共青團寧鄉市委2021年度部門預算公開
共青團寧鄉市委2021年部門預算公開
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目 錄
第一部分 共青團寧鄉市委2021年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、涉及機構改革部門情況
四、部門收支總體情況
五、一般公共預算撥款支出預算
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分??部門預算公開表格?
一、2021年部門收支總表
二、2021年部門收入總表
三、2021年部門支出總表
四、2021年財政撥款收支總表
五、2021年一般公共預算支出表
六、2021年一般公共預算基本支出表
七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表
八、2021年政府性基金預算支出表
九、2021年整體支出績效目標表
十、2021年項目績效目標表
十一、2021年項目支出績效目標表
第一部分:
共青團寧鄉市委2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(一)行使中共寧鄉市委賦予的領導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作的職權,對全市性青年社團組織進行指導和管理。
(二)參與制定全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策,對全市青少年活動陣地、青少年服務機構的建設和青少年活動開展等事務進行規劃和管理。
(三)負責全市團干部隊伍和團的基層組織建設;負責全市團員教育、管理、服務、推優入黨等工作;協助黨組織管理、選拔和培訓團干部等工作。
(四)組織指導團員和青年的思想文化教育工作,帶領廣大團員青年學習黨的路線、方針和政策,學習團章和團的基本知識,提高青少年的思想道德素質和科學文化素質。
(五)調查全市青年思想動態和青年工作狀況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策,開展各種有益的活動。研究青少年違法犯罪問題,協同有關部門開展青少年法制教育工作,預防青少年犯罪。
(六)協助政府教育部門做好市屬大、中、小學學生的教育管理工作,維護學校穩定和社會安定團結。
(七)組織和帶領全市青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊的作用。
(八)負責青年統戰工作,會同有關部門負責青少年外事工作和市內青少年組織、團體的交流工作。負責青年統戰對象的團結教育工作。
(九)承辦市委、市政府和團長沙市委交辦的其他事項。
(二)機構設置
團市委機關由辦公室、宣傳和網絡工作科兩個內設科室組成。行政編制5人,設書記1名,副書記2名。副科級以下中層骨干職數2名(中層正職2名)人。
二、部門預算單位構成
團市委只有本級,沒有其他二級預算單位,因此納入2021年部門預算編制范圍的只有團市委本級。
三、涉及機構改革部門情況
????無。
四、部門收支總體情況
2021年部門預算只包括本級預算。收入為一般公共預算收入;支出既包括保障機關基本運行的經費,也包括開展“五四活動”、預防青少年違法犯罪等工作的項目經費。
(一)收入預算,2021年年初預算數208.58萬元,其中,一般公共預算撥款208.58萬元,基本運行收入98.58萬元,項目經費收入110萬元。收入較去年增加36.25萬元,主要是預算人數和獎金標準增加。
(二)支出預算,2021年年初預算數208.58萬元,其中,一般公共服務208.58萬元,基本支出98.58萬元,項目支出110萬元。支出較去年增加36.25萬元,主要是基本支出中人員增加和獎金標準提高導致支出增加。
五、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算208.58萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年年初預算數為98.58萬元,與2020年年初預算數為62.33萬元相比,增加36.25,增長58.16%,主要是做預算時在編人員增加1人,津補貼提標等原因。是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2021年年初預算數為110萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中:青聯和青少年事務專項經費80萬元,五四表彰10萬元,預防青少年違法犯罪專項經費20萬元,均與上年持平。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2021年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款13.03萬元,比2020年預算增加2.75萬元,上升26.75%,主要是人員增加。
(二)“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元,其中,公務接待費0.5萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少0.06萬元,主要是厲行節約。
(三)政府采購情況
2021年共青團寧鄉市委政府采購預算總額0萬元。其中貨物采購預算總額0萬元、工程采購預算總額0萬元、服務采購預算總額0萬元
(四)預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2021年共青團寧鄉市委整體支出208.58萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目3個,涉及項目支出110萬元,其中:青聯和青少年事務專項經費80萬元,五四表彰10萬元,預防青少年違法犯罪專項經費20萬元。全部實行項目支出績效目標管理。
(五)國有資產占用情況
截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺,單價100萬元以上專用設備0臺。
(六)政府性基金支出
本年度無政府性基金支出安排。
七、名詞解釋
(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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