第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)水庫灌區(qū)管理的方針，政策和法律法規(guī)，研究制定和組織實施黃材水庫及其灌區(qū)的具體管理規(guī)定和改革措施；檢查和督促各項政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行；

2.研究制定黃材水庫及其灌區(qū)的中長期建設(shè)規(guī)劃；制定和組織實施黃材水庫及其灌區(qū)的年度工作計劃；

3.負責(zé)黃材水庫的檢查、監(jiān)測和養(yǎng)護工作；負責(zé)組織黃材水庫的防汛搶險和抗旱工作；

4.負責(zé)統(tǒng)一調(diào)度灌區(qū)內(nèi)的用水，努力確保灌區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)灌溉、工礦企業(yè)和居民生活用水的供水；

5.負責(zé)組織干渠的維修、養(yǎng)護、管理和巡查處險工作；

6.按照誰受益誰繳費的原則，負責(zé)灌區(qū)內(nèi)水費的收繳工作；

7.負責(zé)黃材水庫樞紐和灌區(qū)主干渠管理范圍內(nèi)工程建設(shè)手續(xù)的審批；

8.負責(zé)局機關(guān)的管理和局屬單位組織人事、機構(gòu)編制、勞動社會保障、計劃生育、社會治安綜合治理和安全生產(chǎn)管理等工作，對局屬單位國有資產(chǎn)監(jiān)管；

9.完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

長沙市黃材水庫灌區(qū)管理局為副縣級事業(yè)單位（2007年5月長沙市委第十一屆第26次常務(wù)會議批準），業(yè)務(wù)上接受省水利廳工程管理局、長沙市水利局指導(dǎo)。全局系統(tǒng)共分兩大塊：一是局機關(guān)，下設(shè)辦公室、人事科、工程管理建設(shè)科、財務(wù)審計科、共4個科室；二是二級單位，下設(shè)包括大壩管理所、橫雙灌區(qū)管理所、煤炭壩灌區(qū)管理所、沙河灌區(qū)管理所、水利經(jīng)濟中心五個正科級二級法人單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長沙市黃材水庫灌區(qū)管理局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算4214.81萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4214.81萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加134.46萬元，主要是項目支出新增歲修費、水生態(tài)環(huán)境補償兩個項目納入部門預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算4214.81萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出110.67萬元，衛(wèi)生健康支出40.63萬元，農(nóng)林水支出4006.39萬元，住房保障支出57.12萬元。支出較去年增加萬元154.46萬元，主要是項目支出新增歲修費、水生態(tài)環(huán)境補償兩個項目納入部門預(yù)算形成支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4214.81萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出110.67萬元，占2.6?%；衛(wèi)生健康支出40.63萬元，占1%；農(nóng)林水支出4006.39萬元，占95.05%；住房保障支出57.12萬元，占1.35%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3961.21萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算253.6萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：機關(guān)物業(yè)管理20.6萬元，主要用于保障機關(guān)物業(yè)方面支出，確保機關(guān)正常運行；防汛抗旱25萬元，主要用于購置防汛抗旱物資，提高防汛抗旱應(yīng)急減災(zāi)能力；庫區(qū)漂浮物打撈25萬元，主要用于庫區(qū)水面垃圾打撈，確保庫區(qū)水面清潔、水質(zhì)達標；大壩安全監(jiān)測和洪水預(yù)報預(yù)警等信息系統(tǒng)運行維護30萬元，主要用于維護洪水預(yù)警等四大信息系統(tǒng)，確保各系統(tǒng)正常運行，為防汛抗旱工作提供信息保障；水生態(tài)環(huán)境補償資金32萬，主要用于定期向溈江補水，改善溈江水資源生態(tài)環(huán)境；黃材水庫灌區(qū)歲修費150萬元，主要用于加強灌區(qū)沿線險工險段風(fēng)險排查，對重要建筑物設(shè)備設(shè)施進行維修維護，確保灌區(qū)安全度汛。支出較去年增加153萬元，主要是新增歲修費、水生態(tài)環(huán)境補償資金兩個項目，增加預(yù)算153萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：長沙市黃材水庫灌區(qū)管理局機關(guān)為非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機關(guān)運行統(tǒng)計范圍，故無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9.5萬元，其中，公務(wù)接待費1.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少2.5萬元，主要是嚴格接待標準與范圍，2025年公務(wù)接待費減少2.5萬元。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開防汛抗旱工作等會議，人數(shù)120人，內(nèi)容為防汛抗旱工作會議；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬開展事業(yè)單位工作人員崗位培訓(xùn)，人數(shù)169人，內(nèi)容為事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)及工勤技能培訓(xùn)。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額???15萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算15萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為4214.81萬元，其中，基本支出3961.21萬元，項目支出253.6萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分 2025年部門預(yù)算表