目 錄

第一部分??2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

10、整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

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第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1）、負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家、省、長沙市有關(guān)市場監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)，組織實施質(zhì)量強(qiáng)市倡議、食品安全倡議、標(biāo)準(zhǔn)化倡議和知識產(chǎn)權(quán)倡議，擬訂并組織實施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護(hù)市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。

2）、負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。指導(dǎo)全市各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設(shè)。

3）、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)食品、藥品、醫(yī)療器械、特種設(shè)備、計量器具的許可管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)食品生產(chǎn)、流通和餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)的行政許可。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品流通環(huán)節(jié)的行政許可。依委托負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)的行政許可及備案。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)特種設(shè)備、計量器具的行政許可及備案。

4）、負(fù)責(zé)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)全市市場監(jiān)管執(zhí)法隊伍整合和建設(shè)，推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。組織查處違法行為，規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。

5）、依委托負(fù)責(zé)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法工作。統(tǒng)籌推進(jìn)公平競爭政策實施，組織實施公平競爭審查制度。根據(jù)委托對經(jīng)營者集中行為進(jìn)行反壟斷調(diào)查。根據(jù)委托負(fù)責(zé)壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位和濫用行政權(quán)力排除、限制競爭等反壟斷執(zhí)法工作。

6）、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織查處價格收費違法違規(guī)、不正當(dāng)競爭、違法直銷、傳銷和制售假冒偽劣行為。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。組織查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。

7）、負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂推進(jìn)質(zhì)量強(qiáng)市倡議的政策措施并組織實施。協(xié)助重大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查，協(xié)助缺陷產(chǎn)品召回工作。

8）、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。管理產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)控、全市監(jiān)督抽查工作。落實質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證證后管理。

9）、負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理全市特種設(shè)備安全監(jiān)督管理工作。監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。按規(guī)定權(quán)限協(xié)助、配合、參與調(diào)查處理特種設(shè)備事故。

10）、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。組織制定食品安全有關(guān)政策并組織實施。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織指導(dǎo)重大食品安全事件應(yīng)急處置工作，會同市衛(wèi)生行政、農(nóng)業(yè)行政等部門進(jìn)行食品安全事故調(diào)查處理。建立健全食品安全重要信息直報制度。

11)負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責(zé)任機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險監(jiān)測、核查處置和風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險交流工作。組織實施特殊食品備案和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)食鹽專營管理和食鹽安全監(jiān)督管理。

12)負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的藥品、醫(yī)療器械和化妝品標(biāo)準(zhǔn)管理和質(zhì)量管理。監(jiān)督實施藥典、藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度。監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范以及國家和省化妝品監(jiān)督管理辦法。配合實施國家基本藥物制度。

13)負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。依法查處藥品、醫(yī)療器械和化妝品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用環(huán)節(jié)違法行為，依職責(zé)組織指導(dǎo)查處其他環(huán)節(jié)的違法行為。

14)負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險管理。組織開展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良反應(yīng)的監(jiān)測和處置工作。

15)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。推行法定計量單位和國家計量制度，依職責(zé)管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。

16) 、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法承擔(dān)寧鄉(xiāng)地方標(biāo)準(zhǔn)的立項、編號和發(fā)布工作，指導(dǎo)開展標(biāo)準(zhǔn)化試點示范工作。依據(jù)法定職責(zé)，對標(biāo)準(zhǔn)的制定進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督，對標(biāo)準(zhǔn)的實施進(jìn)行監(jiān)督檢查。推行采用國際標(biāo)準(zhǔn)。

17）、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，對檢驗檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

18）、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。負(fù)責(zé)推動強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證制度的實施和各項自愿性認(rèn)證活動的開展。維護(hù)認(rèn)證市場秩序，依法監(jiān)督管理全市認(rèn)證認(rèn)可和合格評定有關(guān)活動。

19）、負(fù)責(zé)組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費工作，指導(dǎo)消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作，保護(hù)經(jīng)營者、消費者合法權(quán)益。

20）、負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理系統(tǒng)的科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對外交流與合作。

21）、負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家保護(hù)商標(biāo)、專利、原產(chǎn)地地理標(biāo)志等知識產(chǎn)權(quán)的法律法規(guī)與方針、政策。組織實施全市知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、保護(hù)和運用的政策和措施。負(fù)責(zé)保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。落實嚴(yán)格保護(hù)商標(biāo)、專利、原產(chǎn)地地理標(biāo)志等相關(guān)工作，負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)商標(biāo)、專利執(zhí)法工作。

22）、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，獨立編制行政機(jī)構(gòu)數(shù)1個，獨立編制事業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)3個， 分別是市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊、市場和質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢測中心、市場監(jiān)管事務(wù)中心；以及內(nèi)設(shè)科室13個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。獨立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個。寧鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個包括：辦公室、商事主體信用監(jiān)督管理科、產(chǎn)商品質(zhì)量安全監(jiān)督管理科、食品安全綜合協(xié)調(diào)科、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理科、食品經(jīng)營安全監(jiān)督管理科、特種設(shè)備安全監(jiān)察科、藥品醫(yī)療器械監(jiān)督管理科、知識產(chǎn)權(quán)科、價格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競爭科、行政審批服務(wù)科、財務(wù)科、政工人事科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2022年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：寧鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局只有本級預(yù)算單位，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算6,740.41萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款6,740.41萬元。收入較去年增加496.56萬元，上升7.95%。主要是人員經(jīng)費增加342.57萬元，公用經(jīng)費增加88.99萬元，項目支出增加65萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算6,740.41萬元，其中，一般公共服務(wù)支出5,693.68萬元；社會保障和就業(yè)支出602.09萬元；衛(wèi)生健康支出208.55萬元；住房保障支出236.09萬元。支出較去年增加496.56萬元，上升7.95%。主要是一般公共服務(wù)支出增加775.98萬元，社會保障和就業(yè)支出減少255.81萬元，衛(wèi)生健康支出減少25.57萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算6,740.41萬元，其中，一般公共服務(wù)支出5,693.68萬元，占84.47%；社會保障和就業(yè)支出602.09萬元，占8.93%；衛(wèi)生健康支出208.55萬元，占3.1%；住房保障支出236.09萬元，占3.5%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)6,165.41萬元，主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

包括工資福利支出5010.99萬元，其中基本工資1138.59萬元，津貼補(bǔ)貼600.29萬元， 獎金1806.77萬元，伙食補(bǔ)助費83.82萬元，績效工資308.89萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費501.03萬元， 職工基本醫(yī)療保險繳費169.20萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費39.35萬元，其他社會保障繳費56.46萬元，住房公積金236.09萬元，其他工資福利支出70.50萬元。商品服務(wù)支出571.19萬元，其中辦公費40萬元，印刷費18萬元， 郵電費5萬元， 差旅費4萬元， 維修(護(hù))費19.85萬元， 會議費10萬元， 培訓(xùn)費15萬元，公務(wù)接待費15萬元，勞務(wù)費10萬元， 工會經(jīng)費73.74萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費100萬元，其他交通費用201.95萬元，其他商品和服務(wù)支出58.65萬元。對個人和家庭的補(bǔ)助支出583.23萬元，其中離休費21.49萬元，生活補(bǔ)助23.10萬元，醫(yī)療費補(bǔ)助15萬元，獎勵金12.24萬元，其他對個人和家庭補(bǔ)助511.4萬元。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預(yù)算575萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出575萬元，主要用于標(biāo)準(zhǔn)計量特種設(shè)備鹽業(yè)酒業(yè)監(jiān)管（電梯救援）、明廚亮灶項目、商事制度改革、市監(jiān)執(zhí)法辦案系統(tǒng)經(jīng)費、站所物業(yè)管理、農(nóng)產(chǎn)品檢測、消費者權(quán)益保護(hù)、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面。

其中，標(biāo)準(zhǔn)計量特種設(shè)備鹽業(yè)酒業(yè)監(jiān)管（電梯救援）135萬元、明廚亮灶項目94萬元、商事制度改革90萬元、市監(jiān)執(zhí)法辦案系統(tǒng)經(jīng)費90萬元、站所物業(yè)管理80萬元、農(nóng)產(chǎn)品檢測50萬元、消費者權(quán)益保護(hù)18萬元、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)18萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2022年寧鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費571.19萬元，比上年預(yù)算增加88.99萬元，上升18.45%。主要是增加了工會經(jīng)費補(bǔ)助34.4萬元，交通補(bǔ)貼增加79.65萬元。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為115萬元，其中，公務(wù)接待費15萬元，公務(wù)用車購置及運行費100萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費100萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費中公務(wù)接待費預(yù)算較2021年減少0萬元；公務(wù)用車購置及運行費較2021年減少8萬元，下降7.41%。主要是車輛臺數(shù)減少，相應(yīng)的車輛運行維修保養(yǎng)費減少。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預(yù)算10萬元，擬召開老干部工作和離退休支部等會議，人數(shù)180人，內(nèi)容為老干部工作、離退休支部會議；培訓(xùn)費預(yù)算15萬元，擬開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)289人，內(nèi)容為市監(jiān)大講堂、相關(guān)專項業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額129萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，占比0%；工程類采購預(yù)算0萬元，占比0%；服務(wù)類采購預(yù)算129萬元，占比100%。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車32輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車25輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車4輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2022年市監(jiān)督局整體支出6,740.41萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，其中基本支出6165.41萬元，編報績效目標(biāo)的項目8個，涉及項目支出575萬元，項目分別是： 標(biāo)準(zhǔn)計量特種設(shè)備鹽業(yè)酒業(yè)監(jiān)管（電梯救援）135萬元，持續(xù)深化標(biāo)準(zhǔn)化改革各項措施，做好強(qiáng)檢計量器具備案工作，對產(chǎn)商品監(jiān)督抽查，強(qiáng)化安全風(fēng)險排查整治，加強(qiáng)食鹽質(zhì)量安全管理與監(jiān)督職能，發(fā)揮市場監(jiān)管職能作用。市監(jiān)執(zhí)法辦案系統(tǒng)經(jīng)費90萬元，嚴(yán)打涉及非法集資的虛假宣傳、違法廣告行為。開展民生領(lǐng)域價格收費監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊各類違法行為。商事制度改革90萬元，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，深化商事制度改革，落實市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度，全面推廣市場主題登記全程電子化。站所物業(yè)管理80萬元，主要是全局16個基層站所的全年水電、維修、病媒生物防治等物業(yè)管理，確保基層站所正常運行。農(nóng)產(chǎn)品檢測50萬元，完成農(nóng)產(chǎn)品和畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全定量檢驗檢測。知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)18萬元，優(yōu)化知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)，落實扶持政策，為企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)造、轉(zhuǎn)型發(fā)展提供支持。消費者權(quán)益保護(hù)經(jīng)費18萬元，加大消費權(quán)益保護(hù)，優(yōu)質(zhì)高效處理消費投訴，加大對消費服務(wù)站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，健全完善網(wǎng)絡(luò)。發(fā)布消費提示，公布案例，倡導(dǎo)品質(zhì)消費理念。以3·15消費者權(quán)益日為契機(jī),組織開展消費體驗活動。明廚亮灶項目94萬元，全市“明廚亮灶”項目社會餐飲單位及學(xué)校流量和網(wǎng)絡(luò)租賃費用。當(dāng)期項目指標(biāo)100%完成，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

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第二部分 2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)