2021年度寧鄉市應急管理局部門決算公開

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第一部分應急管理局概況

一、??部門職責

二、??機構設置

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第二部分2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、??收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、??支出決算情況說明

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

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第四部分??名詞解釋

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第五部分??附件??2021年度部門整體支出績效評價報告

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??第一部分??應急管理局概況

一、部門職責

（一）貫徹執行國家和省、市關于應急工作的方針政策和決策部署，全面落實國家、省、長沙市及我市關于應急工作的部署要求。

（二）負責應急管理工作，組織指導全市各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

（三）貫徹實施相關法律法規、部門規章、規程和標準，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織起草相關規范性文件，組織擬定相關政策、規程和標準并監督實施。

（四）統籌應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全市總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

（五）牽頭推進全市統一的應急管理信息系統建設，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

（六）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔市應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織較大及以上災害應急處置工作。

（七）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。

（八）統籌全市應急救援力量建設，負責組織協調消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，指導全市各級及社會應急救援力量建設。

（九）組織指導協調消防工作，指導全市消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

（十）組織協調全市森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（十一）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央、省級、長沙市級下達和市本級救災款物并監督使用。

（十二）依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查市人民政府有關部門和各鄉鎮（街道）、園區安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

（十三）按照分級、屬地原則，依法監督檢查全市工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理全市工礦商貿行業生產經營單位安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹、煤礦、非煤礦山行業安全生產監督管理工作。

（十四）依法牽頭組織生產安全事故調查處理，監督事故責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

（十五）開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。

（十六）制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同相關部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

（十七）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

（十八）承擔市安全生產、防汛抗旱、森林防火等相關指揮部（委員會）的日常工作。

（十九）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市應急管理局單位內設機構包括：辦公室、應急救援管理科、政策法規科（加掛安全生產執法大隊牌子）、綜合減災救災科、防汛抗旱與火災防治管理科、工礦商貿行業安全監督管理科、危險化學品安全監督管理科、安全生產綜合協調科、行政審批服務科9個科室，加掛政治工作辦公室。

（二）決算單位構成。寧鄉市應急管理局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市應急管理局單位本級。

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第二部分??2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（詳見附件）

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年全年收入總計2313.97萬元，支出總計2313.97萬元，收入比2020年增加549.43萬元，增加31.13%；支出比2020年增加549.43萬元，增加31.13%。主要原因都是2021年增加了自然災害救災及恢復重建支出、其他災害防治及應急管理支出。

二、??收入決算情況說明

本年收入合計2313.97萬元，其中：財政撥款收入2313.97萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、??支出決算情況說明

本年支出合計2313.97萬元，其中：基本支出987.24萬元，占42.66%；項目支出1326.73萬元，占57.34%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計2313.97萬元，比2020年增加549.43萬元，增長31.13%。主要原因都是2021年增加了自然災害救災及恢復重建支出、其他災害防治及應急管理支出。

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出2313.97萬元，占本年支出合計的100%，與2020年相比，財政撥款支出增加549.44萬元，增長31.13%，主要是因為2021年增加了自然災害救災及恢復重建支出、其他災害防治及應急管理支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出2313.97萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出72.50萬元，占3.13%；衛生健康支出37.34萬元，占1.61%；住房保障支出42.68萬元，占比1.85%；災害防治及應急管理支出2161.44萬元，占比93.41%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為1015.06萬元，支出決算數為2313.97萬元，完成年初預算的227.96%，其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為56.9萬元，支出決算為56.9萬元，完成年初預算的100%。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業養老支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為6.4萬元，支出決算為6.4萬元，完成年初預算的100%。

3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為28.45萬元，支出決算為28.45萬元，完成年初預算的100%，

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為14.23萬元，支出決算為8.89萬元，完成年初預算的62.47%。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為42.68萬元，支出決算為42.68萬元，完成年初預算的100%。

6、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為816.4萬元，支出決算為834.70萬元，完成年初預算的102.24%，決算數大于年初預算數的主要原因是機構改革之后職能增加，相應增加了行政運行支出。

7、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為50萬元，支出決算為40.20萬元，完成年初預算的80.4%，決算數小于年初預算數的主要原因是：主要符合安全生產事故及違法行為舉報獎勵金支付條件的金額比總金額少。

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出987.24萬元，其中：人員經費861.24萬元，占基本支出的87.24%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金以及其他對個人和家庭的補助支出；公用經費126.00萬元，占基本支出的12.76%，主要包括辦公費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費。

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為20.30萬元，支出決算為44.80萬元，完成預算的220.68%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，較上年度持平。由于預算數為0，無法計算百分比。

公務接待費支出預算14.50萬元，支出決算為14.50萬元，完成預算的100%，較上年度增加12.02萬元，主要原因是接待鄉鎮來客及防汛抗旱、應急處突等值班值守工作人員的加班餐費。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為24.5萬元，較上年度增加24.5萬元，主要原因是購置了一臺應對突發事件的指揮保障用車。

公務用車運行維護費支出預算為5.80萬元，支出決算為5.80萬元，完成預算的100%,較上年度增加1.92萬元，主要原因是原公車年久易壞，維修次數增多，產生的維護保養費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算14.50萬元，占32.37%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算30.30萬元，占67.63%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為14.50萬元，全年共接待來訪團組345個、來賓3780人次，主要是主要接待鄉鎮來客及干部職工加班餐費。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為30.30萬元，其中：公務用車購置費24.50萬元。公務用車運行維護費5.80萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛（報廢1輛、購買1輛）。

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度本單位無政府性基金收支。

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出126.00萬元，比年初預算數增加28.17萬元，提高28.79%。主要原因是機構改革后本單位職能增加，導致行政運行費增加。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費3.3萬元，用于召開安全生產會議，人數900人，內容為安全生產工作調度；開支培訓費1.99萬元，用于開展應急管理與安全生產培訓和視頻授課，人數1520人，內容為執法人員業務培訓、危險行業安全培訓、災害信息員培訓。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額276.49萬元，其中：政府購貨物支出170.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出106.31萬元。授予中小企業合同金額276.49萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額276.49萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、??執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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第四部分??名詞解釋

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如市財政局應有對“財政事務”科目的解釋）

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第五部分??附件

2021年度部門整體支出績效評價報告