共青團(tuán)寧鄉(xiāng)市委

2019年度部門決算公開

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第一部分 ?共青團(tuán)寧鄉(xiāng)市委概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 ?共青團(tuán)寧鄉(xiāng)市委2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第三部分 ?共青團(tuán)寧鄉(xiāng)市委2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況

說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 ?名稱解釋

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第一部分?共青團(tuán)寧鄉(xiāng)市委概況

一、部門職責(zé)

①行使中共寧鄉(xiāng)市委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)、青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作的職權(quán)，對全市性青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

②參與制定全市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對全市青少年活動(dòng)陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和青少年活動(dòng)開展等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理。

③負(fù)責(zé)全市團(tuán)干部隊(duì)伍和團(tuán)的基層組織建設(shè)；負(fù)責(zé)全市團(tuán)員教育、管理、服務(wù)、推優(yōu)入黨等工作；協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)干部等工作。

④組織指導(dǎo)團(tuán)員和青年的思想文化教育工作，帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年學(xué)習(xí)黨的路線、方針和政策，學(xué)習(xí)團(tuán)章和團(tuán)的基本知識(shí)，提高青少年的思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)。

⑤調(diào)查全市青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種有益的活動(dòng)。研究青少年違法犯罪問題，協(xié)同有關(guān)部門開展青少年法制教育工作，預(yù)防青少年犯罪。

⑥協(xié)助政府教育部門做好市屬大、中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

⑦組織和帶領(lǐng)全市青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)的作用。

⑧負(fù)責(zé)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)青少年外事工作和市內(nèi)青少年組織、團(tuán)體的交流工作。負(fù)責(zé)青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團(tuán)結(jié)教育工作。

⑨承辦市委、市政府和團(tuán)長沙市委交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。團(tuán)市委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室和宣傳和網(wǎng)絡(luò)工作科。機(jī)關(guān)行政編制5人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)事業(yè)編制1人。設(shè)書記1名，副書記2名。副科級以下中層骨干職數(shù)2名（中層正職2名）。

（二）決算單位構(gòu)成。團(tuán)市委2019年度年部門決算公開單位構(gòu)成為團(tuán)市委本級。

?第二部分 共青團(tuán)寧鄉(xiāng)市委2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

（公開表格附后）

第三部分?共青團(tuán)寧鄉(xiāng)市委2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計(jì)227.73萬元，與2018年收入決算數(shù)相比增加32.7萬元，上升16.77?%。變動(dòng)的主要原因是人員增加和承辦大型活動(dòng)。

2019年年末決算支出總計(jì)227.73萬元，與2018年支出決算數(shù)相比增加32.7萬元，上升16.77?%。變動(dòng)的主要原因是人員增加和承辦大型活動(dòng)。

二、收入決算情況說明

2019年全年收入總計(jì)227.73萬元，其中，財(cái)政撥款收入223.3萬元，占全年收入比為98.05%，其他收入4.43萬元，占全年收入比為1.95%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計(jì)227.73萬元，其中，一般公共服務(wù)218.15萬元，占比95.79%；社會(huì)保障和就業(yè)5.61萬元，占比2.46%；衛(wèi)生健康支出0.6萬元，占比0.26%；住房保障支出3.37萬元，占比1.48%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)223.3萬元，比上年決算數(shù)增加28.28萬元，上升14.5%。變動(dòng)的主要原因是人員增加。

2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)227.73萬元，比上年決算增加32.7萬元，上升16.77?%。變動(dòng)的主要原因是人員增加和承辦大型活動(dòng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年年財(cái)政撥款支出223.3萬元，占本年支出98.05%，比上年決算增加28.28萬元，上升14.5%。變動(dòng)的主要原因是人員增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年全年財(cái)政撥款支出223.3萬元，按功能分類分：一般公共服務(wù)支出213.72萬元，占比95.71%；社會(huì)保障和就業(yè)5.61萬元，占比2.51%；衛(wèi)生健康支出0.6萬元，占比0.27%；住房保障支出3.37萬元，占比1.26%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年財(cái)政撥款支出223.3萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。其中：基本支出78.71萬元，占全年財(cái)政撥款支出比為35.25%，比年初預(yù)算增加0萬元；項(xiàng)目支出144.58萬元，占全年財(cái)政撥款支出比為64.75%，比年初預(yù)算增加0萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算78.71萬元，占全年財(cái)政撥款支出比為35.25%。其中：人員經(jīng)費(fèi)65.59萬元，占比83.33%；公用經(jīng)費(fèi)13.12萬元，占比16.67%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出0萬元，與年初預(yù)算變化為0萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出0萬元，比上年決算減少0.65萬元，下降100%。其中:公務(wù)接待支出0萬元，比上年決算減少0.65萬元，下降100%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機(jī)關(guān)進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約。特別是公務(wù)接待方面嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用進(jìn)一步減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0萬元。2019年全年公務(wù)用車購置及運(yùn)行支出0萬元。2019年全年公務(wù)接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于共青團(tuán)寧鄉(xiāng)市委年度預(yù)算績效情況說明

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年團(tuán)市委整體支出227.73萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出118.5萬元，其中：表彰大會(huì)項(xiàng)目，10萬元；青聯(lián)專項(xiàng)工作項(xiàng)目，50萬元；青少年事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，38.5萬元；預(yù)防青少年違法犯罪工作項(xiàng)目，20萬元，均按要求實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.12萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比變化0萬元。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。

第四部分?名詞解釋

1．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。?

共青團(tuán)寧鄉(xiāng)市委

2020年7月20日

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