2024年度寧鄉市人力資源和社會保障局部門決算
目 ?錄
第一部分 寧鄉市人力資源和社會保障局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算收入支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
寧鄉市人力資源和社會保障局概況
一、部門職責
（一）貫徹執行國家、省和長沙市人力資源和社會保障的有關法律法規和規章制度，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展政策、規劃并組織實施。
（二）擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。
（三）負責全市促進就業工作，擬訂并組織實施統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業創業服務體系，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度，擬訂和組織實施就業援助制度，牽頭擬訂高校畢業生就業政策，負責高校畢業生離校后的就業指導和服務工作。
（四）統籌推進建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系，擬訂養老、失業、工傷等社會保險（不含醫療保險，下同）及其補充保險政策和標準。貫徹落實國家、省、長沙市養老保險統籌辦法和養老、失業、工傷保險關系轉續辦法。組織擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監督制度，編制相關社會保險基金預決算草案，參與擬訂相關社會保障基金投資政策。會同有關部門實施全民參保計劃并建立統一的社會保險公共服務平臺。
（五）負責全市就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。
（六）統籌實施勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協商協調機制，監督落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。
（七）牽頭推進全市深化職稱制度改革，擬訂全市專業技術人員管理、繼續教育等政策并組織實施，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作，擬訂并落實吸引留學人員來寧（回國）工作或定居政策。組織擬訂全市技能人才培養、評價、使用和激勵制度。完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。
（八）會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范全市事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，規范、指導全市機關事業單位編外聘用人員的使用和管理，擬訂全市事業單位工作人員和機關工勤人員管理政策并組織實施。
（九）會同有關部門擬訂全市事業單位人員和機關工勤人員工資收入分配政策并組織實施，建立全市企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂全市企事業單位人員福利和離退休政策并組織實施。
（十）會同有關部門擬訂全市農民工工作的綜合性政策和規劃，推動相關政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。
（十一）會同有關部門組織實施國家、省、長沙市有關表彰獎勵制度，擬訂市本級有關表彰獎勵制度，根據授權承辦市本級以上表彰獎勵活動等工作，承擔評比達標表彰等工作。
（十二）做好工傷預防宣傳教育，工傷預防宣傳教育經費落實等職責范圍內的安全生產工作。
（十三）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
（十四）職能轉變。深入推進簡政放權、放管結合、優化服務改革，進一步減少行政審批事項，規范和優化對外辦理事項，減少職業資格許可和認定等審批事項，實行國家職業資格目錄清單管理，加強事中事后監管，創新就業和社會保障等公共服務方式，加強信息共享，提高公共服務水平。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。寧鄉市人力資源和社會保障局2024年末單位內設機構包括：局機關內設機構10個：辦公室、財務審計科（社會保險基金監督科）、行政審批服務科、事業單位人事管理科、政策法規科（信訪科）、人才開發科、社會保障科、就業促進科、編外聘用人員管理科、勞動保障監察科；工作專班2個：經開區工作專班、高新區工作專班。納入寧鄉市人社局2024年度部門決算編制范圍的非獨立核算的二級單位6個：人力資源公共服務中心、就業服務中心、社會保險服務中心、工傷保險服務中心、勞動人事爭議仲裁院、社會保險參保登記事務中心。
（二）決算單位構成。寧鄉市人力資源和社會保障局單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市人力資源和社會保障局單位本級，無獨立核算的二級機構。
第二部分????部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
（詳見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計7523.8萬元。與上年相比，增加852.88萬元，增長12.78%，主要是因為社保代發項目鄉村醫生補助和獨生子女父母獎勵金的數額增加。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計7523.8萬元，其中：財政撥款收入7482.81萬元，占99.46%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入40.99萬元，占0.54%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計7523.8萬元，其中：基本支出2869.72萬元，占38.14%；項目支出4654.08萬元，占61.86%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計7482.81萬元，與上年相比，增加982.9萬元,增長15.12%，主要是因為社保代發項目鄉村醫生補助和獨生子女父母獎勵金的數額增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出7458.03萬元，占本年支出合計的99.67%，與上年相比，財政撥款支出增加982.9萬元，增長15.18%，主要是因為社保代發項目鄉村醫生補助和獨生子女父母獎勵金的數額增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出7458.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出15萬元，占0.2%；教育（類）支出619.64萬元，占8.31%；社會保障和就業（類）支出4683.85萬元，占62.80%；衛生健康（類）支出1966.5萬元，占26.37%；資源勘探工業信息等（類）支出36.11萬元，占0.48%；住房保障（類）支出136.93萬元，占1.84%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為3118.24萬元，支出決算數為7458.03萬元，完成年初預算的239.17%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加檔案庫房及相關建設資金。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為619.64萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加原中小學民辦教師和代課教師生活困難補助。
3、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為2249.48萬元，支出決算為2292.54萬元，完成年初預算的101.91%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加年度考核獎和全額撥款人員異動工資福利指標。
4、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為388萬元，支出決算為354.91萬元，完成年初預算的91.47%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中調減社保經辦機構費用指標。
5、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為226.72萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加2024年考務工作經費156.73萬元，三支一扶人員經費15.49萬元，人才政策獎勵補貼54.5萬元。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為227.41萬元，支出決算為227.41萬元，完成年初預算的100%。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為16.51萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加退休人員職業年金個人賬戶記實資金。
8、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為92.74萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加公共就業服務專項資金。
9、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為54.91萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加退休死亡人員一次性撫恤金、喪葬費。
10、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為789萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加軍隊轉業干部安置費用。
11、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加2024年春節慰問資金。
12、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。
年初預算為14.1萬元，支出決算為14.1萬元，完成年初預算的100%。
13、社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為600萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加鄉村醫生生活補助費用。
14、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為10.32萬元，支出決算為13.01萬元，完成年初預算的126.06%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加2023年國有企業職教幼教退休教師待遇補差。
15、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1869.7萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加獨生子女父母獎勵金。
16、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為74.80萬元，支出決算為74.80萬元，完成年初預算的100%。
17、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。
年初預算為17.20萬元，支出決算為17.20萬元，完成年初預算的100%。
18、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加醫藥費救濟。
19、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加國有集體困難企業退休人員醫保參保補助和退費資金。
20、資源勘探工業信息等支出（類）其他資源勘探工業信息等支出（款）其他資源勘探工業信息等支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為36.11萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加核工業特殊困難群體幫扶解困資金。
21、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為136.93萬元，支出決算為136.93萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2869.71萬元，其中：
人員經費2603.6萬元，占基本支出的90.73%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、各項社保繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人家庭補助支出等。
公用經費266.11萬元，占基本支出的9.27%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為8萬元，支出決算為6.63萬元，完成預算的82.87%，與上年相比減少1.5萬元，降低18.45%，決算數小于預算數的主要原因是本年厲行節約，進一步壓減開支，減少的主要原因是本年厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。（注：由于預算數為0，無法計算百分比）
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為4萬元，完成預算的100%；與上年相比增加0.02萬元，增長0.5%。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。（注：由于預算數為0，無法計算百分比）
公務用車運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為4萬元，主要是公務用車加油、維修及保險等支出，完成預算的100%；與上年相比增加0.02萬元，增長0.5%。決算數大于上年數的主要原因是本年公務用車的支出較上年略多。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
3.公務接待費支出預算為4萬元，支出決算為2.71萬元，完成預算的67.75%；與上年相比減少1.44萬元，降低34.69%。決算數小于預算數的主要原因是本年厲行節約，進一步壓減公務接待費開支。決算數小于上年數的主要原因是本年接待批次和人數較上年減少。2024年度共接待來訪團組21個、來賓268人次，主要是迎接省市人社局調研及其他接待發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入24.78萬元；年初結轉和結余0萬元；支出24.78萬元，其中基本支出0萬元，項目支出24.78萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業退休人員社會化管理補助支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為24.78萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加國有企業退休人員社會化管理補助支出24.78萬元。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出266.11萬元，比年初預算數增加32.73萬元，增長14.02%。主要原因是：辦公經費及商品服務支出增加，印刷費也較年初預算數有所增加。比上年決算數減少37.46萬元，降低12.33%。主要原因是：本年厲行節約，壓縮公用經費開支。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0.5萬元，用于召開業務工作會議，人數520人，內容為就業和欠薪會議、寧鄉市社會保險工作等會議；開支培訓費1.00萬元，用于開展事業人員培訓，人數48人，內容為事業人員公需科目、專業科目學習。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額110.44萬元，其中：政府采購貨物支出28.28萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出82.16萬元。授予中小企業合同金額110.44萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額101.65萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是勞動監察大隊外出執法用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。
組織對2024年度部門整體支出開展績效自評，涉及2024年度財政撥款支出7482.81萬元，其中涉及項目15個，項目資金4654.08萬元。其中，一般公共預算項目14個4629.31萬元，占一般公共預算支出總額的62.07%;政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%;國有資本經營預算項目1個24.78萬元,占國有資本經營預算支出總額的100%;社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的 0%。
（二）績效評價結果。2024年度本部門(單位)整體支出全年預算數7563.84萬元，執行數7523.80萬元，完成預算的99.47%，績效自評得分9.6分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：一是聚焦穩崗惠企，就業形勢更加穩固。二是聚焦引育并舉，人力資源更加集聚，打造“陽光招考”，廣聚青年俊才，匯聚行業精英。三是聚焦群眾關切，民生保障更加全面。我們想方設法提高群眾養老待遇。四是聚焦源頭治理，勞動關系更加和諧。我們抓調解推動爭議源頭化解。下一步工作打算：一是優化指標體系，提升績效評價質量；二是規范預算執行，提高指標執行率。
（三）評價結果應用情況。做好部門整體支出績效自評，以結果應用作為全過程預算績效管理的落腳點，將本年度績效自評結果與來年的部門預算掛鉤，進一步提升財政資金使用質效。
第四部分 ???名詞解釋
一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
二、社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。具體包括人力資源和社會保障管理事務、財政對社會保險基金的補助、行政事業單位離退休、就業補助、撫恤、退役安置、殘疾人事業等支出。
第五部分 ??附 件
1.2024年度寧鄉市人力資源和社會保障局整體支出績效自評報告。
2.2024年度寧鄉市人力資源和社會保障局部門決算表。
附件1：2024年度寧鄉市人力資源和社會保障局整體支出績效自評報告.pdf
附件2：2024年度寧鄉市人力資源和社會保障局部門決算表.pdf
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