寧鄉市住房和城鄉建設局（系統）2020年部門預算編制說明

目錄

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一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

附件一：寧鄉市住房和城鄉建設局2020年部門預算公開表

附件二：寧鄉市住房和城鄉建設局系統匯總2020年部門預算公開表

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一、部門基本概況

1、職能職責：寧鄉市住房和城鄉建設局為寧鄉市人民政府直屬機構，主要職責如下：

承擔規范全市房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任；負責指導和監管全市房屋白蟻預防和滅治工作；承擔村鎮建設管理和指導責任,參與村鎮建設規劃的編制,參與城鄉一體化建設工作；負責鄉村宜居建設管理工作,組織實施農村集居點建設和農村危房改造工作；負責城市橋梁、隧道的建設管理工作；負責全市城鄉建設檔案管理工作,負責市本級建設檔案的收集、保管和利用工作；承擔管理全市建筑市場的責任；負責各類房屋建筑及其附屬設施的建造和與其配套的線路、管道、設備的安裝項目和市政工程項目的招投標活動的監督執法；負責建筑施工、裝飾裝修、工程監理、造價咨詢、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業的監管；按照規定權限負責建筑業企業、工程監理企業、造價咨詢企業、建設工程質量檢測機構等單位的資質和從業人員資格管理；負責建筑工程施工許可、造價信息發布工作；承擔全市建設工程質量、安全生產監督管理的責任；負責工程建設標準體系的貫徹執行,制定建設工程質量管理、安全生產的規章制度并監督執行；承擔推進全市建筑節能、墻體材料革新和建設科技進步的責任；承擔監督管理全市建設工程勘察設計市場的責任；承擔城區供水、排水、節水、防澇排漬以及城鎮污水處理、再生水和中水利用職責；負責指導和監督以城區市政道路為載體的雨、污管網的管理維護工作；承擔鄉鎮污水處理廠及配套管網建設和運行管理職責；牽頭負責市政基礎設施項目建設的統籌管理；負責城市地下管線建設的統一管理和綜合協調工作；負責管理和指導全市國有土地上的房屋征收和補償工作；負責全市住房和城鄉建設領域的行政執法工作；負責全市范圍內建筑業和房地產業以及供水排水等職責范圍內的安全監督管理；完成市委、市人民政府和市國防動員委員會交辦的其他任務。

2、機構設置：我單位為全額撥款行政單位，單位內設科室19個，其中：住建局機關內設科室12個，分別為辦公室、政工人事科、財務審計科、行政審批服務科、法規科(綜治維穩辦)、建設管理科、總工室(建筑節能和建筑墻材管理辦公室)、村鎮建設科、供排水科、房地產監督管理科、住房保障和物業管理科、人民防空管理科。住房保障服務中心內設科室為7個，分別為辦公室、財務部、安居工程保障部、物業服務部、公房服務部、保障房服務部、綜合部。下設獨立核算二級單位1個，為寧鄉市住房保障服務中心 ；另有委托住保中心托管的4個二級單位：寧鄉市玉潭房屋管理所、寧鄉玉潭物業管理所、寧鄉市住房保障管理服務中心、寧鄉市物業管理服務中心；下設非獨立核算二級單位13個，分別為城建檔案館、執法大隊、工程造價事務站、建筑材料試驗檢測中心、建設工程招投標事務中心、建筑市場服務站、建設工程質量安全監督站、城區排水事務中心、鄉村宜居建設服務中心、白蟻防治所、房地產經營服務中心、房地產市場信息中心、房屋征收和補償事務中心。2019年9月底我單位（本級）實有行政編制人員33人，工勤人員2人，全額撥款事業人員114人，差額及自收自支事業人員55人，臨時聘用人員 45人，離休 1人,退休49人，遺屬1人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1、寧鄉市住房和城鄉建設局部門本級（含非獨立核算二級單位）

2、寧鄉市住房保障服務中心（獨立核算二級單位）及托管的寧鄉市玉潭房屋管理所、寧鄉玉潭物業管理所、寧鄉市住房保障管理服務中心、寧鄉市物業管理服務中心。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入全部為一般公共預算收入，支出既包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費，也包括項目經費。

（一）收入預算，2020年年初預算數為5725.56萬元（本級3637.3萬元，住保中心2088.26萬元），收入全部為一般公共預算收入。其中住建局（本級）收入較去年增加1161.95萬元，主要增加因素有：因機構改革新增合署辦公單位、新增機構等，主要為新增人員經費1042.45萬元，項目經費119.5萬元。住保中心較去年減少1266.97萬元，主要減少的因素有：經費撥款由于機構改革部分二級單位劃入住建局減少616.97萬元，國有資源有償使用收入因棚戶區改造征拆房屋較上年減少收入30萬元。

（二）支出預算，2020年年初預算數5725.56萬元（本級3637.3萬元，住保中心2088.26萬元），支出全部為一般公共預算支出。其中住建局（本級）收入較去年增加1161.95萬元，主要增加因素有：因機構改革新增合署辦公單位、新增機構等，主要為新增人員經費1042.45萬元，項目經費119.5萬元。住保中心較去年減少1266.97萬元，減少原因主要是機構改革部分二級單位預算劃入住建局。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入5725.56萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為4812.56萬元，（本級2889.3萬元，住保中心1923.26萬元），是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為913萬元（本級748萬元，住保中心165萬元），是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中（本級）：排水事務中心運行經費支出60萬元，主要用于排水事務中心正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出；市政環衛消防用水100萬元，主要用于市政消防、環衛等方面用水支出；白蟻防治經費40萬元，主要用于防治白蟻專用藥劑材料支出；差額及自收自支人員經費補差223萬元，主要用于彌補機關差額及自收自支人員經費支出；檔案管理信息化及質量檢測費用150萬元，主要用于檔案館、檢測中心人員經費及運行費用；房地產網絡信息服務支出50萬元，主要用于房地產網絡系統的維護及正常運轉支出。住保中心包括保障性安居工程建設經費、中心工作經費165萬元（直管公房維護、住房制度改革等中心工作）。

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五、政府性基金預算支出

2020年年初預算無政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年部門機關運行經費當年一般公共預算撥款368.89萬元（本級226.1萬元，住保中心142.79萬元）。主要用于安排辦公費56萬元、印刷費12萬元、咨詢費2萬元、水費1萬元、電費4萬元、會議費1萬元、福利費20.47萬元、郵電費8萬元、差旅費7.5萬元、維修費14萬元、培訓費7萬元、公務接待費23萬元、勞務費10.50萬元、委托業務費2萬元、工會經費35.45萬元、公務用車運行維護費60萬元、其他交通費用34.59萬元、其他商品和服務支出70.38萬元。其中住建局（本級）比2019年預算增加63.13萬元，上升27.92％，主要是機構改革人員增加的原因。住保中心比2019年預算減少141.21元，下降49.72%，主要是機構改革部分二級單位預算劃入住建局和機關厲行節約。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為 93萬元（本級63萬元，住保中心30萬元），其中，公務接待費33萬元，公務用車購置及運行費 60萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 60萬元），因公出國（境）費 0萬元。住建局（本級）2020年“三公”經費預算較2019年增加7萬元，主要是機構改革新增公務用車3臺。住保中心“三公”經費較去年減少19萬元。主要是由于機構改革部分二級單位預算劃入住建局和中心根據黨政機關厲行節約反對浪費的相關條例，建設節約型機關，公務活動堅持從嚴從簡。

3、政府采購情況

2020年本部門政府采購預算總額 499.26萬元（本級315萬元，住保中心184.26萬元），其中（本級）：政府采購貨物預185萬元、政府采購工程預算25萬元、政府采購服務預算105萬元。住保中心政府采購貨物預算77.86萬元、政府采購服務預算106.4萬元。中小企業采購預算比例達到90%。

4、預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年本部門整體支出5725.56萬元（本級3637.3萬元，住保中心2088.26萬元），編報績效目標的項目 3個（本級2個，住保中心1個）。住建局（本級）涉及項目支出150 萬元，其中：房地產網絡信息服務項目50萬元；市政環衛消防用水項目100萬元。住保中心涉及項目支出135萬元，即保障性安居工程維護管理項目135萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占有情況

截止2019年12月31日，局系統共有車輛11輛（住建局8輛，住保中心3輛），其中，一般公務用車0輛、機要通訊用車1輛、一般執法執勤用車 0 輛、其它用車 10輛、。單位價值50 萬元以上通用設備 3 臺（套）（其中住建局2臺，住保中心1套），單價100 萬元以上專用設備 1臺（套）。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

部門預算公開的表格情況（本級）

1. 部門收支總表

2. 部門收入總表

3. 部門支出總表

4. 財政撥款收支總表

5. 一般公共預算支出表

6. 一般公共預算基本支出明細表

7. 一本公共預算“三公”經費支出情況表

8. 政府性基金預算支出表

9. 項目支出績效目標表

10.整體支出績效目標表

部門預算公開的表格情況（匯總）

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算基本支出明細表

7.一本公共預算“三公”經費支出情況表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出績效目標表

10.整體支出績效目標表