寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算公開

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目　　錄

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第一部分　寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?　部門預(yù)算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績效目標(biāo)表

十、2021年項目績效目標(biāo)表

十一、2021年項目支出績效目標(biāo)表

第一部分：

寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，組織指導(dǎo)全市各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（2）貫徹實施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織起草相關(guān)規(guī)范性文件，組織擬定相關(guān)政策、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。

（3）統(tǒng)籌應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（4）牽頭推進(jìn)全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（5）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（6）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。

（7）統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)全市各級及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（8）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)消防工作，指導(dǎo)全市消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（9）組織協(xié)調(diào)全市森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

（10）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理、分配中央、省級、長沙市級下達(dá)和市本級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（11）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、園區(qū)安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（12）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查全市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市工礦商貿(mào)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、煤礦、非煤礦山行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（13）依法牽頭組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

（14）開展應(yīng)急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

（15）制定全市應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同相關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

（16）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（17）承擔(dān)市安全生產(chǎn)、防汛抗旱、森林防火等相關(guān)指揮部（委員會）的日常工作。

（18）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局是市人民政府行政執(zhí)法工作部門，2021年度有正式干部職工49名，編制外勞務(wù)派遣工作人員6名。下設(shè)辦公室、應(yīng)急救援管理科、政策法規(guī)科（加掛安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊牌子）、綜合減災(zāi)救災(zāi)科、防汛抗旱與火災(zāi)防治管理科、工礦商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理科、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、行政審批服務(wù)科9個科室，加政治工作辦公室，1個公益一類事業(yè)單位寧鄉(xiāng)市應(yīng)急事務(wù)中心。履行應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管職能。直管我市礦山、煙花爆竹、危險化學(xué)品三大高危行業(yè)，對冶金、商貿(mào)等八大非高危行業(yè)負(fù)有綜合監(jiān)管職能，負(fù)責(zé)煙花爆竹經(jīng)營（零售）許可證和除劇毒、易制爆、帶儲存設(shè)施、汽油以外的危險化學(xué)品經(jīng)營許可證的審核和發(fā)放工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局部門預(yù)算只有本級，沒有獨(dú)立核算的其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局部門本級。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局是機(jī)構(gòu)改革后重新組建的單位。將市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的職責(zé)，市政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)，市公安局的消防管理職責(zé)，市民政局的救災(zāi)職責(zé)，市國土資源局的地質(zhì)災(zāi)害防治職責(zé)，市林業(yè)局的森林防火相關(guān)職責(zé)，市水務(wù)局的水旱災(zāi)害防治相關(guān)職責(zé)，相關(guān)部門的震災(zāi)應(yīng)急救援職責(zé)，以及防汛抗旱、減災(zāi)、抗震救災(zāi)、森林防火等指揮部（委員會）的職責(zé)整合，組建市應(yīng)急管理局，作為市政府工作部門，對外加掛市防汛抗旱指揮部辦公室岸子。市應(yīng)急管理局承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會日常工作。

不再保留市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。

四、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況＜以及對區(qū)縣（市）轉(zhuǎn)移支付的情況＞。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局歸口管理及安全生產(chǎn)舉報獎等專項經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2021　年年初預(yù)算數(shù)1015.06萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1015.06萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入200萬元。收入較去年增加96.06　萬元，主要增加因素是政策性增資，人員工資福利支出調(diào)增，一般公共預(yù)算撥款增加，其中文明城市獎增加51.8萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼17.64萬元。　

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1015.06萬元，其中，基本支出965.06萬元，項目支出50萬元。支出較去年增加96.06萬元，主要是政策性增資，人員工資福利支出調(diào)增，其中文明城市獎增加51.8萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼17.64萬元。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出1015.06萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為965.06萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括應(yīng)急管理業(yè)務(wù)工作支出和安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)。其中：應(yīng)急管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)40萬元，包括安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察、安全巡查督辦、防汛抗旱與火災(zāi)防治工作、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)勘災(zāi)等應(yīng)急管理工作相關(guān)方面的開支。安全生產(chǎn)違法行為舉報獎10萬元，主要用于加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的社會監(jiān)督，發(fā)放給舉報重大事故隱患和安全生產(chǎn)違法行為舉報信息人的舉報獎勵。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)本級一家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款97.83萬元，比2020　年預(yù)算減少1.75萬元，下降1.75％，主要是響應(yīng)政策要求，牢固樹立過“緊日子”“苦日子”思想，大力壓減會議費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等一般性支出。　

備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。??　

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算?

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20.3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)14.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5.8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021　年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少1.9萬元，主要是日常公務(wù)接待用餐減少及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少。2021年度無公務(wù)用車購置和因公出國（境）預(yù)算開支。?　

（三）政府采購情況

2021年寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局政府采購預(yù)算總額27.5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算9.5萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算18萬元。其中，授予中小企業(yè)合同金額27.5萬元，占政府采購預(yù)算金額100%。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021　年寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局整體支出1015.06萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目2個，涉及項目支出50萬元，其中：應(yīng)急管理業(yè)務(wù)項目40萬元；安全生產(chǎn)違法行為舉報獎項目10萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位無價值50萬元以上通用設(shè)備。

(六)政府性基金預(yù)算支出

本年度本單位無政府性基金預(yù)算支出。

七、名詞解釋?

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分?　部門預(yù)算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績效目標(biāo)表

十、2021年項目績效目標(biāo)表

十一、2021年項目支出績效目標(biāo)表

寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算公開表.xlsx