共青團寧鄉市委2021年部門預算公開

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目　　錄

第一部分　共青團寧鄉市委2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??部門預算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

第一部分：

共青團寧鄉市委2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（一）行使中共寧鄉市委賦予的領導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作的職權，對全市性青年社團組織進行指導和管理。

（二）參與制定全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策，對全市青少年活動陣地、青少年服務機構的建設和青少年活動開展等事務進行規劃和管理。

（三）負責全市團干部隊伍和團的基層組織建設；負責全市團員教育、管理、服務、推優入黨等工作；協助黨組織管理、選拔和培訓團干部等工作。

（四）組織指導團員和青年的思想文化教育工作，帶領廣大團員青年學習黨的路線、方針和政策，學習團章和團的基本知識，提高青少年的思想道德素質和科學文化素質。

（五）調查全市青年思想動態和青年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各種有益的活動。研究青少年違法犯罪問題，協同有關部門開展青少年法制教育工作，預防青少年犯罪。

（六）協助政府教育部門做好市屬大、中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩定和社會安定團結。

（七）組織和帶領全市青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊的作用。

（八）負責青年統戰工作，會同有關部門負責青少年外事工作和市內青少年組織、團體的交流工作。負責青年統戰對象的團結教育工作。

（九）承辦市委、市政府和團長沙市委交辦的其他事項。

（二）機構設置

團市委機關由辦公室、宣傳和網絡工作科兩個內設科室組成。行政編制5人，設書記1名，副書記2名。副科級以下中層骨干職數2名（中層正職2名）人。

二、部門預算單位構成

團市委只有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入2021年部門預算編制范圍的只有團市委本級。

三、涉及機構改革部門情況

????無。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算只包括本級預算。收入為一般公共預算收入；支出既包括保障機關基本運行的經費，也包括開展“五四活動”、預防青少年違法犯罪等工作的項目經費。

（一）收入預算，2021年年初預算數208.58萬元，其中，一般公共預算撥款208.58萬元，基本運行收入98.58萬元，項目經費收入110萬元。收入較去年增加36.25萬元，主要是預算人數和獎金標準增加。

（二）支出預算，2021年年初預算數208.58萬元，其中，一般公共服務208.58萬元，基本支出98.58萬元，項目支出110萬元。支出較去年增加36.25萬元，主要是基本支出中人員增加和獎金標準提高導致支出增加。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出預算208.58萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為98.58萬元，與2020年年初預算數為62.33萬元相比，增加36.25，增長58.16%，主要是做預算時在編人員增加1人，津補貼提標等原因。是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年年初預算數為110萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中：青聯和青少年事務專項經費80萬元，五四表彰10萬元，預防青少年違法犯罪專項經費20萬元，均與上年持平。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款13.03萬元，比2020年預算增加2.75萬元，上升26.75%，主要是人員增加。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少0.06萬元，主要是厲行節約。

（三）政府采購情況

2021年共青團寧鄉市委政府采購預算總額0萬元。其中貨物采購預算總額0萬元、工程采購預算總額0萬元、服務采購預算總額0萬元

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年共青團寧鄉市委整體支出208.58萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出110萬元，其中：青聯和青少年事務專項經費80萬元，五四表彰10萬元，預防青少年違法犯罪專項經費20萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。

（六）政府性基金支出

本年度無政府性基金支出安排。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。