2020年度

寧鄉市應急管理局部門預算說明

目????錄

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第一部分??2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

五、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用使用情況

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分??2020年部門預算公開表格

一、2020年部門收支總體情況表

二、2020年部門收入總體情況表

三、2020年部門支出總體情況表

四、2020年財政撥款收支總體情況表

五、2020年一般公共預算支出情況表

六、2020年一般公共預算基本支出情況表

七、2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2020年政府性基金預算支出情況表

九、2020年預算項目績效目標表

十、2020年整體支出績效目標表

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第一部分

寧鄉市應急管理局單位概況

一、部門基本概況

(一)職能職責

1、貫徹執行國家和省、市關于應急工作的方針政策和決策部署，全面落實國家、省、長沙市及我市關于應急工作的部署要求。

2、負責應急管理工作，組織指導全市各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

3、貫徹實施相關法律法規、部門規章、規程和標準，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織起草相關規范性文件，組織擬定相關政策、規程和標準并監督實施。

4、統籌應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全市總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

5、牽頭推進全市統一的應急管理信息系統建設，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

6、組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔市應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織較大及以上災害應急處置工作。

7、統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。

8、統籌全市應急救援力量建設，負責組織協調消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，指導全市各級及社會應急救援力量建設。

9、組織指導協調消防工作，指導全市消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

10、組織協調全市森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

11、組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央、省級、長沙市級下達和市本級救災款物并監督使用。

12、依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查市人民政府有關部門和各鄉鎮（街道）、園區安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

13、按照分級、屬地原則，依法監督檢查全市工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理全市工礦商貿行業生產經營單位安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹、煤礦、非煤礦山行業安全生產監督管理工作。

14、依法牽頭組織生產安全事故調查處理，監督事故責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

15、開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。

16、制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同相關部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

17、負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

19、承擔市安全生產、防汛抗旱、森林防火等相關指揮部（委員會）的日常工作。

19、完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

寧鄉市應急管理局是市人民政府行政執法工作部門。2019年9月底有正式干部職工51名（其中機關28人，二級機構副科級公益一類事業單位寧鄉市應急事務中心23人），編制外合同制工作人員5名（含宣傳專干1名），勞務派遣司機1名。下設辦公室、應急救援管理科、政策法規科（加掛安全生產執法大隊牌子）、綜合減災救災科、防汛抗旱與火災防治管理科、工礦商貿行業安全監督管理科、危險化學品安全監督管理科、安全生產綜合協調科、行政審批服務科9個科室，加掛政治工作辦公室。

二、部門預算單位構成

寧鄉市應急管理局部門預算只有本級，沒有獨立核算的其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有寧鄉市應急管理局部門本級。

三、涉及機構改革部門情況

根據中共湖南省委、湖南省人民政府和中共長沙市委、長沙市人民政府批準的《寧鄉市機構改革方案》，不再保留寧鄉市安全生產監督管理局，組建寧鄉市應急管理局。

四、部門收支總體情況

2020年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，以及對市市轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入；支出既包括保障局機關及下屬事業單位基本運行的經費，也包括寧鄉市應急管理局歸口管理及安全生產舉報獎等專項經費。

2020年本單位無政府性基金預算，故2020年政府性基金預算表為空。

（一）收入預算：2020年年初預算數918.96萬元，其中，一般公共預算撥款918.96萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入200萬元。2020年年初預算數收入較去年增加170.88萬元，主要是2019年3月機構改革組建成立寧鄉市應急管理局，由寧鄉市應急辦、林業局、水利局、民政局分別轉隸1人、1人、5人、3人至寧鄉市應急管理局的新進人員工資福利支出增調及公用經費增加。

（二）支出預算：2020年年初預算數918.96萬元，其中:基本支出864.96萬元，項目支出54萬元。支出較去年增加170.88萬元，主要是人員工資福利支出增加，項目支出減少。支出較去年增加170.88萬元，主要原因為2019年3月機構改革從市應急辦、林業局、水利局、民政局轉隸10人至我局，工資福利支出和公用經費增加。

五、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入918.96萬元，具體安排情況如下：

(一）基本支出：2020年年初預算數為864.96萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、公務用車運行費及交通補貼等日常公用經費。

(二）項目支出：2020年年初預算數為54萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關中心工作經費、專項業務費、專項補助等。其中：中心工作經費44萬元，包括安全生產監察監管、安委辦、鄉鎮安監辦專項經費，主要用于寧鄉市全市應急管理、安全監察監管、安全巡查、督辦等方面相關開支。安全生產事故舉報獎勵專項支出10萬元，主要用于全市煙花爆竹安全生產情報信息系統和安全生產事故及違法行業舉報信息人舉報獎勵。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年應急管理局機關本級一家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款99.58萬元，比2019年預算95.57萬元增加4.01萬元，上浮4%，原因是2019年3月機構改革轉隸人員工資福利等公用經費支出的增加。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

（二）“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為22.2萬元，其中，公務接待費16.2萬元，公務用車購置及運行費6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少2.8萬元，主要是日常公務接待用餐減少以及公務用車運行費減少。2020年度無公務用車購置和因公出國（境）預算開支。

（三）政府采購情況

2020年寧鄉市應急管理局部門各單位政府采購預算總額26萬元，其中：其他印刷品預算5.6萬元，占比21.54%；一般會議服務預算3.7萬，占比14.23%；車輛加油服務預算2萬，占比7.69%；其他車輛維修和保養服務預算4.7萬，占比18.08%；法律咨詢服務預算1.8萬，占比6.92%；餐飲服務預算1萬，占比3.85%；臺式計算機預算3.2萬，占比12.31%；臺、桌類預算2萬元，占比7.69%；辦公設備維修預算2萬元，占比7.69%。授予中小企業合同金額26萬，占政府采購預算金額100%。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年應急管理局整體支出918.96萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出54萬元，其中：一般事務性支出為中心工作經費項目44萬元；項目化支出為安全生產違法行為舉報獎項目10萬元全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，我局共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位無價值50萬元以上通用設備。

七、名稱解釋

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第二部分

2020年部門預算公開表格

1.2020年部門收支總體情況表

2. 2020年部門收入總體情況表

3. 2020年部門支出總體情況表

4. 2020年財政撥款收支總體情況表

5. 2020年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）

6. 2020年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）

7. 2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”公開）

8. 2020年政府性基金預算支出情況表

9. 2020年預算項目績效目標表

10.2020年整體支出績效目標表

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寧鄉市應急管理局

2020年1月20日

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