2020年度寧鄉市應急管理局部門決算公開
?2020年寧鄉市應急管理部門決算公開
目 錄
第一部分 寧鄉市應急管理局部門概況
1、部門職責
2、機構設置及決算單位構成
3、涉及機構改革部門情況
第二部分?部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效自評報告
第三部分?2020年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
8、政府性基金預算收入支出決算情況
9、預算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分?名詞解釋
第五部分?附件
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第一部分 寧鄉市應急管理局部門概況
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一、部門職責
（一）貫徹執行國家和省、市關于應急工作的方針政策和決策部署，全面落實國家、省、長沙市及我市關于應急工作的部署要求。
（二）負責應急管理工作，組織指導全市各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。
（三）貫徹實施相關法律法規、部門規章、規程和標準，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織起草相關規范性文件，組織擬定相關政策、規程和標準并監督實施。
（四）統籌應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全市總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
（五）牽頭推進全市統一的應急管理信息系統建設，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。
（六）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔市應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織較大及以上災害應急處置工作。
（七）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。
（八）統籌全市應急救援力量建設，負責組織協調消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，指導全市各級及社會應急救援力量建設。
（九）組織指導協調消防工作，指導全市消防監督、火災預防、火災撲救等工作。
（十）組織協調全市森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
（十一）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央、省級、長沙市級下達和市本級救災款物并監督使用。
（十二）依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查市人民政府有關部門和各鄉鎮（街道）、園區安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。
（十三）按照分級、屬地原則，依法監督檢查全市工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理全市工礦商貿行業生產經營單位安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹、煤礦、非煤礦山行業安全生產監督管理工作。
（十四）依法牽頭組織生產安全事故調查處理，監督事故責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。
（十五）開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。
（十六）制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同相關部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。
（十七）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
（十八）承擔市安全生產、防汛抗旱、森林防火等相關指揮部（委員會）的日常工作。
（十九）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
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二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。寧鄉市應急管理局單位內設機構包括：辦公室、應急救援管理科、政策法規科（加掛安全生產執法大隊牌子）、綜合減災救災科、防汛抗旱與火災防治管理科、工礦商貿行業安全監督管理科、危險化學品安全監督管理科、安全生產綜合協調科、行政審批服務科9個科室，加掛政治工作辦公室。
（二）決算單位構成。寧鄉市應急管理局2020年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市應急管理局單位本級。
三、涉及機構改革部門情況
2019年寧鄉市安全生產監督局變更為寧鄉市應急管理局。
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第二部分 寧鄉市應急管理局2020年部門決算表
（公開表格附后）
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第三部分 2020年度部門決算情況說明
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一、收入支出決算總體情況說明
2020年全年收入總計1764.53萬元，支出總計1764.53萬元，收入比2019年增加210.7萬元，增加13.56%；支出比2019年增加210.7萬元，增加13.56%。主要原因都是2020年增加了自然災害救災及恢復重建支出、其他災害防治及應急管理支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1764.53萬元，其中：財政撥款收入1764.53萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1764.53萬元，其中：基本支出978.56萬元，占55.46%；項目支出785.97萬元，占44.54%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入1764.53萬元、財政撥款支出1764.53萬元。與2019年相比，增加210.7萬元,增長13.56%，主要是因為2020年增加了自然災害救災及恢復重建支出、其他災害防治及應急管理支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1764.53萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出增加210.7萬元，增長13.56%，主要是因為2020年增加了自然災害救災及恢復重建支出、其他災害防治及應急管理支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出1764.53萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出63.56萬元，占3.6%；衛生健康支出36.14萬元，占2%;資源勘探工業信息等支出5.45萬元，占比0.3%；住房保障支出42.85萬元，占比2.43%；災害防治及應急管理支出1616.53萬元，占比91.67%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為918.96萬元，支出決算數為1764.53萬元，完成年初預算的192.01%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為57.13萬元，支出決算為57.13萬元，完成年初預算的100%。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業養老支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為6.43萬元，支出決算為6.43萬元，完成年初預算的100%。
3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為28.57萬元，支出決算為22.62萬元，完成年初預算的79.17%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度調出工作人員兩名，相應減少了行政單位醫療支出。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。
年初預算為14.28萬元，支出決算為13.52萬元，完成年初預算的94.68%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：本年度調出工作人員兩名，相應減少了行政單位醫療支出。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為42.85萬元，支出決算為42.85萬元，完成年初預算的100%。
6、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為715.7萬元，支出決算為836.01萬元，完成年初預算的116.81%，決算數大于年初預算數的主要原因是機構改革之后職能增加，相應增加了行政運行支出。
7、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款） ????一般行政管理事務（項）。
年初預算為54萬元，支出決算為45.27萬元，完成年初預算的83.8%，決算數小于年初預算數的主要原因是：主要符合安全生產事故及違法行為舉報獎勵金支付條件的金額比總金額少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出978.56萬元，其中：人員經費800.32 萬元，占基本支出的81.79%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金以及其他對個人和家庭的補助支出；公用經費178.24萬元，占基本支出的18.21%，主要包括辦公費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為22.2萬元，支出決算為 ??6.35萬元，完成預算的28.6%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。
公務接待費支出預算16.2萬元，支出決算為2.47萬元，完成預算的15.25%，決算數小于年初預算數的主要原因是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約，費用進一步減少，與上年相比減少0.01萬元，減少0.16%,減少的主要原因是機關狠抓厲行節約，費用進一步減少。
公務用車購置費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。
公務用車運行維護費支出預算為6萬元，支出決算為3.88萬元，完成預算的64.67%，決算數小于年初預算數的主要原因是機關嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約，與上年相比金額一致。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.47萬元，占38.9%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.88萬元，占61.1%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為2.47萬元，全年共接待來訪團組 ??73個、來賓685人次，主要是接待鄉鎮來客及干部職工加班餐費。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.88萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.88萬元，主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度本單位無政府性基金收支。
九、關于2020年度預算績效情況說明
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年寧鄉市應急管理局支出398.92萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出398.92萬元，是指2020年應急管理及綜合整治專項支出，主要用于夯實責任基礎，擰緊扎牢安全生產責任鏈條；強化隱患排查治理，督促企業主體責任落實；強化監管執法，嚴厲打擊非法違法行為；強力推進三年行動，全面提升本質安全水平；強化宣傳培訓教育應急救援，全面提升全員安全防范意識。該項目實行項目支出績效目標管理。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2020年度機關運行經費支出176.27萬元，比年初預算數增加72.33萬元，增長69.59%。主要原因是機構改革后本單位職能增加，導致行政運行費增加。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0.84萬元，用于召開安全生產會議，人數1000人，內容為安全生產工作調度；開支培訓費20.59萬元，用于開展應急管理與安全生產培訓，人數1410人，內容為執法人員業務培訓、危險行業安全培訓、災害信息員培訓。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額146.25萬元，其中：政府采購貨物支出26.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出119.68萬元。授予中小企業合同金額146.25萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額146.25萬元，占政府采購支出總額的100%。
（四）國有資產占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
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第四部分 名詞解釋
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?
（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?
（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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第五部分 附件
2020年度部門整體支出績效評價報告
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