第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

1.行使中共寧鄉市委賦予的領導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作的職權，對全市性青年社團組織進行指導和管理。

2.參與制定全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策，對全市青少年活動陣地、青少年服務機構的建設和青少年活動開展等事務進行規劃和管理。

3.負責全市團干部隊伍和團的基層組織建設；負責全市團員教育、管理、服務、推優入黨等工作；協助黨組織管理、選拔和培訓團干部等工作。

4.組織指導團員和青年的思想文化教育工作，帶領廣大團員青年學習黨的路線、方針和政策，學習團章和團的基本知識，提高青少年的思想道德素質和科學文化素質。

5.調查全市青年思想動態和青年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各種有益的活動。研究青少年違法犯罪問題，協同有關部門開展青少年法制教育工作，預防青少年犯罪。

6.協助政府教育部門做好市屬大、中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩定和社會安定團結。

7.組織和帶領全市青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊的作用。

8.負責青年統戰工作，會同有關部門負責青少年外事工作和市內青少年組織、團體的交流工作。負責青年統戰對象的團結教育工作。

9.承辦市委、市政府和團長沙市委交辦的其他事項。

（二）機構設置。

共青團寧鄉市委內設機構包括：辦公室。

二、部門預算單位構成

共青團寧鄉市委只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算232.67萬元，其中，一般公共預算撥款232.67萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加13.38萬元，主要是預算人員數增加。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算232.67萬元，其中，一般公共服務201.76萬元，社會保障和就業支出18.86萬元，衛生和健康支出4.64萬元，住房保障7.47萬元。支出較去年增加13.38萬元，主要是預算人員數增加。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算232.67萬元，其中，一般公共服務支出201.76萬元，占86.71?%；社會保障和就業支出18.86萬元，占8.12?%；衛生和健康支出4.64萬元，占1.99?%；住房保障7.47萬元占3.21?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數147.67萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算85萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：青聯及青少年事務經費支出50萬元，主要用于青聯工作及開展青少年思想引領、成長成才等方面；團組織業務工作經費支出25萬元，主要用于基層團組織建設和陣地建設等方面；未成年人保護工作經費支出25萬元，主要用于完成未成年人工作領導小組交辦的任務及開展預防青少年違法犯罪工作。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費116.76萬元，比上年預算增加15.4萬元，上升15.19%，主要是預算人員增加。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為0.2萬元，其中，公務接待費0.2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平萬元，主要是已壓縮至維持1-2次小型必要接待水平。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0.58萬元，擬召開基層團組織述職、大學生返家鄉等會議，人數400人，內容為全體基層團組織、青字號陣地負責人述職，組織開展大學生返家鄉實習實踐和兼職副書記見面會、總結會等；培訓費預算1萬元，擬開展青馬工程培訓，人數200人，內容為基層團干及團屬社會組織骨干青年馬克思主義培訓；擬舉辦紀念五四運動、青春杯氣排球賽、少先隊組織換屆、團組織換屆等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算16萬元，其中紀念五四運動6萬元、青春杯氣排球賽10萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額50.8萬元，其中，貨物類采購預算11.8萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算39萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為232.67萬元，其中，基本支出147.67萬元，項目支出85萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2024年部門預算表

?詳見附表。