；負責全市團員教育、管理、服務、推優入黨等工作；協助黨組織管理、選拔和培訓團干部等工作。

4.組織指導團員和青年的思想文化教育工作，帶領廣大團員青年學習黨的路線、方針和政策，學習團章和團的基本知識，提高青少年的思想道德素質和科學文化素質。

5.調查全市青年思想動態和青年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各種有益的活動。研究青少年違法犯罪問題，協同有關部門開展青少年法制教育工作，預防青少年犯罪。

6.協助政府教育部門做好市屬大、中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩定和社會安定團結。

7.組織和帶領全市青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊的作用。

8.負責青年統戰工作，會同有關部門負責青少年外事工作和市內青少年組織、團體的交流工作。負責青年統戰對象的團結教育工作。

9.承辦市委、市政府和團長沙市委交辦的其他事項。

（二）機構設置。

????中國共產主義青年團寧鄉市委員會單位內設機構包括：辦公室、青年發展部。

二、部門預算單位構成

中國共產主義青年團寧鄉市委員會只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算173.7萬元，其中，一般公共預算撥款173.7萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少58.97萬元，主要是單位人員減少，上級撥款減少。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算173.7萬元，其中，一般公共服務150.55萬元，社會保障和就業支出14.77萬元，衛生健康支出3.22萬元，住房保障支出5.15萬元。支出較去年減少58.97萬元，主要是單位人員減少，并積極厲行節約。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算173.7萬元，其中，一般公共服務支出150.55萬元，占86.67%；社會保障和就業支出14.77萬元，占8.5%；衛生健康支出3.22萬元，占1.86%；住房保障支出5.15萬元占2.97%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數105.7萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算68萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：青聯與青少年事務支出40萬元，主要用于行使共青團、青聯、學聯和少先隊工作職權，對全市性青年社團組織進行指導和管理，目標規范有效。執行全市青少年事業發展規劃和做好青少年工作，加強青少年陣地、服務機構和活動開展。開展青少年思想道德素質和科學文化素質提升相關活動。組織青少年參與全市經濟建設，積極投入社會治理，團結教育青年統戰對象等方面；團組織業務工作經費支出18萬元，主要用于加強基層團建，抓住團干部、團組織這些核心重點，開展基礎工作等方面；未成年人保護工作經費支出10萬元，主要用于加強掌握全市青少年思想動態和青年工作狀況，關注青少年運動、青年工作理論和思想教育問題，積極應對，開展利劍護蕾相關行動加強未成年人保護方面。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門的機關運行經費13.59萬元，比上年預算減少4.78萬元，下降26%，主要是單位人員減少，積極厲行節約。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門“三公”經費預算數為0.2萬元，其中，公務接待費0.2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年持平，主要是在厲行節約的前提下保障基本接待能力。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算4萬元，擬召開青聯委員會議，人數120人，內容為青聯委員履職及各界別青年發展相關內容、擬召開各類青年社會組織及社團會議，人數每次不超過40人，內容為相關青年組織和社團團結引領青年發展相關內容；培訓費預算8萬元，擬開展青年創新創業相關培訓，人數200人，內容為新形勢下青年創新創業就業相關技能提升；擬開展未成年人保護培訓，人數100人，內容為基層組織及相關青年組織、社會團體如何開展未成年人保護工作。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額48.6萬元，其中，貨物類采購預算10萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算38.6萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為173.7萬元，其中，基本支出105.7萬元，項目支出68萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2025年部門預算表

中國共產主義青年團寧鄉市委員會2025年部門預算表