目? 錄

第一部分?2020年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

2、機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

1、收入預算

2、支出預算

四、一般公共預算撥款支出

1、基本支出

2、項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況

2、“三公”經費情況

3、一般性支出情況

4、政府采購預算情況

5、國有資產占用使用及新增資產配置情況

6、預算績效管理情況

七、名稱解釋

????1、機關運行經費

????2、“三公”經費

第二部分 2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

一、部門基本概況

1、職能職責

????共青團寧鄉市委由中共寧鄉市委和共青團長沙市委領導的群團組織，具有引領凝聚青年、組織動員青年、聯系服務青年的基本職責。

????（1）行使中共寧鄉市委賦予的領導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作的職權，對全市性青年社團組織進行指導和管理。

????（2）參與制定全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策，對全市青少年活動陣地、青少年服務機構的建設和青少年活動開展等事務進行規劃和管理。

????（3）負責全市團干部隊伍和團的基層組織建設；負責全市團員教育、管理、服務、推優入黨等工作；協助黨組織管理、選拔和培訓團干部等工作。

????（4）組織指導團員和青年的思想文化教育工作，帶領廣大團員青年學習黨的路線、方針和政策，學習團章和團的基本知識，提高青少年的思想道德素質和科學文化素質。

????（5）調查全市青年思想動態和青年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各種有益的活動。研究青少年違法犯罪問題，協同有關部門開展青少年法制教育工作，預防青少年犯罪。

????（6）協助政府教育部門做好市屬大、中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩定和社會安定團結。

????（7）組織和帶領全市青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊的作用。

????（8）負責青年統戰工作，會同有關部門負責青少年外事工作和市內青少年組織、團體的交流工作。負責青年統戰對象的團結教育工作。

2、機構設置

????我單位為全額撥款行政單位，單位內設科室2個，行政編制5個，工勤編制1個。2019年9月底實有在職正式職工4人。掛職副書記1人，青少年事務社工2人。

二、部門預算單位構成

????市團市委只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有團市委本級。

三、部門收支總體情況

????2020年部門預算包括本級預算的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入等；支出既包括單位基本運行的經費，也包括項目支出專項經費。

????(一)收入預算。2020年年初預算數172.33萬元，其中，一般公共預算撥款172.33萬元，收入較去年減少25.14萬元，主要是因為2020年項目經費中“青聯和青少年事務”項目減少8.5萬元，人員減少和厲行節約。

????(二)支出預算。2020年年初預算數172.33萬元，其中，基本支出62.33萬元，其中人員經費52.01萬元、機關運行經費10.28萬元、對個人和家庭補助支出0.04萬元。項目支出110萬元，其中：青聯和青少年事務專項經費80萬元，五四表彰10萬元，預防青少年違法犯罪專項經費20萬元。

四、一般公共預算撥款支出

????2020年一般公共預算撥款收入172.33萬元，具體安排情況如下：

????1、基本支出：2020年年初預算數為62.33萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費52.01萬元、機關運行經費10.28萬元、對個人和家庭補助支出0.04萬元。

????2、項目支出：2020年年初預算數為110萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括青聯和青少年事務專項工作經費80萬元，主要圍繞青年和青少年需求開展各類活動，加強青少年思想引導；五四表彰經費10萬元，主要用于開展紀念五四運動活動及相關表彰；預防青少年違法犯罪工作專項經費20萬元，主要用于青少年權益維護，開展針對特殊群體青少年的活動。

五、政府性基金預算支出

????本年度無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

????1、機關運行經費情況

????2020年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款10.28萬元，比2019年預算減少3.89萬元，減少26.8%。

????2、“三公”經費情況

????2020年“三公”經費預算數為0.56萬元，其中，公務接待費0.56萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少0.94萬元，厲行節約。

????3、一般性支出情況

????2020年一般性支出年初預算10.28萬元，其中，辦公費4萬元；印刷費0.5萬元；郵電費0.5萬元；差旅費1萬元；公務接待費0.56萬元；工會經費0.46萬元；福利費0.24萬元；其他商品和服務支出0.24萬元；其他交通費2.78萬元。

????4、政府采購預算情況

????2020年政府采購預算總額10萬元，其中，政府采購貨物0萬元、工程0萬元、服務10萬元。

????5、國有資產占用使用及新增資產配置情況

????2019年度年末資產總額2.91萬元，其中：房屋建筑物0萬元，電子產品及通訊設備1.4萬元，家具用具及其他1.51萬元，共計價值2.91萬元。

????6、預算績效管理情況

????按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年團市委整體支出172.33萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出110萬元，其中：青聯和青少年事務專項經費80萬元，五四表彰10萬元，預防青少年違法犯罪專項經費20萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

????（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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共青團寧鄉市委

2020年1月10日

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