?中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)寧鄉(xiāng)市委員會(huì)

2023年部門(mén)預(yù)算

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目 錄

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況

第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

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一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)。①行使中共寧鄉(xiāng)市委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)、青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作的職權(quán)，對(duì)全市性青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。②參與制定全市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；對(duì)全市青少年活動(dòng)陣地、服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和活動(dòng)開(kāi)展等進(jìn)行規(guī)劃和管理。③負(fù)責(zé)全市團(tuán)干部隊(duì)伍和團(tuán)的基層組織建設(shè)；負(fù)責(zé)全市團(tuán)員教育、管理、服務(wù)、推優(yōu)入黨等工作；協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)干部等工作。④組織指導(dǎo)團(tuán)員和青年思想引領(lǐng)及網(wǎng)上輿論引導(dǎo)工作；提高青少年的思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)。⑤調(diào)查全市青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，提出相應(yīng)對(duì)策；研究青少年違法犯罪問(wèn)題，協(xié)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展青少年法制教育工作，預(yù)防青少年犯罪。⑥協(xié)助教育部門(mén)做好市屬大、中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。⑦組織和帶領(lǐng)全市青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)的作用。⑧負(fù)責(zé)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)青少年外事工作和市內(nèi)青少年組織、團(tuán)體的交流工作。⑨完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)寧鄉(xiāng)市委員會(huì)為全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)科室設(shè)辦公室1個(gè)，行政編制7個(gè)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)寧鄉(xiāng)市委員會(huì)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算219.29萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款219.29萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加20.76萬(wàn)元，主要是在編在崗人員增加1人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門(mén)支出預(yù)算219.29萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出191.36萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.41萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.09萬(wàn)元，住房保障支出6.43萬(wàn)元。支出較去年增加20.76萬(wàn)元，主要是在編在崗人員支出和工作支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算219.29萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出191.36萬(wàn)元，占87.26?%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.41萬(wàn)元，占7.94?%；衛(wèi)生健康支出4.09萬(wàn)元，占1.86?%；住房保障支出6.43萬(wàn)元，占2.93?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)129.29萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。與上年相比，增加30.76萬(wàn)元，主要原因是編制預(yù)算時(shí)在編在崗人員較上年增加1人。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算90萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：青聯(lián)和青少年事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元，主要用于共青團(tuán)、青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作，對(duì)全市青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理，進(jìn)行青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等方面；團(tuán)組織業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展五四表彰和紀(jì)念活動(dòng)，對(duì)基層團(tuán)組織業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)培訓(xùn)等方面；未成年人保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于全市青少年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況掌握，積極應(yīng)對(duì)青少年思想教育等問(wèn)題，開(kāi)展各種有益活動(dòng)對(duì)青少年違法犯罪問(wèn)題進(jìn)行法制普及和教育，加強(qiáng)青少年違法犯罪預(yù)防和青少年自護(hù)能力提升等方面。與上年相比，減少10萬(wàn)元，主要原因是按上級(jí)要求縮減經(jīng)費(fèi)，節(jié)約開(kāi)支。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.68萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加2.41萬(wàn)元，上升18.16%，主要是在編人員增加1人。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平，主要是保障正常公務(wù)接待支出。

（三）一般性支出情況：2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)基層團(tuán)組織工作推進(jìn)等會(huì)議，人數(shù)160人，內(nèi)容為年初全團(tuán)工作部署、年中工作推進(jìn)和年底述職；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開(kāi)展團(tuán)干、農(nóng)業(yè)青年領(lǐng)頭雁、大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為進(jìn)行黨的二十大精神學(xué)習(xí)、團(tuán)干部業(yè)務(wù)提升培訓(xùn)、領(lǐng)頭雁項(xiàng)目化運(yùn)營(yíng)能力提升、大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)基本素質(zhì)提升等培訓(xùn)；擬舉辦紀(jì)念五四運(yùn)動(dòng)、第二屆委員會(huì)換屆等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算50萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0.2萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0.2萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為219.29萬(wàn)元，其中，基本支出129.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出90萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表

?詳見(jiàn)附表。