?長沙市黃材水庫灌區管理局2023年部門預算公開

目 錄

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

?

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.貫徹執行黨和國家有關水庫灌區管理的方針，政策和法律法規，研究制定和組織實施黃材水庫及其灌區的具體管理規定和改革措施；檢查和督促各項政策、法規的貫徹執行；

2.研究制定黃材水庫及其灌區的中長期建設規劃；制定和組織實施黃材水庫及其灌區的年度工作計劃；

3.負責黃材水庫的檢查、監測和養護工作；負責組織黃材水庫的防汛搶險和抗旱工作；

4.負責統一調度灌區內的用水，努力確保灌區內農業灌溉、工礦企業和居民生活用水的供水；

5.負責組織干渠的維修、養護、管理和巡查處險工作；

6.按照誰受益誰繳費的原則，負責灌區內水費的收繳工作；

7.負責黃材水庫樞紐和灌區主干渠管理范圍內工程建設手續的審批；

8.負責局機關的管理和局屬單位組織人事、機構編制、勞動社會保障、計劃生育、社會治安綜合治理和安全生產管理等工作，對局屬單位國有資產監管；

9.完成上級交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

長沙市黃材水庫灌區管理局為副縣級事業單位（2007年5月長沙市委第十一屆第26次常務會議批準），業務上接受省水利廳工程管理局、長沙市水利局指導。全局系統共分兩大塊：一是局機關，下設辦公室、人事科、工程管理建設科、財務審計科、共4個科室；二是二級單位，下設包括大壩管理所、橫雙灌區管理所、煤炭壩灌區管理所、沙河灌區管理所、水利經濟中心五個正科級二級法人單位。

二、部門預算單位構成

1、長沙市黃材水庫灌區管理局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算，政府性基金，國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入，事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算4328.32萬元，其中，一般公共預算撥款4328.32萬元。收入較去年增加137.68萬元，上升3.18%，主要是差額人員預算經費增加。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算4328.32萬元，其中社會保障和就業支出107.06萬元；衛生健康支出39.10萬元；農林水支出4126.59萬元；住房保障支出55.57萬元。支出較去年增加137.68萬元，上升3.18%，主要是差額人員預算經費增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出預算4328.32萬元，其中，社會保障和就業支出107.06萬元，占2.4%；衛生健康支出39.10萬元，占0.9%；農林水支出4,126.59萬元，占95.34%；住房保障支出55.57萬元，占1.29%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數4207.72萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。基本支出較上年增加137.68萬元，增加原因主要為人員異動人員增加及政策性調資。項目支出較上年相比無變化。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算120.60萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：農林水支出120.60萬元，主要用于防汛抗旱30萬、庫區漂浮物打撈30萬、洪水預報預警及大壩安全監測信息系統網絡運行維護40萬、物業費20.6萬。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年長沙市黃材水庫灌區管理局機關運行經費95.76萬元，比上年預算減少1.87萬元，下降2%。主要是厲行節約，縮減一般性支出。

（二）“三公”經費預算：2023年長沙市黃材水庫灌區管理局“三公”經費預算數為22萬元，其中，公務接待費14萬元，公務用車購置及運行費8萬元（我單位車輛保有數為2臺，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年減少8萬元公務接待費，主要是落實上級精神，嚴格接待標準與范圍。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算1萬元，擬召開防汛抗旱工作等會議，人數200人，內容為防汛抗旱工作會議；培訓費預算8萬元，擬開展事業單位工作人員崗位培訓，人數282人，內容為事業單位專業技術及工勤技能培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額16萬元，其中：貨物類采購預算8萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算8萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為4328.32萬元，其中，基本支出4207.72萬元，項目支出120.60萬元,具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2023年部門預算表

(具體見附件)

?