2021年度

寧鄉市住房和城鄉建設局部門決算

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目??錄

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第一部分??寧鄉市住房和城鄉建設局單位概況

一、?部門職責

二、?機構設置

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第二部分??2021年度部門決算表

一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、?支出決算表

四、?財政撥款收入支出決算總表

五、?一般公共預算財政撥款支出決算表

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、?一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、?國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、?收入支出決算總體情況說明

二、?收入決算情況說明

三、?支出決算情況說明

四、?財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、?一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、?一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、?政府性基金預算收入支出決算情況

九、?國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

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第四部分??名詞解釋

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第五部分??附件

2021年度部門決算表

2021年度部門整體支出績效評價報告

第一部分寧鄉市住房和城鄉建設局單位概況

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一、部門職責

(一)擬訂住房和城鄉建設行業規范性文件；研究擬訂住房和城鄉建設發展戰略、產業政策、改革方案和中長期規劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織推進新型城鎮化發展戰略和行業誠信體系建設；參與包括專業規劃在內的城鄉規劃工作；指導和協調鄉鎮(街道)和村(社區)住房和城鄉建設管理工作。

(二)負責全市住房保障相關規劃、計劃編銅,制定并實施全市保障性住房管理辦法和相關政策；負責全市住房制度改革工作；負責全市棚戶區改造、城中村改造、老舊小區改造、危舊房改造工作；負責實施保障性住房貨幣化補貼工作；組織指導實施保障性住房的建設與管理,負責保障性住房房源的籌集、分配調整和管理工作；承擔保障性住房的運營和維護養護責任；負責住房保障對象的審定和管理。

(三)負責管理城市維護建設專項資金；負責全市物業專項維修資金的歸集、監管和使用工作；負責城市基礎設施建設配套費的征收管理；檢查、監督、審計各項建設資金使用情況；參與全市城建重點工程資金計劃的編制,負責政府投資房建、市政工程項目設計概算審查。

(四)承擔規范全市房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。按規定杈限管理全市房地產開發企業、房地產估價機構的資質；負責商品房屋預售許可、銷售管理；監督管理房地產開發市場、房地產交易市場、物業管理市場、房地產中介服務市場和租賃市場；負責全市房產市場監測、調控、研究、預警預報體系建設、信息發布和綜合統計；負責指導和監管全市房屋白蟻預防和滅治工作；負責全市房屋安全的統一監督管理工作；指導裝配式建筑推廣工作。

(五)承擔村鎮建設管理和指導責任,參與村鎮建設規劃的編制,參與城鄉一體化建設工作；負責鄉村宜居建設管理工作,組織實施農村集居點建設和農村危房改造工作；負責城市橋梁、隧道的建設管理工作；負責全市城鄉建設檔案管理工作,負責市本級建設檔案的收集、保管和利用工作。

(六)承擔管理全市建筑市場的責任。負責各類房屋建筑及其附屬設施的建造和與其配套的線路、管道、設備的安裝項目和市政工程項目的招投標活動的監督執法；負責建筑施工、裝飾裝修、工程監理、造價咨詢、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業的監管；按照規定權限負責建筑業企業、工程監理企業、造價咨詢企業、建設工程質量檢測機構等單位的資質和從業人員資格管理；負責建筑工程施工許可、造價信息發布工作。

(七)承擔全市建設工程質量、安全生產監督管理的責任。

負責工程建設標準體系的貫徹執行,制定建設工程質量管理、安全生產的規章制度并監督執行；牽頭組織建設工程項目聯合驗收；負責全市建設工程施工現場管理和建設工程竣工驗收備案；負責建筑起重機械特種作業人員的日常監管。

(八)承擔推進全市建筑節能、墻體材料革新和建設科技進步的責任；牽頭推進海綿城市、綠色建筑、可再生能源建筑應用工作；負責歷史文化名城近現代建筑的保護工作；負責全市城市雕塑管理工作。

(九)承擔監督管理全市建設工程勘察設計市場的責任。負責全市建設工程初步設計審查和施工圖設計文件審查備案；負責全市建設工程勘察設計行業的監督管理；承擔全市建設工程消防設計審核、消防驗收、備案和抽查職責。

(十)承擔城區供水、排水、節水、防澇排漬以及城鎮污水處理、再生水和中水利用職責；負責指導和監督以城區市政道路為載體的雨、污管網的管理維護工作；承擔鄉鎮污水處理廠及配套管網建設和運行管理職責。

(十一)牽頭負責市政基礎設施項目建設的統籌管理；負責城市地下管線建設的統一管理和綜合協調工作。

(十二)負責管理和指導全市國有土地上的房屋征收和補償工作。

(十三)負責全市住房和城鄉建設領域的行政執法工作。

(十四)負責全市范圍內建筑業和房地產業以及供水排水等職責范圍內的安全監督管理。

(十五)完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。住建局下設內設機構11個：辦公室、政工人事科、財務科、行政審批服務科、法規科（綜治維穩辦）、建設工程管理科、房地產管理科、總工室（建筑節能和建筑墻材管理辦公室）、城鄉建設管理科、園區服務科、市政建設管理科。下設直屬機構10個：寧鄉市住房保障服務中心、寧鄉市房屋安全管理事務中心、寧鄉市建設工程質量安全監督站、寧鄉市城區排水事務中心、寧鄉市物業管理事務中心、寧鄉市建設執法大隊、寧鄉市城市房屋征收和補償事務中心、寧鄉市住房建設檔案信息館、寧鄉市建設工程事務中心，加掛寧鄉市白蟻防治所牌子、寧鄉市住房建設服務中心。

（二）決算單位構成。住建局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：住建局單位本級。

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第二部分2021年度部門決算表

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一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、?支出決算表

四、?財政撥款收入支出決算總表

五、?一般公共預算財政撥款支出決算表

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、?一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、?國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計29992.03萬元。與上年相比，減少3224.42萬元，減少9.7%,主要是因為政府性基金財政撥款收支中城市建設支出資金、抗疫特別國債安排資金減少。

二、?收入決算情況說明

本年收入合計29992.03萬元,其中：財政撥款收入14344.61萬元, 占47.83%;上級補助收入0萬元，占0??%；事業收入0萬元，占0??%；經營收入0萬元，占0??%；附屬單位上繳收入0萬元，占0??%；其他收入15647.42萬元，占52.17%。

三、?支出決算情況說明

本年支出合計29992.03萬元，其中：基本支出5721.97萬元，占19.08%;項目支出24270.06萬元，占80.92%；上繳上級支出?0萬元，占0 %；經營支出0萬元，占0 %；對附屬單位補助支出0萬元，占0 %。

四、?財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計14344.61萬元，與上年相比，減少2994.34萬元，減少17.27%,主要是因為政府性基金項目減少。

五、?一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出8992.83萬元，占本年支出合計的 29.99%,與上年相比，財政撥款支出減少471.85萬元，減少4.99%,主要是因為壓縮了一般性支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出8992.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出6.84萬元，占0.08%；社會保障和就業（類）支出466.34萬元，占5.19%;衛生健康（類）支出210.28萬元，占2.34%；節能環保支出（類）支出581.48萬元，占6.47%；城鄉社區（類）支出7002.58萬元，占77.86%；住房保障（類）支出725.31萬元，占8.06%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為6385.61萬元，支出決算數為8992.83萬元，完成年初預算的140.83%,其中：

1、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項），該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為6.84元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了全市兩新組織黨建經費和2020年度部門預決算管理先進單位獎勵資金。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位養老保險費支出（項）年初預算283.85萬元，支出決算數為283.85萬元，為年初預算數的100%。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），年初預算78.05萬元，支出決算數為106.49萬元，為年初預算數的136%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加干職工職業年金繳納資金。

4、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項），該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算數為34.4萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加退役軍人相關經費 。

5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項），該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算數為7.48萬元，決算數大于預算數的主要原因是有退休老干部死亡。

6、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項），年初預算31.93萬元，支出決算為34.12萬元，為年初預算的106.86%。決算數大于預算數的主要原因是年中增加退役軍人及其他社會保障就業支出。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），年初預算141.93萬元，支出決算為141.93萬元，為年初預算的100%。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），年初預算為70.96萬元，支出決算為44.35，為年初預算的62.5%。決算數小于預算數的主要原因是繳費比率調整。

9、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算數24萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中追加干職工醫療救助費用。

10、節能環保（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項），該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為581.48萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了2021年城市管網及污水處理補助資金項目。

11、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項），年初預算4635.26萬元，支出決算為4797.33萬元，為年初預算的103.5%，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了人員經費。

12、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項），年初預算830.74萬元，支出決算為1952.65萬元，為年初預算的235.05%，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了人員經費及項目資金。

13、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）工程建設管理（項），該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為130萬，決算數大于預算數的主要原因是增加了施工圖審查費。

14、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）住宅建設與房地產市場監管（項），年初預算為40萬元，支出決算為40萬元，為年初預算的100%。

15、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項），年初預算為60萬元，支出決算為82.6萬元，為年初預算的137.67%,決算數大于預算數的主要原因是排水事務中心運行經費。

16、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區改造（項），該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為82.49萬元，決算數大于預算數的主要原因是住房保障資金未納入年初預算。

17、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項），該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為385.19萬元，決算數大于預算數的主要原因是農村危房改造資金未納入年初預算。

18、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項），該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為24.53萬元，決算數大于預算數的主要原因是支付租賃補貼資金未納入年初預算。

19、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性住戶租金補貼（項）該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為8.21萬元，決算數大于預算數的主要原因是支付租賃補貼資金未納入年初預算。

20、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為12萬元，決算數大于預算數的主要原因是住房保障工作經費未納入年初預算。

21、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為212.89萬元，決算數為212.89萬元，為年初預算的100%。

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出5620.96萬元，其中：人員經費5033.82萬元，占基本支出的89.56%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助支出，較年初減少4.42萬元；公用經費587.14萬元，占基本支出的10.44%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、?一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為88萬元，支出決算為48.21萬元，完成預算的54.78%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平；由于預算數為0，無法計算百分比。

公務接待費支出預算32萬元，支出決算為15.63萬元，完成預算的48.84%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，壓縮開支，與上年相比減少0.37萬元，減少2.31%,減少的主要原因是執行中央八項規定，厲行節約。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，完成預算的0%，與上年相比持平；由于預算數為0，無法計算百分比。

公務用車運行維護費支出預算為56萬元，支出決算為32.58萬元，完成預算的58.18%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，壓縮開支，與上年相比減少0.38萬元，減少1.15%,減少的主要原因是執行中央八項規定，厲行節約，減少了公務用車運行維護費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算15.63萬元，占32.42%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算32.58萬元，占67.58%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為15.62萬元，全年共接待來訪團組156個、來賓2232人次，主要是交流學習和重大檢查考核等工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為32.58萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費32.58萬元，主要用于公車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費及其車輛年檢費的支出，截至2021年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

八、?政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入5351.78萬元；年初結轉和結余0萬元；支出5351.78萬元，其中基本支出0萬元，項目支出5351.78萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、?國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元,項目支出0萬元。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出587.14萬元，主要用于安排辦公費11.71萬元、印刷費1.54萬元、咨詢費2.48萬元、水費0.96萬元、電費3.49萬元、郵電費18.19萬元、差旅費7.69萬元、租賃費1.9萬元、會議費0.78萬元、培訓費3.88萬元、公務接待費15.62萬元、勞務費8.63萬元、工會經費21.29萬元、公務用車運行維護費32.2萬元、其他交通費用219.97萬元、其他商品和服務支出236.69萬元。比上年決算數增加237.92萬元，增長68.12 %。主要原因是機構改革單位合并。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0.78萬元，用于召開系統工作會議, 人數1000人，內容為全局干部職工大會、建筑企業、危改等大會；開支培訓費3.88萬元，主要用于開展實驗檢測中心業務培訓、招投標代理機構平臺操作培訓、檔案培訓等，人數300人，內容為業務工作培訓。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額898.85萬元，其中：政府購貨物支出460.22萬元、政府采購工程支出31.35萬元、政府采購服務支出407.28萬元。授予中小企業合同金額898.85萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額898.85萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0??輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是市場服務、質量安全巡查、白蟻防治回訪滅治、安居棚改項目督查檢查等業務用車；單位價值50萬元以上通用設備3臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

為深化預算管理體制改革,市財政局加大了預算績效管理工作的推進力度。我單位在這一形勢下,積極開展預算績效管理工作,并針對此項工作中存在的缺陷和不足,加以改進和完善,從而使預算績效管理的作用得以充分發揮,這對于促進行政事業單位的持續、穩定發展具有重要的現實意義。

按照預算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預算項目支出開展績效目標管理，共編制績效目標1個，涉及財政資金135萬元。

按照預算績效管理要求，本部門對2021年整體支出開展績效自評，自評價為“良好”。存在的問題：一是內控體系不完善；二是創新工作不夠。下一步改進措施：一是完善內控體系；二是加強隊伍建設。

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第四部分??名詞解釋

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一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

四、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。??

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第五部分??附件

2021年度部門決算表

2021年度部門整體支出績效評價報告

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相關附件下載：

2021年度寧鄉市住房和城鄉建設局部門整體支出績效評價報告.doc

2021年度寧鄉市住房和城鄉建設局部門決算表公開表格.xls

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