2022年度寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局部門決算公開

目錄

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第一部分 寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局單位概況

??一、部門職責(zé)

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

??七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

??七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

??八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

??十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

??十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

??十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說明（重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目

標(biāo)等情況說明）

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

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第一部分?寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局單位概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)國(guó)家、省、長(zhǎng)沙市及我市關(guān)于應(yīng)急工作的部署要求。

（二）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，組織指導(dǎo)全市各級(jí)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（三）貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織起草相關(guān)規(guī)范性文件，組織擬定相關(guān)政策、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（四）統(tǒng)籌應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（五）牽頭推進(jìn)全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（六）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（七）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。

（八）統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)全市各級(jí)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（九）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)消防工作，指導(dǎo)全市消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（十）組織協(xié)調(diào)全市森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

（十一）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配中央、省級(jí)、長(zhǎng)沙市級(jí)下達(dá)和市本級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（十二）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、園區(qū)安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十三）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查全市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市工礦商貿(mào)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、煤礦、非煤礦山行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十四）依法牽頭組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

（十五）開展應(yīng)急管理對(duì)外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對(duì)外救援工作。

（十六）制定全市應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同相關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

（十七）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（十八）承擔(dān)市安全生產(chǎn)、防汛抗旱、森林防火等相關(guān)指揮部（委員會(huì)）的日常工作。

（十九）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政策法規(guī)與行政審批服務(wù)科、工貿(mào)企業(yè)安全監(jiān)管科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管科、煙花爆竹安全監(jiān)管科、礦山安全監(jiān)管與防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科7個(gè)科室，下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)急事務(wù)中心和應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局單位本級(jí)。

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?第二部分?部門決算表

（詳見附件） ?

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第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)3,378.65萬(wàn)元。與上年相比，增加1,064.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.01%，主要是因?yàn)?022年增加了自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出、其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)3,378.65萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3,236.65萬(wàn)元，占95.80%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入142.00萬(wàn)元，占4.20%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)3,378.65萬(wàn)元，其中：基本支出1,532.58萬(wàn)元，占45.36%；項(xiàng)目支出1,846.07萬(wàn)元，占54.64%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,236.65萬(wàn)元，與上年相比，增加922.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.87%，主要是因?yàn)?022年增加了自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出、其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出3,236.65萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.80%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加922.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.87%，主要是因?yàn)?022年增加了消防應(yīng)急救援、其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

?2022年度財(cái)政撥款支出3,236.65萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1.8萬(wàn)元，占0.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出115.49萬(wàn)元，占3.57%；衛(wèi)生健康支出37.32萬(wàn)元，占1.15%；住房和保障支出49.89萬(wàn)元，占1.54%；災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出3032.15萬(wàn)元，占93.68%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

?2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,049.82萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3,236.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的308.31%，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為87.69萬(wàn)元，支出決算為98.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革之后職能增加，干職工人數(shù)增加。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6.99萬(wàn)元，支出決算為2.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的41.77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是此項(xiàng)資金年初預(yù)算數(shù)是由部門預(yù)算系統(tǒng)設(shè)置的公式計(jì)算得出的，比較粗略，與我單位殘保金的實(shí)際支出相差較大。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為4.22萬(wàn)元，支出決算為4.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為30.28萬(wàn)元，支出決算為30.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7.04萬(wàn)元，支出決算為7.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為42.25萬(wàn)元，支出決算為49.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.08%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革之后職能增加，干職工人數(shù)增加。

6、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為821.35萬(wàn)元，支出決算為1329.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的161.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革之后職能增加，相應(yīng)增加了行政運(yùn)行支出。

7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為39.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.42%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要符合安全生產(chǎn)事故及違法行為舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)金支付條件的金額比總金額少。

8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為300萬(wàn)元，屬于寧鄉(xiāng)市本級(jí)增補(bǔ)預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：寧鄉(xiāng)市本級(jí)通過我局轉(zhuǎn)撥對(duì)湖南省消防救援總隊(duì)訓(xùn)練與后勤保障支隊(duì)省應(yīng)急（消防）機(jī)動(dòng)一、二大隊(duì)執(zhí)勤、訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)，此項(xiàng)資金不納入我單位部門年初預(yù)算，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。

9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）礦山安全（款）其他礦山安全支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為29.95萬(wàn)元，屬于寧鄉(xiāng)市本級(jí)增補(bǔ)預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：寧鄉(xiāng)市礦整辦相關(guān)行政運(yùn)行支出，此項(xiàng)資金不納入我單位部門年初預(yù)算，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。

10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震監(jiān)測(cè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，屬于上級(jí)增補(bǔ)預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：應(yīng)急事務(wù)中心用于購(gòu)買各項(xiàng)地震應(yīng)急預(yù)防物資支出，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。

11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，屬于上級(jí)增補(bǔ)預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：轉(zhuǎn)拔上級(jí)對(duì)應(yīng)急救援隊(duì)伍的應(yīng)急搶險(xiǎn)救援資金，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。

12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為355萬(wàn)元，屬于上級(jí)增補(bǔ)預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：轉(zhuǎn)拔上級(jí)對(duì)2022年自然災(zāi)害受災(zāi)群眾生活救助補(bǔ)貼，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。

13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為35.5萬(wàn)元，屬于上級(jí)增補(bǔ)預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：轉(zhuǎn)拔上級(jí)對(duì)2022年自然災(zāi)害受災(zāi)群眾生活救助補(bǔ)貼，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出1,532.57萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1112.91萬(wàn)元，占基本支出的72.62%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金以及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)419.66萬(wàn)元，占基本支出的27.38%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.30萬(wàn)元，支出決算為19.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.33%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年度持平，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為14.50萬(wàn)元，支出決算為14.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.68%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按要求落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，較上年度減少0.34萬(wàn)元，減少的主要原因是嚴(yán)格按要求控制接待范圍，減少支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年度持平，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.80萬(wàn)元，支出決算為5.80萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，較上年度持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.16萬(wàn)元，占70.95%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.80萬(wàn)元，占29.05%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.16萬(wàn)元，全年共接待來訪團(tuán)組221個(gè)、來賓1770人次，主要是接待上級(jí)各類督查、指導(dǎo)、調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.80萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。局本級(jí)從其他單位調(diào)拔1輛應(yīng)急管理執(zhí)法車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.80萬(wàn)元，主要是車輛維護(hù)運(yùn)行費(fèi)用和商業(yè)保險(xiǎn)支出，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度本單位無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

2022年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出419.66萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加302.06 萬(wàn)元，增長(zhǎng)256.85%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后本單位職能增加，導(dǎo)致行政運(yùn)行費(fèi)增加。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.4萬(wàn)元，用于召開安全生產(chǎn)工作會(huì)議，人數(shù)600人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)工作調(diào)度；開支培訓(xùn)費(fèi)1.09萬(wàn)元，用于開展安全生產(chǎn)專題培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、危險(xiǎn)行業(yè)安全培訓(xùn)、災(zāi)害信息員培訓(xùn)，沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額453.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出453.37萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額453.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額453.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛（從其他單位調(diào)拔）、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0套；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0套。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）部門整體支出績(jī)效情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2022年寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局支出3378.65萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目支出主要用于夯實(shí)責(zé)任基礎(chǔ)，擰緊扎牢安全生產(chǎn)責(zé)任鏈條；強(qiáng)化隱患排查治理，督促企業(yè)主體責(zé)任落實(shí)；強(qiáng)化監(jiān)管執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊非法違法行為；強(qiáng)力推進(jìn)三年行動(dòng)，全面提升本質(zhì)安全水平；強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)教育應(yīng)急救援，全面提升全員安全防范意識(shí)。該項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（二）存在的問題及原因分析

2022年，寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局以責(zé)任落實(shí)、三年行動(dòng)、隱患排查、監(jiān)管執(zhí)法、宣教培訓(xùn)，應(yīng)急管理為重點(diǎn)，抓實(shí)抓細(xì)森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害防治等工作，全市安全生產(chǎn)工作形勢(shì)總體平穩(wěn)。但仍存在預(yù)算與決算有偏差，在實(shí)際經(jīng)費(fèi)列支中，未嚴(yán)格按照預(yù)算科目進(jìn)行列支，存在核算科目調(diào)整現(xiàn)象。

詳見附件《寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》

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第四部分?名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、消防應(yīng)急救援：是指財(cái)政撥款支出安排的國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍裝備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施及運(yùn)行維護(hù)等方面的支出。

四、其他礦山安全支出：是指財(cái)政撥款支出安排的礦山安全監(jiān)督管理方面除礦山安全監(jiān)察部門的基本支出、項(xiàng)目支出、機(jī)關(guān)服務(wù)以及監(jiān)察和救援之外的支出。

五、地震檢監(jiān)測(cè)：是指財(cái)政撥款支出安排的地震和火山監(jiān)測(cè)臺(tái)站、臺(tái)網(wǎng)等設(shè)施建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)，觀測(cè)設(shè)備的購(gòu)置、維護(hù)和技術(shù)升級(jí)、地震觀測(cè)工作等方面的支出。

六、自然災(zāi)害就在及恢復(fù)重建支出：是指財(cái)政撥款支出安排的用于自然災(zāi)害救助、救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)重建等方面的支出。

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第五部分?附件

2022年寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局度部門決算公開表

2022年寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告??

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