2024年度寧鄉市應急管理局部門決算公開

目錄

第一部分?應急管理局單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分 附件

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第一部分??寧鄉市應急管理局單位概況

一、部門職責

（一）貫徹執行國家和省、市關于應急工作的方針政策和決策部署，全面落實國家、省、長沙市及我市關于應急工作的部署要求。

（二）負責應急管理工作，組織指導全市各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

（三）貫徹實施相關法律法規、部門規章、規程和標準，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織起草相關規范性文件，組織擬定相關政策、規程和標準并監督實施。

（四）統籌應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全市總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

（五）牽頭推進全市統一的應急管理信息系統建設，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

（六）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔市應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織較大及以上災害應急處置工作。

（七）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。

（八）統籌全市應急救援力量建設，負責組織協調消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，指導全市各級及社會應急救援力量建設。

（九）組織指導協調消防工作，指導全市消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

（十）組織協調全市森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（十一）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央、省級、長沙市級下達和市本級救災款物并監督使用。

（十二）依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查市人民政府有關部門和各鄉鎮（街道）、園區安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

（十三）按照分級、屬地原則，依法監督檢查全市工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理全市工礦商貿行業生產經營單位安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹、煤礦、非煤礦山行業安全生產監督管理工作。

（十四）依法牽頭組織生產安全事故調查處理，監督事故責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

（十五）開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。

（十六）制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同相關部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

（十七）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

（十八）承擔市安全生產、防汛抗旱、森林防火等相關指揮部（委員會）的日常工作。

（十九）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市應急管理局單位內設機構包括：辦公室?(政治工作辦公室)、政策法規科(行政審批服務科)、危險化學品安全監管科、工貿企業安全監管科、煙花爆竹安全監管科、礦山安全監管科、綜合防災減災救災科、安全生產綜合協調科、安全生產巡查督查科9個科室，下設二級機構應急事務中心和應急管理綜合行政執法大隊。

（二）決算單位構成。寧鄉市應急管理局2024年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市應急管理局本級,無獨立核算的二級機構。

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?第二部分??部門決算表

（詳見附件）

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第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計4467.98萬元。與上年相比，增加1599.52萬元，增加55.76%，主要是因為2024年增加了災害防治及應急管理支出。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計4467.98萬元，其中：財政撥款收入4421.98萬元，占98.97%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入46萬元，占1.03%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計4467.98萬元，其中：基本支出1565.46萬元，占35.04%；項目支出2902.52萬元，占64.96%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計4421.98萬元，與上年相比，增加1591.49萬元，增加56.23%，主要是因為2024年增加了災害防治及應急管理支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出4421.98萬元，占本年支出合計的98.97%，與上年相比，財政撥款支出增加1591.49萬元，增加56.23%，主要是因為2024年增加了災害防治及應急管理支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

?2024年度財政撥款支出4421.98萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出127.56萬元，占2.88%；衛生健康支出43.1萬元，占0.98%；農林水支出126萬元，占2.85%；住房和保障支出63.62萬元，占1.44%；災害防治和應急管理支出4061.7萬元，占91.85%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

?2024年度財政撥款支出年初預算數為1307.19萬元，支出決算數為4421.98萬元，完成年初預算的338.28%，其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為105.92萬元，支出決算為105.92萬元，完成年初預算的100%，本部門嚴格按預算執行。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為9.25萬元，由于預算為0.00萬元，無法計算百分比。支出決算大于年初預算的主要原因是差額撥款人員職業年金按月繳納。

3、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，由于預算為0.00萬元，無法計算百分比。支出決算大于年初預算的主要原因是上級對防汛抗旱工作人員的慰問支出。

4、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為7.19萬元，支出決算為5.56萬元，完成年初預算的77.33%，決算數小于年初預算數的主要原因是根據單位實際進行申報繳納。

5、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為4.83萬元，支出決算為4.83萬元，完成年初預算的100%，本部門嚴格按預算執行。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為35.04萬元，支出決算為35.04萬元，完成年初預算的100%，

7、衛生健康出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為8.06萬元，支出決算為8.06萬元，完成年初預算的100%。

8、農林水支出（類）普惠金融發展支出（款）農業保險保費補貼（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為126萬元，由于預算為0.00萬元，無法計算百分比。支出決算大于年初預算的主要原因是對全市居民購買自然災害保險支出。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為63.62萬元，支出決算為63.62萬元，完成年初預算的100%。

10、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1034.54萬元，支出決算為1331.18萬元，完成年初預算的128.67%，決算數大于年初預算數的主要原因是機構改革之后職能增加，相應增加了行政運行支出。

11、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為48萬元，支出決算為36.49萬元，完成年初預算的76%，決算數小于年初預算數的主要原因是主要安全生產違法行為舉報獎勵支出減少。

12、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2077.03萬元，由于預算為0.00萬元，無法計算百分比。支出決算大于年初預算的原因是增加了災害防治及應急管理支出。

13、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為617萬元，由于預算為0.00萬元，無法計算百分比。支出決算大于年初預算的原因是增加了自然災害救災支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出1565.46萬元，其中：

人員經費1335.26萬元，占基本支出的85.3%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金以及其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費230.2萬元，占基本支出的14.7%，主要包括辦公費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為38.5萬元，支出決算為25.72萬元，完成預算的66.8%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制接待范圍和接待標準，減少接待支出。與上年相比增加14.35萬元，增長126.21%,增長的主要原因是新增公務車4臺，車輛運行維護費和保險費增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與上年度持平，由于預算為0.00萬元，無法計算百分比。

2、公務用車購置費及運行維護費支出預算為24萬元，支出決算為23.3萬元，完成預算的97.08%；與上年相比增加15.3萬元，增長291.25%。其中：

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年度持平，由于預算為0.00萬元，無法計算百分比。

公務用車運行維護費支出預算24萬元，支出決算為23.3萬元，完成預算的97.08%。與上年度增長15.3萬元，增長的主要原因是新增公務車4臺，運行維護費和保險費增加。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為33輛。

3、公務接待費支出預算為14.50萬元，支出決算為2.42萬元，完成預算的16.6%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制接待范圍和接待標準，減少接待支出。與上年相比減少0.95萬元，減少的主要原因是上級來寧公務接待次數減少。2024年共接待來訪團組32個、來賓302人次，主要是接待上級各類督查、指導、調研工作發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2024年度本單位無政府性基金預算收入及支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

2024年度本單位無國有資本經營預算及支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出230.2萬元，比年初預算數增加83.31萬元，增長56.72%。主要原因是應急救援中心基地日常運轉和公務用車運行維護費用增加。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費1.79萬元，用于召開應急和安全生產工作會議，人數800人，內容為應急和安全生產相關工作調度；開支培訓費4.44萬元，用于開展應急和安全生產專題培訓，人數500人，內容為執法人員業務培訓、危險行業安全培訓、災害信息員業務培訓，未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額200.13萬元，其中：政府采購貨物支出0.13萬元、政府采購工程支出200萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額200.13萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.13萬元，占授予中小企業合同金額的0.06%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的99.94%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛33輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車29輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0套；單位價值100萬元以上專用設備0套。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

將績效目標設置作為預算安排的前置條件，全面實施績效管理，完善預算績效管理流程，擴大預算績效管理范圍，加強評價結果運用。

（二）部門整體支出績效情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年寧鄉市應急管理局支出4421.98萬元，全部實行整體支出績效目標管理，涉及項目支出主要用于夯實責任基礎，擰緊扎牢安全生產責任鏈條；強化隱患排查治理，督促企業主體責任落實；強化監管執法，嚴厲打擊非法違法行為；強力推進安全生產治本攻堅三年行動，全面提升本質安全水平；強化應急救援宣傳培訓教育，全面提升全員安全防范意識。

（三）存在的問題及原因分析

部分預算績效管理工作開展不到位，預算績效管理意識有待提高。

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第四部分??名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分??附件

一、2024年度寧鄉市應急管理局部門決算表

二、2024年度寧鄉市應急管理局部門整體支出績效自評報告