寧鄉市應急管理局2023年部門預算公開

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目?錄

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第一部分?2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

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第二部分?2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分?部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

（一）貫徹執行國家和省、市關于應急工作的方針政策和決策部署，全面落實國家、省、長沙市及我市關于應急工作的部署要求。

（二）負責應急管理工作，組織指導全市各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

（三）貫徹實施相關法律法規、部門規章、規程和標準，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織起草相關規范性文件，組織擬定相關政策、規程和標準并監督實施。

（四）統籌應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全市總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

（五）牽頭推進全市統一的應急管理信息系統建設，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

（六）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔市應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織較大及以上災害應急處置工作。

（七）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。

（八）統籌全市應急救援力量建設，負責組織協調消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，指導全市各級及社會應急救援力量建設。

（九）組織指導協調消防工作，指導全市消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

（十）組織協調全市森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（十一）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央、省級、長沙市級下達和市本級救災款物并監督使用。

（十二）依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查市人民政府有關部門和各鄉鎮（街道）、園區安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

（十三）按照分級、屬地原則，依法監督檢查全市工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理全市工礦商貿行業生產經營單位安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹、煤礦、非煤礦山行業安全生產監督管理工作。

（十四）依法牽頭組織生產安全事故調查處理，監督事故責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

（十五）開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。

（十六）制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同相關部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

（十七）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

（十八）承擔市安全生產、防汛抗旱、森林防火等相關指揮部（委員會）的日常工作。

（十九）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

寧鄉市應急管理局單位內設機構包括：辦公室、政策法規與行政審批服務科、工貿企業安全監管科、危險化學品安全監管科、煙花爆竹安全監管科、礦山安全監管與防災減災救災科、安全生產綜合協調科7個科室，下設二級機構應急事務中心和應急管理綜合行政執法大隊。

二、部門預算單位構成

寧鄉市應急管理局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算1308.93萬元，其中，一般公共預算撥款1308.93萬元,政府性基金預算撥款0?萬元，國有資本經營預算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加259.11萬元，上升24.68%。主要是單位職能職責范圍增加，干職工人數增加,相應的工資待遇基數增加。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算1308.93萬元，其中，社會保障和就業支出121.44萬元；衛生健康支出44.73萬元；住房保障支出65.4萬元；災害防治及應急管理支出1077.36萬元。支出較去年增加259.11萬元，上升24.68%。主要是單位職能職責范圍增加，干職工人數增加,相應的工資待遇基數增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出預算1308.93萬元，其中，社會保障和就業支出121.44萬元，占9.28%；衛生健康支出44.73萬元，占3.42%；住房保障支出65.4萬元，占5%；災害防治及應急管理支出1077.36萬元，占82.3%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數1258.93萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。較去年增加259.11萬元，上升25.92%。主要原因是機構改革之后職能增加，干職工人數增加,單位基本支出相應增加。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算50萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：災害防治及應急管理支出50萬元，主要用于安全生產違法行為舉報獎、應急管理業務經費等方面。較去年持平。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年寧鄉市應急管理局機關運行經費132.36萬元，比上年預算增加14.76萬元，上升12.55%。主要是其他交通費用計入機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2023年寧鄉市應急管理局“三公”經費預算數為22.5萬元，其中，公務接待費14.5萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。較去年增加2.2萬元，上升37.93%。主要原因是2022年從其他單位調拔一輛應急管理執法車，公務用車運行費相應增加。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算2萬元，擬召開應急管理相關會議，人數60人，內容為應急管理和安全生產專題會議；培訓費預算3萬元，擬開展應急管理相關培訓，人數90人，內容為提高應急干部業務能力，加強應急處突效果；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1308.93萬元，其中，基本支出1258.93萬元，項目支出50萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2023年部門預算表

(具體見附件)

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