寧鄉市住房和城鄉建設局?

2023年部門預算公開

目?錄

第一部分?2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分?部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

寧鄉住房和城鄉建設局主要職能職責如下：

(一)擬訂住房和城鄉建設行業規范性文件；研究擬訂住房和城鄉建設發展戰略、產業政策、改革方案和中長期規劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織推進新型城鎮化發展戰略和行業誠信體系建設；參與包括專業規劃在內的城鄉規劃工作；指導和協調鄉鎮(街道)和村(社區)住房和城鄉建設管理工作。

(二)負責全市住房保障相關規劃、計劃編銅,制定并實施全市保障性住房管理辦法和相關政策；負責全市住房制度改革工作；負責全市棚戶區改造、城中村改造、老舊小區改造、危舊房改造工作；負責實施保障性住房貨幣化補貼工作；組織指導實施保障性住房的建設與管理,負責保障性住房房源的籌集、分配調整和管理工作；承擔保障性住房的運營和維護養護責任；負責住房保障對象的審定和管理。

(三)負責管理城市維護建設專項資金；負責全市物業專項維修資金的歸集、監管和使用工作；負責城市基礎設施建設配套費的征收管理；檢查、監督、審計各項建設資金使用情況；參與全市城建重點工程資金計劃的編制,負責政府投資房建、市政工程項目設計概算審查。

(四)承擔規范全市房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。按規定權限管理全市房地產開發企業、房地產估價機構的資質；負責商品房屋預售許可、銷售管理；監督管理房地產開發市場、房地產交易市場、物業管理市場、房地產中介服務市場和租賃市場；負責全市房產市場監測、調控、研究、預警預報體系建設、信息發布和綜合統計；負責指導和監管全市房屋白蟻預防和滅治工作；負責全市房屋安全的統一監督管理工作；指導裝配式建筑推廣工作。

(五)承擔村鎮建設管理和指導責任,參與村鎮建設規劃的編制,參與城鄉一體化建設工作；負責鄉村宜居建設管理工作,組織實施農村集居點建設和農村危房改造工作；負責城市橋梁、隧道的建設管理工作；負責全市城鄉建設檔案管理工作,負責市本級建設檔案的收集、保管和利用工作。

(六)承擔管理全市建筑市場的責任。負責各類房屋建筑及其附屬設施的建造和與其配套的線路、管道、設備的安裝項目和市政工程項目的招投標活動的監督執法；負責建筑施工、裝飾裝修、工程監理、造價咨詢、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業的監管；按照規定權限負責建筑業企業、工程監理企業、造價咨詢企業、建設工程質量檢測機構等單位的資質和從業人員資格管理；負責建筑工程施工許可、造價信息發布工作。

(七)承擔全市建設工程質量、安全生產監督管理的責任。

負責工程建設標準體系的貫徹執行,制定建設工程質量管理、安全生產的規章制度并監督執行；牽頭組織建設工程項目聯合驗收；負責全市建設工程施工現場管理和建設工程竣工驗收備案；負責建筑起重機械特種作業人員的日常監管。

(八)承擔推進全市建筑節能、墻體材料革新和建設科技進步的責任；牽頭推進海綿城市、綠色建筑、可再生能源建筑應用工作；負責歷史文化名城近現代建筑的保護工作；負責全市城市雕塑管理工作。

(九)承擔監督管理全市建設工程勘察設計市場的責任。負責全市建設工程初步設計審查和施工圖設計文件審查備案；負責全市建設工程勘察設計行業的監督管理；承擔全市建設工程消防設計審核、消防驗收、備案和抽查職責。

(十)承擔城區供水、排水、節水、防澇排漬以及城鎮污水處理、再生水和中水利用職責；負責指導和監督以城區市政道路為載體的雨、污管網的管理維護工作；承擔鄉鎮污水處理廠及配套管網建設和運行管理職責。

(十一)牽頭負責市政基礎設施項目建設的統籌管理；負責城市地下管線建設的統一管理和綜合協調工作。

(十二)負責管理和指導全市國有土地上的房屋征收和補償工作。

(十三)負責全市住房和城鄉建設領域的行政執法工作。

(十四)負責全市范圍內建筑業和房地產業以及供水排水等職責范圍內的安全監督管理。

(十五)完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

市住房和城鄉建設局設下列內設機構：辦公室、政工人事科、財務科、行政審批服務科、法規科（綜治維穩辦）、建設工程管理科、房地產管理科、總工室（建筑節能和建筑墻材管理辦公室）、城鄉建設管理科、總監室。

市住房和城鄉建設局機關核定行政編制18名。

市住房和城鄉建設局所屬事業單位：

（一）寧鄉市住房保障服務中心,為市住房和城鄉建設局所屬公益一類正科級全額撥款事業單位，核定全額撥款事業編制55名。

（二）寧鄉市建設工程質量安全監督站,為市住房和城鄉建設局所屬公益一類副科級全額撥款事業單位，核定全額撥款事業編制30名。

（三）寧鄉市城區排水事務中心,為市住房和城鄉建設局所屬公益一類副科級全額撥款事業單位，核定全額撥款事業編制20名。

（四）寧鄉市建設執法大隊,為市住房和城鄉建設局所屬公益一類全額撥款事業單位，核定全額撥款事業編制20名。

（五）寧鄉市城市房屋征收和補償事務中心,為市住房和城鄉建設局所屬公益一類自收自支事業單位，核定自收自支事業編制6名。

（六）寧鄉市住房建設檔案信息館，為市住房和城鄉建設局所屬公益一類全額撥款事業單位，核定全額撥款事業編制10名。

（七）寧鄉市建設工程事務中心，加掛寧鄉市白蟻防治所牌子，為市住房和城鄉建設局所屬公益一類全額撥款事業單位，核定全額撥款事業編制28名。

(八)寧鄉市物業管理事務中心，為市住房和城鄉建設局所屬公益一類全額撥款事業單位，核定全額撥款事業編制30名。

（九）寧鄉市住房建設服務中心，為市住房和城鄉建設局所屬公益一類差額撥款事業單位，核定差額撥款事業編制6名。

二、部門預算單位構成

寧鄉市住房和城鄉建設局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算7168.92萬元，其中，一般公共預算撥款?7168.92?萬元，政府性基金預算撥款?0萬元，國有資本經營預算撥款?0?萬元，納入專戶管理的非稅收入?0?萬元。收入較去年增加?631.8?萬元，上升了9.66%,主要是人員類經費的增加，處遺辦以及龍溪公租房物業管理費及維修維護費的增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算?7168.92萬元，其中社會保障和就業支出658.21萬元，衛生健康支出?196.85?萬元，城鄉和社區支出?6026.66?萬元，住房保障支出?287.2?萬元。支出較去年增加?631.8?萬元，上升了9.66%,主要是人員類經費的增加，處遺辦以及龍溪公租房物業管理及維修維護費的增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算?7168.92萬元，其中，社會保障和就業支出658.21萬元，占?9.18?%；衛生健康支出?196.85?萬元，占2.75?%;城鄉和社區支出?6026.66?萬元，占84.07?%;住房保障支出?287.2?萬元,占?4?%具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數6236.92??萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。增加的主要原因是人員異動人員增加及政策性調資。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算?932萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：?社會保障和就業?支出?127??萬元，為參照全額職業年金項目127萬元，主要用于全額人員機關事業單位職業年金繳費等方面；城鄉社區支出805萬元，其中排水事務中心工作經費60萬元，主要用于排水事務中心正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項目支出；市政消防用水100萬元，主要用于市政消防環衛等方面用水支出；白蟻防治經費40萬元，主要用于白蟻防治專用藥劑材料支出；寧鄉建設造價專項15萬元，主要用于建設造價的書本編制費用；住建市場管理和執法工作經費200萬元，用于造價事務站及招投標事務中心的人員差額經費及維持機關工作正常運行，檔案館、檢測中心人員經費及運行費用；房地產網絡信息服務50萬元，主要用于房地產網絡系統的維護及正常運轉支出；住房保障管理工作經費30萬元，主要用于住房保障業務經費；保障性安居工程維護管理223萬元，主要用于保障性住房的維修維護及物業管理費用；人員經費補差57萬元，主要保障機關工作人員正常工資福利待遇發放，維持機關良性運行。處遺辦經費30萬元，用于處遺辦支出。與上年相比，增加了87萬元，主要原因是保障性安居工程維護管理增加了龍溪公租房的物業管理及維修維護88萬元，住房保障管理工作經費由于業務工作增加增加了2萬元，處遺辦經費增加了30萬元，參照全額職業年金增加了51萬元，住建市場管理執法經費增加了120萬元，減少了檔案管理信息化及質量檢測135萬元，由于差額人員減少減少了人員經費補差69萬元。

五、政府性基金預算支出

2023年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級機關運行經費?436?萬元，比上年預算減少?3.04?萬元，下降?0.7?%，主要是差旅費4萬元、郵電費8萬元、電費3萬元、水費1萬元、咨詢費2萬元、辦公費60.25萬元、工會經費72.4萬元、公務用車運行維護費28萬元、其他交通費用169.82萬元、其他商品和服務支出47.52萬元、會議費5萬元、培訓費5萬元、維修（護）費10萬元、勞務費8萬元。下降主要是由于全額人員異動及退休減少。

（二）“三公”經費預算：2023年本單位“三公”經費預算數為?41萬元，其中，公務接待費?13??萬元，公務用車購置及運行費28萬元（其中，公務用車購置費?0?萬元，公務用車運行費28萬元），因公出國（境）費?0?萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少（增加或持平）?10?萬元，主要是根據黨政機關厲行節約反對浪費的相關條例，建設節約型機關，公務活動堅持從嚴從簡。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算?5萬元，擬召開12項工作內容會議，人數為3280人，會議內容為住建系統黨風廉政建設暨安全生產工作大會、寧鄉市建筑施工安全生產專業委員會工作大會、湖南省城市二次供水暨直飲水建設現場推進會、寧鄉市城鄉污水處理聯席會、自建房安全工作會、危房改造工作聯席會議、物業管理工作大會、城市供排水工作、防汛工作、執法工作、住房保障工作、征收拆遷工作等重要會議。培訓費預算5萬元，擬開展7次培訓，為數為850人，內容為執法培訓、建設工程招投標代理機構平臺操作培訓、白蟻所培訓、信息中心培訓、檔案培訓、內審培訓、專業技術人員繼續教育培等培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額?? 243萬元，其中，貨物類采購預算?40??萬元；工程類采購預算?? 0萬元；服務類采購預算?203?萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車?7輛，其中，機要通信用車?0?輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?7?輛；單位價值50萬元以上通用設備?3?臺，單位價值100萬元以上專用設備?1?臺。2023年擬新增配置公務用車?0?輛，其中，機要通信用車?0?輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設備?0?臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為?7168.92萬元，其中，基本支出?6236.92?萬元，項目支出?932??萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2023年部門預算表

（具體見附件）

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