第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)國(guó)家、省、長(zhǎng)沙市及我市關(guān)于應(yīng)急工作的部署要求。

（二）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，組織指導(dǎo)全市各級(jí)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（三）貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織起草相關(guān)規(guī)范性文件，組織擬定相關(guān)政策、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（四）統(tǒng)籌應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（五）牽頭推進(jìn)全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（六）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（七）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。

（八）統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)全市各級(jí)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（九）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)消防工作，指導(dǎo)全市消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（十）組織協(xié)調(diào)全市森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

（十一）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配中央、省級(jí)、長(zhǎng)沙市級(jí)下達(dá)和市本級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（十二）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、園區(qū)安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十三）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查全市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市工礦商貿(mào)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、煤礦、非煤礦山行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十四）依法牽頭組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

（十五）開(kāi)展應(yīng)急管理對(duì)外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對(duì)外救援工作。

（十六）制定全市應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同相關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

（十七）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（十八）承擔(dān)市安全生產(chǎn)、防汛抗旱、森林防火等相關(guān)指揮部（委員會(huì)）的日常工作。

（十九）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室 (政治工作辦公室)、政策法規(guī)科(行政審批服務(wù)科)、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管科、工貿(mào)企業(yè)安全監(jiān)管科、煙花爆竹安全監(jiān)管科、礦山安全監(jiān)管科、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、安全生產(chǎn)巡查督查科9個(gè)科室，下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)急事務(wù)中心和應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算2105.38萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2105.38萬(wàn)元。收入較去年增加798.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.06%。主要是增加應(yīng)急專項(xiàng)支出。

（二）支出預(yù)算：2025年本單位支出預(yù)算2105.38萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出122.92萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出45.13萬(wàn)元；住房保障支出66.35萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1870.98萬(wàn)元。支出較去年增加798.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.06%。主要是增加應(yīng)急專項(xiàng)支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2105.38萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出122.92萬(wàn)元，占5.84%；衛(wèi)生健康支出45.13萬(wàn)元，占2.14%；住房保障支出66.35萬(wàn)元，占3.15%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1870.98萬(wàn)元，占88.87%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1508.38萬(wàn)元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳納等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算597萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出597萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)違法行為舉報(bào)獎(jiǎng)、應(yīng)急管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和應(yīng)急專項(xiàng)支出等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)159.76萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加12.87萬(wàn)元，上升8.76%。主要是伙食補(bǔ)助費(fèi)列入了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為32萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)24萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)24萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少6.5萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2025年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬召開(kāi)應(yīng)急管理相關(guān)會(huì)議，人數(shù)600人，內(nèi)容為應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)專題會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬開(kāi)展應(yīng)急管理相關(guān)培訓(xùn)，人數(shù)190人，內(nèi)容為提高應(yīng)急管理干部業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)應(yīng)急處突能力；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2025年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額312萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算242萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算70萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車6輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2105.38萬(wàn)元，其中，基本支出1508.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出597萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分?2025年部門預(yù)算表

(具體見(jiàn)附件)