長沙市黃材水庫灌區管理局

2020年部門預算編制說明

目錄

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第一部分?2020年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分 2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

9、部門支出績效表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

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第一部分 ????2020年部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1.貫徹執行黨和國家有關水庫灌區管理的方針，政策和法律法規，研究制定和組織實施黃材水庫及其灌區的具體管理規定和改革措施；檢查和督促各項政策、法規的貫徹執行；

2.研究制定黃材水庫及其灌區的中長期建設規劃；制定和組織實施黃材水庫及其灌區的年度工作計劃；

3.負責黃材水庫的檢查、監測和養護工作；負責組織黃材水庫的防汛搶險和抗旱工作；

4.負責統一調度灌區內的用水，努力確保灌區內農業灌溉、工礦企業和居民生活用水的供水；

5.負責組織干渠的維修、養護、管理和巡查處險工作；

6.按照誰受益誰繳費的原則，負責灌區內水費的收繳工作；

7.負責黃材水庫樞紐和灌區主干渠管理范圍內工程建設手續的審批；

8.負責局機關的管理和局屬單位組織人事、機構編制、勞動社會保障、計劃生育、社會治安綜合治理和安全生產管理等工作，對局屬單位國有資產監管；

9.完成上級交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

長沙市黃材水庫灌區管理局為副縣級事業單位（2007年5月長沙市委第十一屆第26次常務會議批準），業務上接受省水利廳工程管理局、長沙市水利局指導。全局系統共分兩大塊：全局系統共分兩大塊：一是局機關，下設辦公室、人事科、工程管理建設科、財務審計科、共4個科室；二是二級單位，下設包括大壩管理所、橫雙灌區管理所、煤炭壩灌區管理所、沙河灌區管理所、水利經濟中心五個正科級二級法人單位。

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（三）人員情況

???全局實有在職在編工作人員355人（機關44人，二級單位311人），退休182人，遺屬79人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的長沙市黃材水庫灌區管理局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有長沙市黃材水庫灌區管理局部門本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，收入既包括一般公共預算收入、又包括事業單位其他收入等收入；支出包括保障局機關及局屬二級單位基本運行的經費。

(一)收入預算：2020年年初預算數3601.58萬元，其中，一般公共預算撥款3601.58萬元。收入較去年減少29.99萬元。 ???????????

（二）支出預算：2019年年初預算數3601.58萬元，其中，一般公共服務3601.58萬元。支出較去年減少29.99萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入3601.58萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2020年年初預算數為3481.58萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、績效工資等人員經費和辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費以及退休人員慰問、遺屬生活補助等對個人和家庭的補助。

(二)項目支出：2020年年初預算數為120萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補貼等。其中：中心工作支出40萬元，主要用于防汛抗旱等中心工作；庫區水資源保護（常年打撈漂浮物）30萬元，主要用于水庫庫區水面漂浮物的打撈；信息系統網絡運營維護費50萬元，主要用于洪水預報預警、大壩安全監測等四大系統網絡運行維護。

五、政府性基金預算支出

本年無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2020年局本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款103.83萬元，比2019年預算減少11.51萬元，壓減10%。主要用于保障機關行政運行，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務接待費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為41萬元，其中，公務接待費25萬元，公務用車購置及運行費16萬元(其中，公務用車運行費16萬元)。2020年“三公”經費預算與2019年減少2萬元，壓減4.6%。

3、一般性支出情況

????2020年預算一般性經費預算為197萬元，其中項目支出105萬元。主要用于保障機關日常行政運行及項目工作。包括機關運行經費（不含工會經費、福利費）及項目經費中部分維修費。

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4.政府采購情況

2020年單位政府采購預算總額25萬元，其中，政府采購服務預算25萬元。在機關運行經費預算中占比24%。向中小企業采購預算占比76%。

5.國有資產占用情況

????截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛， 其中：一般公務用車4輛; 本部門無單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上的專用設備。

6、預算整體績效目標

整體而言，預算收入（支出）3377.75萬元用于保障全局干部職工工資福利待遇，穩定單位內部環境，團結協作搞好大壩除險加固和灌區渠系水利設施建設與維護，確保水利工程安全。加強灌區現代化建設，實施精細化管理，提高水庫灌區水資源生產效益與社會效益，提高防汛抗旱能力，為灌區地方經濟發展提供水資源保障。支持灌區內地方各項社會事業發展。

具體項目而言，主要是黃材水庫洪水預報預警及大壩安全監測信息系統網絡運營維護50萬元，用于保障和提高我單位的防汛抗旱信息化水平，為年度防汛抗旱工作夯實基礎。其次是黃材水庫庫區水資源保護常年打撈漂浮物經費30萬元，用于庫區水面潔凈，做好水源地水源保護工作。再次是中心工作經費(防汛、抗旱等）40萬元，作為防汛抗旱等中心工作經費保障。

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七、名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

長沙市黃材水庫灌區管理局

???????????????????????????????2020年1月21日

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