寧鄉市人力資源和社會保障局2023年度部門決算公開
目錄
第一部分?寧鄉市人力資源和社會保障局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分?部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分?部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分?名詞解釋
第一部分 ?寧鄉市人力資源和社會保障局單位概況
一、部門職責
1、貫徹執行國家、省和長沙市關于人力資源和社會保障的有關法律法規和規章制度，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展政策、規劃并組織實施。
2、擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。
3、負責全市促進就業工作，擬訂并組織實施統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業創業服務體系，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度，擬訂和組織實施就業援助制度，牽頭擬訂高校畢業生就業政策，負責高校畢業生離校后的就業指導和服務工作。
4、統籌推進建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系，擬訂養老、失業、工傷等社會保險（不含醫療保險，下同）及其補充保險政策和標準。貫徹落實國家、省、長沙市養老保險統籌辦法和養老、失業、工傷保險關系轉續辦法。組織擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監督制度，編制相關社會保險基金預決算草案，參與擬訂相關社會保障基金投資政策。會同有關部門實施全民參保計劃并建立統一的社會保險公共服務平臺。
5、負責全市就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。
6、統籌實施勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協商協調機制，監督落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察，協調勞動者欠薪工作，依法查處重大案件。
7、牽頭推進全市深化職稱制度改革，擬訂全市專業技術人員管理、繼續教育等政策并組織實施，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作，擬訂并落實吸引留學人員來寧（回國）工作或定居政策。組織擬訂全市技能人才培養、評價、使用和激勵制度。完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。
8、會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范全市事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，規范、指導全市機關事業單位編外聘用人員的使用和管理，擬訂全市事業單位工作人員和機關工勤人員管理政策并組織實施。
9、會同有關部門擬訂全市事業單位人員和機關工勤人員工資收入分配政策并組織實施，建立全市企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂全市企事業單位人員福利和離退休政策并組織實施。
10、會同有關部門擬訂全市農民工工作的綜合性政策和規劃，推動相關政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。
11、會同有關部門組織實施國家、省、長沙市有關表彰獎勵制度，擬訂市本級有關表彰獎勵制度，根據授權承辦以市本級以上表彰獎勵活動等工作，承擔評比達標表彰等工作。
12、做好工傷預防宣傳教育，工傷預防宣傳教育經費落實等職責范圍內的安全生產工作。
13、完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
14、職能轉變。深入推進簡政放權、放管結合、優化服務改革，進一步減少行政審批事項，規范和優化對外辦理事項，減少職業資格許可和認定等審批事項，實行國家職業資格目錄清單管理，加強事中事后監管，創新就業和社會保障等公共服務方式，加強信息共享，提高公共服務水平。
二、機構設置
（一）內設機構設置。寧鄉市人力資源和社會保障局單位內設機構包括：局機關內設機構8個：辦公室、財務審計科（社會保險基金監督科）、行政審批服務科、事業單位人事管理科、政策法規科（信訪科）、人才開發科、社會保障科、就業促進科；納入寧鄉市人社局2023年度部門決算編制范圍的非獨立核算的二級單位7個：市人力資源公共服務中心、市勞動保障監察大隊、市就業服務中心、市社會保險服務中心、市工傷保險服務中心、市勞動人事爭議仲裁院、市社會保險參保登記事務中心。
（二）決算單位構成。寧鄉市人力資源和社會保障局單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市人力資源和社會保障局單位本級，無獨立核算的二級機構。
第二部分 ?部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
（詳見附件）
第三部分 ?部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計6,670.92萬元。與上年相比，增加341.09萬元，增長5.39%，主要原因是：社保代發資金項目類別及金額增加，如企業軍隊轉業干部生活困難補助經費、企業退休人員獨生子女獎勵。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計6,670.92萬元，其中：財政撥款收入6,499.91萬元，占97.44%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入171.01萬元，占2.56%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計6,670.92萬元，其中：基本支出2,893.32萬元，占43.37%；項目支出3,777.60萬元，占56.63%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計6,499.91萬元，與上年相比，增加432.58萬元，增長7.13%，主要是：因為社保代發資金項目類別及金額增加，如企業軍隊轉業干部生活困難補助經費、企業退休人員獨生子女獎勵等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出6,475.13 萬元，占本年支出合計的97.06%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加432.58萬元，增長7.16%，主要是：因為社保代發資金項目類別及金額增加，如企業軍隊轉業干部生活困難補助經費、企業退休人員獨生子女獎勵等。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出6,475.13 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出30.6萬元，占0.47%；教育（類）支出308.52萬元，占4.77%；文化旅游體育與傳媒（類）支出15.23萬元，占0.24%；社會保障和就業（類）支出4,466.84萬元，占68.98%；衛生健康（類）支出1,475.59萬元，占22.78%；資源勘探工業信息等（類）支出36.68萬元，占0.57%；住房保障（類）支出141.67萬元，占2.19%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為3,190.65萬元，支出決算數為6,475.13萬元，完成年初預算的202.94%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為30.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加2022年度重大貢獻獎獎金。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為308.52萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加原中小學民辦教師和代課教師補助（教育共同事權固定基數）。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）電影（項）
年初預算為0萬元，支出決算為15.23萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加鄉鎮（公社）老放映員生活困難補助。
4、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為2,316.27萬元，支出決算為2342.01萬元，完成年初預算的101.11%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加職務職級晉升人員經費缺口資金。
5、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為378萬元，支出決算為310.10萬元，完成年初預算的82.03%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中調減社保經辦機構費用指標。
6、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）信息化建設（項）
年初預算為0萬元，支出決算為29.44萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加寧鄉籍優秀技術人才庫建設經費15萬元、安全設備升級續費和機關事業養保原試點退費系統開發經費14.44萬元。
7、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動關系和維權（項）
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加2023年春節前后根治欠薪工作經費。
8、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為85.83萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加2023年考務工作經費70萬元，三支一扶人員經費15.83萬元。
9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為234.97萬元，支出決算為234.97萬元，完成年初預算的100%。
10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為18.24萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加退休人員職業年金個人賬戶記實資金。
11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為5.17萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加機關事業單位養老保險原試點期間個人繳費本息一次性退還。
12、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為275.1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加零工市場、微市場等就業專項資金。
13、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為0萬元，支出決算為33.03萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加退休死亡人員一次性撫恤金、喪葬費。
14、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項）
年初預算為0萬元，支出決算為831萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加軍隊轉業干部安置費用。
15、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加2023年春節慰問資金。
16、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）
年初預算為13.99萬元，支出決算為13.99萬元，完成年初預算的100%。
17、社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）
年初預算為0萬元，支出決算為260萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加鄉村醫生生活補助費用。
18、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算為10.66萬元，支出決算為16.76萬元，完成年初預算的157.22%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加2022年國有企業職教退休教師和企業下崗轉業志愿兵（士官）待遇補差2.65萬元，國有集體困難企業退休人員醫保參保補助和退費資金3.45萬元。
19、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1380.51萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加獨生子女父母獎勵金。
20、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為77.31萬元，支出決算為77.31萬元，完成年初預算的100%。
21、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）
年初預算為17.77萬元，支出決算為17.77萬元，完成年初預算的100%。
22、資源勘探工業信息等支出（類）其他資源勘探工業信息等支出（款）其他資源勘探工業信息等支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為36.68萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加地勘單位改革及相關補助資金。
23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為141.67萬元，支出決算為141.67萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2,893.32 萬元，其中：
人員經費2,589.75萬元，占基本支出的89.51%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、各項社保繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人家庭補助支出等。
公用經費303.57萬元，占基本支出的10.49%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為9萬元，支出決算為8.13萬元，完成預算的90.33%，決算數小于預算數的主要原因是本年厲行節約，進一步壓減開支，與上年相比減少4.55萬元，減少35.88%,減少的主要原因是本年厲行節約。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。（注：由于預算數為0，無法計算百分比）
公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為4.15萬元，完成預算的83%，決算數小于預算數的主要原因是本年厲行節約，進一步壓減公務接待費開支，與上年相比減少4.53萬元，減少52.19%,減少的主要原因是本年公務接待批次和人數減少。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。（注：由于預算數為0，無法計算百分比）
公務用車運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為3.98萬元，完成預算的99.5%，決算數小于預算數的主要原因是本年公務用車運行維護費支出較上年減少，與上年相比減少0.02萬元，減少0.05%,減少的主要原因是本年公務用車運行維護費支出較上年減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.15萬元，占51.04%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.98萬元，占48.96%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為4.15萬元，全年共接待來訪團組51個、來賓479人次，主要是就業工作迎檢迎接省市人社局督查及其他接待發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.98萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.98萬元，主要是燃料費、維修費、過橋過路費、保險費支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
2023年度本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入24.78萬元；年初結轉和結余0萬元；支出24.78萬元，其中基本支出0萬元，項目支出24.78萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業退休人員社會化管理補助支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為24.78萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加國有企業退休人員社會化管理補助支出24.78萬元。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出303.57萬元，比年初預算數增加62.06萬元，增長25.69%。主要原因是：辦公經費及商品服務支出增加，印刷費也較年初預算數有所增加。比上年決算數增加28.61萬元，增長10.41%。主要原因是：本年商品服務支出較上年有所增加。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.41萬元，用于召開社保基金、就業工作、根治欠薪、養老保險等會議，人數480人，內容為就業和農民工構建和諧勞動關系會、養老保險視頻會、社保基金視頻會等會議；開支培訓費1.00萬元，用于開展事業人員培訓，人數56人，內容為事業人員公需科目、專業科目學習。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額101.65萬元，其中：政府采購貨物支出29.3 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出72.35萬元。授予中小企業合同金額101.65萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額101.65萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是勞動監察大隊外出執法用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
2023年，本單位在市委、市政府的堅強領導下，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神。本單位2023年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方面較好地支持了人社中心工作發展。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，本單位對整體支出績效開展了自評，涉及資金6,670.92萬元，其中基本支出2,893.32萬元，占43.37%；項目支出3,777.60萬元，占56.63%。自評覆蓋率達到100%。2023年，本單位在市委、市政府的堅強領導下，圍繞就業創業、人事人才、社會保障、勞動關系、民生實事，系統謀劃、狠抓落實，取得了良好成效,充分發揮人社職能作用，不斷促進我市經濟社會健康發展，順利完成了2023年預算收支目標任務。
始終“精實組織”，跑出就業“加速度”。全市實現城鎮新增就業14256人,減免保費5062萬元，惠及6050家參保企業。撥付失業保險待遇3686萬元、穩崗補貼1733萬元；發放見習補貼資金691萬元、職業培訓補貼974萬元、各類就業創業扶持資金5134萬元。撥付就業困難人員和高校畢業生靈活就業社保2089萬元；促進創業創新帶動就業潛力加速釋放，發放創業擔保貸款6202萬元.
始終“精心服務”，激活人才“新動能”。一是聚焦發展引才。開發建設寧鄉籍優秀人才庫，服務園區企業引才引智，推動寧鄉籍優秀人才返寧就業創業興業。常態化舉辦春秋兩季“智匯瀟湘 才聚寧鄉”校園招聘活動，組織350余家企業深入36所高校舉辦宣講會、專場招聘會，達成就業意向5056人。
始終“精細實施”，織密社保“安全網”。一是“做實”基礎保障工作。有效拓寬政策宣傳途徑，全市參保人數107萬人，退休人數29.37萬人，按時足額發放養老金33.66億元。二是“做優”參保受理服務。積極推進“溫暖社保·社保服務進萬家”行動，實現了養老保險參保、待遇終止等高頻業務網上辦理。三是“做嚴”基金監督管理。堅持底線思維，扎實開展社保基金管理專項整治行動，切實提升社保基金管理水平。
始終“精準發力”，打出欠薪“組合拳”。一是全面排查，形成預警分析。排查全市50家企業和30個在建工程項目，列出12個重點欠薪項目，召開根治欠薪調度會，采取“人包企業”、“人盯項目”方式，督促及時足額支付工資。二是加強聯動，形成協作合力。三是司法協同，加大懲戒力度。加強監察執法與刑事司法銜接配合，共接待欠薪投訴舉報4476人次，辦理各類欠薪案件線索777件，為3942名農民工追回工資共計7487萬余元，申請法院強制執行案32件，移送涉嫌拒不支付勞動報酬罪案件1件。
（三）存在的問題及原因分析
當前預算執行過程中存在年初預算不足的情況，主要是項目支出預算受限，按照財政部門的要求，有些確定需要開展的項目未能完全納入年初預算，導致年初預算數與執行數差距大，預算不夠全面準確，需要在今后逐步改進。就業面還需擴大，充分就業工作還不夠充分；人才吸引政策力度還不夠，人才引進形式有待創新；整體服務能力有待提高，管理機制不夠健全。
后續工作計劃:實施就業優先戰略，促進高質量充分就業；堅持人才引領驅動，推進人才強市建設；健全社會保障體系，筑牢社保基金安全網；加強勞動權益保障，構建和諧勞動關系。
第四部分 ?名詞解釋
一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
二、社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。具體包括人力資源和社會保障管理事務、財政對社會保險基金的補助、行政事業單位離退休、就業補助、撫恤、退役安置、殘疾人事業等支出。
掃一掃在手機打開當前頁