2024年度寧鄉市住房和城鄉建設局部門決算

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目 ?錄

第一部分 寧鄉市住房和城鄉建設局概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分????寧鄉市住房和城鄉建設局概況

一、部門職責

（一）擬訂住房和城鄉建設行業規范性文件；研究擬訂住房和城鄉建設發展戰略、產業政策、改革方案和中長期規劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織推進新型城鎮化發展戰略和行業誠信體系建設；參與包括專業規劃在內的城鄉規劃工作；指導和協調鄉鎮（街道）和村（社區）住房和城鄉建設管理工作。

（二）負責全市住房保障相關規劃、計劃編制，制定并實施全市保障性住房管理辦法和相關政策；負責全市住房制度改革工作；負責全市棚戶區改造、城中村改造、老舊小區改造、危舊房改造工作；負責實施保障性住房貨幣化補貼工作；組織指導實施保障性住房的建設與管理，負責保障性住房房源的籌集、分配調整和管理工作；承擔保障性住房的運營和維護養護責任；負責住房保障對象的審定和管理。

（三）負責管理城市維護建設專項資金；負責全市物業專項維修資金的歸集、監管和使用工作；負責城市基礎設施建設配套費的征收管理；檢查、監督、審計各項建設資金使用情況；參與全市城建重點工程資金計劃的編制，負責政府投資房建、市政工程項目設計概算審查。

（四）承擔規范全市房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。按規定權限管理全市房地產開發企業、房地產估價機構的資質；負責商品房屋預售許可、銷售管理；監督管理房地產開發市場、房地產交易市場、物業管理市場、房地產中介服務市場和租賃市場；負責全市房產市場監測、調控、研究、預警預報體系建設、信息發布和綜合統計；負責指導和監管全市房屋白蟻預防和滅治工作；負責全市房屋安全的統一監督管理工作；指導裝配式建筑推廣工作。

（五）承擔村鎮建設管理和指導責任，參與村鎮建設規劃的編制，參與城鄉一體化建設工作；負責鄉村宜居建設管理工作，組織實施農村集居點建設和農村危房改造工作；負責城市橋梁、隧道的建設管理工作；負責全市城鄉建設檔案管理工作，負責市本級建設檔案的收集、保管和利用工作。

（六）承擔管理全市建筑市場的責任。負責各類房屋建筑及其附屬設施的建造和與其配套的線路、管道、設備的安裝項目和市政工程項目的招投標活動的監督執法；負責建筑施工、裝飾裝修、工程監理、造價咨詢、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業的監管；按照規定權限負責建筑業企業、工程監理企業、造價咨詢企業、建設工程質量檢測機構等單位的資質和從業人員資格管理；負責建筑工程施工許可、造價信息發布工作。

（七）承擔全市建設工程質量、安全生產監督管理的責任。負責工程建設標準體系的貫徹執行，制定建設工程質量管理、安全生產的規章制度并監督執行；牽頭組織建設工程項目聯合驗收；負責全市建設工程施工現場管理和建設工程竣工驗收備案；負責建筑起重機械特種作業人員的日常監管。

（八）承擔推進全市建筑節能、墻體材料革新和建設科技進步的責任；牽頭推進海綿城市、綠色建筑、可再生能源建筑應用工作；負責歷史文化名城近現代建筑的保護工作；負責全市城市雕塑管理工作。

（九）承擔監督管理全市建設工程勘察設計市場的責任。負責全市建設工程初步設計審查和施工圖設計文件審查備案；負責全市建設工程勘察設計行業的監督管理；承擔全市建設工程消防設計審核、消防驗收、備案和抽查職責。

（十）承擔城區供水、排水、節水、防澇排漬以及城鎮污水處理、再生水和中水利用職責；負責指導和監督以城區市政道路為載體的雨、污管網的管理維護工作；承擔鄉鎮污水處理廠及配套管網建設和運行管理職責。

（十一）牽頭負責市政基礎設施項目建設的統籌管理；負責城市地下管線建設的統一管理和綜合協調工作。

（十二）負責管理和指導全市國有土地上的房屋征收和補償工作。

（十三）負責全市范圍內建筑業和房地產業以及供水排水等職責范圍內的安全監督管理。

（十四）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市住房和城鄉建設局下設內設機構10個，包括：辦公室、政工人事科、財務科、行政審批服務科、法規科（綜治維穩辦）、建設工程管理科、房地產管理科、總工室（建筑節能和建筑墻材管理辦公室）、城鄉建設管理科、基礎設施管理科。下設非獨立核算事業單位10個：寧鄉市住房保障服務中心、寧鄉市房屋安全管理事務中心、寧鄉市建設工程質量安全監督站、寧鄉市城區排水事務中心、寧鄉市物業管理事務中心、寧鄉市建設執法大隊、寧鄉市城市房屋征收和補償事務中心、寧鄉市住房建設檔案信息館、寧鄉市建設工程事務中心，加掛寧鄉市白蟻防治所牌子、寧鄉市住房建設服務中心。

（二）決算單位構成。寧鄉市住房和城鄉建設局2024年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市住房和城鄉建設局本級。

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第二部分 ???部門決算表（見附件1）

第三部分????2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計26160.6萬元。與上年相比，減少918.45萬元，降低3.39%，主要是因為專項資金減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計26160.6萬元，其中：財政撥款收入23488.83萬元，占89.79%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2671.77萬元，占10.21%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計26160.6萬元，其中：基本支出6542.78萬元，占25.01%；項目支出19617.82萬元，占74.99%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計23488.83萬元，與上年相比，減少774.26萬元，降低31.91%，主要是因為政府性基金預算財政撥款減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出15942.44萬元，占本年支出合計的60.94%，與上年相比，財政撥款支出增加46.38萬元，增長2.85%，主要是因為城鄉社區支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出15942.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出41.14萬元，占0.26%；社會保障和就業支出743.18萬元，占4.66%；衛生健康支出256.16萬元，占1.61%；節能環保支出470萬元，占2.95%；城鄉社區支出12760.85萬元，占80.04%；商業服務業等支出343.02萬元，占2.15%；住房保障支出1328.09萬元，占8.33%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數7075.87萬元，支出決算數為15942.44萬元，完成年初預算的225.31%，其中：

1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政支出（項）。

年初預算為35.5萬元，支出決算為35.5萬元。完成年初預算的100%。

2、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為5.64元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了2024年兩新黨建工作經費。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位養老保險費支出（項）。

年初預算480.1萬元，支出決算數為480.1萬元。完成年初預算的100%。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算120萬元，支出決算數為182.12萬元，為年初預算數的152%。決算數大于預算數的主要原因是：年中追加干職工職業年金繳納資金。

5、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。

年初預算0萬元，支出決算為24.93元。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加企業下崗部分退役軍人2024年相關待遇經費。

6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算數為29.54元，決算數大于預算數的主要原因是：喪葬費、撫恤金。

7、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為0.45萬元，決算數大于預算數的主要原因是：年中增加退役士兵安置支出。

8、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為1.93萬元，決算數大于預算數的主要原因是：年中增加軍隊轉業干部安置支出。

9、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于預算數的主要原因是：春節慰問資金。

10、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

該科目年初預算22.11萬元，支出決算為22.11萬元，完成年初預算的100%。

11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

該科目年初預算160.33萬元，支出決算為160.33萬元，完成年初預算的100%。

12、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

該科目年初預算為36.86萬元，支出決算為36.86萬元，完成年初預算的100%。

13、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算數57.86元，決算數大于預算數的主要原因是：國有集體困難企業退休人員醫保參保補助和退費資金。

14、節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為470萬，決算數大于預算數的主要原因是：增加“洞庭清波”鄉鎮污水管網項目資金。

15、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算5167.05萬元，支出決算為5220.86萬元，為年初預算的101.04%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了人員經費。

16、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算702萬元，支出決算為796.76萬元，為年初預算的113.5%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了人員經費及項目資金。

17、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）工程建設管理（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為220萬，決算數大于預算數的主要原因是：增加了施工圖審查費。

18、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）住宅建設與房地產市場監管（項）。

年初預算為35萬元，支出決算為63.04萬元，為年初預算的180.11%。決算數小于預算數的主要原因是：2023年及2024年白蟻防治專用材料費等。

19、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。

該科目年初預算為10萬元，支出決算為4436.45萬，決算數大于預算數的主要原因是：增加了2024年物業大會經費、物業矛調經費、物業小區消防演練、物業行業安全知識競賽及購房補貼資金、處遺辦工作經費。

20、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為2023.74萬元，決算數大于預算數的主要原因是：2023年增發國債城市排水防澇能力提升項目資金，寧鄉市東城新建防澇泵站建設項目。

21、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為343.02萬元，決算數大于預算數的主要原因是：增加了三產發展專項（商貿文旅）2022年度服務業獎補資金。

22、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為462萬元，決算數大于預算數的主要原因是：農村危房改造資金未納入年初預算。

23、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為59.95萬元，決算數大于預算數的主要原因是：支付保障性安居工程資金未納入年初預算。

24、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區改造（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為330萬元，決算數大于預算數的主要原因是：既有住宅增設電梯補貼資金及2023年市宜居文化節活動補貼資金未納入年初預算。

25、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性租賃住房（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為189.06萬元，決算數大于預算數的主要原因是：保障性租賃住房租賃補貼、保障性住房資金未納入年初預算。

26、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為287.08萬元，決算數為287.08萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出6542.78萬元，其中：

人員經費6052.55萬元，占基本支出的92.51%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費490.23萬元，占基本支出的7.49%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為29萬元，支出決算為26.49萬元，完成預算的3.45%；與上年相比減少5.34萬元，降低16.78%。決算數小于預算數的主要原因是落實中央八項規定精神，牢固樹立過緊日子思想，公務活動從簡。決算數小于上年數的主要原因是落實中央八項規定精神，牢固樹立過緊日子思想，厲行節約，公務活動從簡。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為24萬元，支出決算為23.95萬元，完成預算的99.79%；與上年相比增加（減少）4.05萬元，降低14.46%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為24萬元，支出決算為23.95萬元，主要是公車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費及車輛年檢費支出，完成預算的99.79%；與上年相比減少4.05萬元，降低14.46%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。決算數小于上年數的主要原因是減少一臺公務用車及厲行節約。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。

3.公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為2.55萬元，完成預算的51%；與上年相比減少1.32萬元，降低34.46%。決算數小于預算數的主要原因是落實中央八項規定精神，厲行節約，公務活動從簡。決算數小于上年數的主要原因是落實中央八項規定精神，厲行節約，公務活動從簡。2024年度共接待來訪團組25個、來賓人次199，主要是上級領導調研和外單位人員來寧學習考察調研而發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入7546.39萬元；年初結轉和結余0萬元；支出7546.39萬元，其中基本支出0萬元，項目支出7546.39萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3409.62萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：城鄉一體化PPP項目2024年二季度運營服務費、縣城截污管道PPP項目2023年度支出責任、城區排水設施運行維護經費。

2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1159.44萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：城區排水設施運行維護經費。

3、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1120萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：縣城截污管道PPP項目支出責任。

4、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市公共設施（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為230萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：唐公廟泵站、歷泉河泵站維護經費。

5、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為113.79萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年創建生活垃圾分類示范小區獎補資金、住宅小區應急（消防）演練專項費用、“紅色物業”創建獎補經費。

6、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1513.54萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：城區污水處理廠污泥應急處置服務費、2024年污水處理服務費。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2024年度本單位無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出490.23萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數增加了61.06萬元，增長14.23%。主要原因是：增加了人員。比上年決算數減少了6.11萬元，降低了1.23%。主要原因是：厲行節約。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費5萬元，年初預算5萬元，完成年初預算的100%，內容為住建系統各項工作會議，人數3800人，會議內容為住建系統黨風廉政建設暨安全生產工作大會、寧鄉市建筑施工安全生產專業委員會工作大會、3P項目工作調度會、自建房安全工作會、危房改造工作會、城市給排水工作、防汛工作、住房保障工作、征收拆遷工作、物業管理工作業務大會等重要會議；開支培訓費1.35萬元，年初預算5萬元，完成年初預算的100%，用于開展檔案培訓、工匠培訓、物業企業消防培訓、事業單位培訓等，人數960人，內容為檔案業務實際操作培訓、農村工匠業務培訓、物業企業消防救援培訓、事業單位工作人員的崗位培訓等業務技能培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額2509.08萬元，其中：政府采購貨物支出242.31?萬元、政府采購工程支出1815.64萬元、政府采購服務支出451.12萬元。授予中小企業合同金額693.44萬元，占政府采購支出總額的27.64%，其中：授予小微企業合同金額693.44萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是市場服務、質量安全巡查、白蟻防治回訪滅治、自建房檢查、安居項目督查檢查等業務用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）1臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目17個，共涉及資金8403.39萬元。其中，一般公共預算項目11個857萬元，占一般公共預算支出總額的9.12%；政府性基金預算項目6?個7546.39萬元，占政府性基金預算支出總額的100%；國有資本經營預算項目0?個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%。二是部門評價開展情況（如有，一級預算部門填寫）。組織對所屬單位2024年度“保障性安居工程維護管理”“房地產網絡信息服務”“參照全額職業年金”“白蟻防治經費”“市政環衛消防用水”“處遺辦經費”“建設市場執法經費”“寧鄉建設造價”“人員經費補差18*3（13-10）”“住保中心保障工作經費”“排水事務中心運行經費”等11個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出857萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數7075.87萬元，執行數26160.6萬元，完成預算的369.72%，績效自評得分95分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：2024年全局上下扎實推進穩增長、惠民生、防風險各項重點工作，進一步補齊行業發展短板、加固經濟運行底板、鍛造高質量發展長板，為全市經濟穩增長作出積極貢獻。工作成效可圈可點，一是經濟發展推進有力度。把深入實施“兩個年”建設作為切入點，在嚴峻的大環境下營造了寧鄉房地產局部小陽春。二是民生實事推進有溫度。聚焦民生福祉，托起百姓住房宜居夢。打造住房宜居幸福多樣性。抓住人民群眾安居這個基本點，加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房保障體系，年內保租房項目9個925套全面開工建設，建成7個房源474套；建成公租房2個86套，發放租賃補貼100戶，“樓上安居樓下創業”職住平衡穩步推進。小區協同治理持續推進。推行“紅黑榜”，規范物業服務企業信用評價體系；物維資金實現手機端繳存，年內歸集4658萬元；強化小區電動自行車充電管理，相繼下發《寧鄉市既有住宅小區電動自行車充電棚及充電設施建設指導意見》《寧鄉市既有小區室外電動自行車停車棚建設示范圖集》《寧鄉市住宅小區電動自行車停放場所和充電設施建設實施方案》，年內建設充電端口20093個；組織物業企業消防演練80余次，提升消防安全知識，組隊參加長沙市物業行業安全管理知識競賽位居第一。扎實推進城區供排水提質。供水方面：當前全市日供水26萬噸/天（南太湖水廠16萬噸/天、正農水廠10萬噸/天），高峰期日需求25萬噸/天；為應對2大園區、企業用水高峰需求，全力推進獅子山水廠（設計27萬噸/天）建設，預計明年6月投產；排水方面：河西污水處理一、二廠有效解決金洲湖污水主管網外溢問題；采取生態補水+工程補水+借雨水沖洗強化四溪一渠治理，效果明顯，全年無負面輿情。同時加大對河東東城污水處理廠（工業和生活污水）提質，針對金洲、夏鐸鋪、歷經鋪沒有應納盡納，導致主管雨季外溢嚴重的問題，金洲新城污水處理廠建設和金洲新城片區管網建設高效推進。政協評議“溈江河生態環境改善”獲評第一名。城鄉排水一體PPP項目取得重大突破。項目自2019年實施以來，歷時6年，受國家政策調整等諸多影響進展較緩，通過多方發力，成立專班每周一調度。截止11月底，24個鄉鎮污水處理廠提質改造已完成12個并交付使用，30個鄉鎮污水處理廠全部完成運營移交。金洲新城污水處理廠及配套管網項目啟動臨建。搶抓國債項目申報機遇，鄉鎮污水處理管網建設項目申請國債資金6000萬元，到位3000萬元，其他8個申報項目正在評審；城區生活污水處理廠設備更新及配套管網改造項目申報資金2.13億元，獲批1億元（省發改委已發文），另獲省發改委95萬前期手續經費支持（已公示）；東城新建防澇泵站項目推進順利，已完成投資600萬元，完成整體工程量比率45%，正抓緊建設。爭取住宅老舊電梯更新改造國債支持，審批56臺更新，爭取資金840萬元。三是安全守底防范有力度。持續推進自建房安全專項整治，全力攻堅“四性”隱患問題整治銷號。召開了建安大會，開展安全守底集中執法工作，領導帶隊檢查231次，排查項目154個，發現安全隱患5732條，完成整改5732條，其中排查錄入全國安全生產治本攻堅三年行動數據平臺中重大風險64條，全部按照“一單四制”實行閉環管理；“敲門入戶”有獎舉報小程序系統中隱患交辦工單76件，全部完成工單銷號；有獎舉報受理事項22條，核實情況兌現獎勵1680元；下發整改通知書529份，停工整改86份，對48個項目、114家單位進行了約談處理。以電動自行車安全問題整治為重點開展消防集中除患行動。強化消防審驗與驗收，“一院一策”做好了24個敬老院消防審驗工作。

發現的主要問題及原因：部分項目經費存在缺口，預算規模已難以完全匹配實際工作需求，加上差額人員較多，財務資金的短缺造成很多工作開展比較被動，給我單位的工作運轉造成了一定的影響。

下一步改進措施：1、細化預算編制，加強預算管理。進一步加強單位內部各單位的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

（三）評價結果應用情況。

1、健全制度體系，夯實管理基礎。修訂完善財務管理制度及項目支出績效評價細則，明確預算編制、執行、監控、評價全流程管理標準，細化各科室資金使用責任，確保資金管理有章可循。

2、優化項目管理，強化過程管控。在 2025 年預算編制階段，對項目開展必要性、可行性論證，明確項目實施標準、預期效益及績效指標；實施階段，由財務科聯合業務科室每月開展預算執行進度督查，及時發現并解決執行偏差問題。

3、深化績效管理，提升資金效益。加強預算編制與執行管理：2025 年預算編制中，結合 2024 年執行情況及年度工作任務，精準測算項目資金需求，提高預算編制科學性；執行過程中，嚴格落實 “先有預算、后有支出” 原則，加大對超預算、無預算支出的管控力度，提升資金使用效率。

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第四部分 ???名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

五、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）住宅建設與房地產市場監管（項）：反映調控房地產市場運行、研究擬訂城鎮住房制度改革法規、對住房公積金和其他房改資金進行政策指導并監督使用等方面的支出?。

六、城鄉社區支出（類）建設市場管理與監督（款）建設市場管理與監督（項）反映各類建筑工程強制性和推薦性及規范的制定與修改、建筑工程招投標等市場管理、建筑工程質量與安全監督等方面的支出。

七、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）：反映用于農村危房改造方面的支出。

八、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）：反映用于新建、改建、購買、租賃、維護和管理公共租賃住房支出。

九、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區改造（項）：反映用于老舊小區改造方面的支出。

十、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補貼（項）：

反映各級政府向低收入住房保障家庭發放的住房租賃補貼支出。

（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關部門的名詞解釋）

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第五部分 ??附 件

一、2024年度寧鄉市住房和城鄉建設局部門決算表。

二、2025年度寧鄉市住房和城鄉建設局整體支出績效自評報告。