第一部分寧鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局單位概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、 政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件2021年度部門整體支出績效評價報告

第一部分 寧鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局單位概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省和長沙市關(guān)于人力資源和社會保障的有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實施。

（二）擬訂全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。

（三）負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂并組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂和組織實施就業(yè)援助制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作。

（四）統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系，擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險（不含醫(yī)療保險，下同）及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實國家、省、長沙市養(yǎng)老保險統(tǒng)籌辦法和養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。組織擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，參與擬訂相關(guān)社會保障基金投資政策。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并建立統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。

（五）負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。

（六） 統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制，監(jiān)督落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（七）牽頭推進(jìn)全市深化職稱制度改革，擬訂全市專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策并組織實施，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂并落實吸引留學(xué)人員來寧（回國）工作或定居政策。組織擬訂全市技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度。完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。

（八）會同有關(guān)部門指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范全市事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，規(guī)范、指導(dǎo)全市機關(guān)事業(yè)單位編外聘用人員的使用和管理，擬訂全市事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員管理政策并組織實施。

（九）會同有關(guān)部門擬訂全市事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員工資收入分配政策并組織實施，建立全市企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂全市企事業(yè)單位人員福利和離退休政策并組織實施。

（十）會同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動相關(guān)政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十一）會同有關(guān)部門組織實施國家、省、長沙市有關(guān)表彰獎勵制度，擬訂市本級有關(guān)表彰獎勵制度，根據(jù)授權(quán)承辦以市本級以上表彰獎勵活動等工作，承擔(dān)評比達(dá)標(biāo)表彰等工作。

（十二）做好工傷預(yù)防宣傳教育，工傷預(yù)防宣傳教育經(jīng)費落實等職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。

（十三）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（十四）職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步減少行政審批事項，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，減少職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項，實行國家職業(yè)資格目錄清單管理，加強事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式，加強信息共享，提高公共服務(wù)水平。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。我局機關(guān)為行政單位，目前本部門內(nèi)設(shè)科室9個，分別為：辦公室、財務(wù)審計科、法規(guī)科、行政審批科、人才開發(fā)科、工資福利科、事業(yè)單位人事管理科、就業(yè)促進(jìn)科、社會保障科； 二級全額撥款事業(yè)單位9個，分別為：社保服務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)中心、失業(yè)保險中心、工傷保險中心、勞動監(jiān)察大隊、人力資源中心、勞動人事爭議仲裁院、社?；鹫骼U中心、社保卡管理服務(wù)中心。2021年納入本部門決算范圍的獨立編制單位10個，其中行政單位1個（局機關(guān)），事業(yè)單位9個。

（二）決算單位構(gòu)成。局機關(guān)與下屬單位實行統(tǒng)一財務(wù)核算、統(tǒng)一決算編制，統(tǒng)一執(zhí)行行政單位會計制度，本部門沒有二級預(yù)算單位，機構(gòu)情況與上年一致。

第二部分2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計4517.67萬元。與上年相比，減少62.63萬元，減少1.38%,主要是因為項目支出較上年減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計4517.67萬元,其中：財政撥款收入4323.20萬元, 占95.7%;其他收入194.46萬元，占4.3%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計4517.67萬元，其中：基本支出2559.41萬元，占 56.65%;項目支出1956.26萬元，占43.35%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計4323.20萬元，與上年相比，增加333.9萬元，增長8.37%,主要是因為人員經(jīng)費增加，2021年在職和退休的新增了物業(yè)補貼、離退休一次性生活補貼，文明城市獎金也提標(biāo)了。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出4323.2萬元，占本年支出合計的 95.7%,與上年相比，財政撥款支出增加333.9萬元，增長8.37%,主要是因為人員經(jīng)費增加，2021年在職和退休的新增了物業(yè)補貼、離退休一次性生活補貼，文明城市獎金也提標(biāo)了。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出4323.2萬元，主要用于以下方面：

社會保障和就業(yè)（類）支出2759.16萬元，占63.82%;科學(xué)技術(shù)（類）支出20.35萬元，占0.47%；衛(wèi)生健康（類）支出1208.26萬元，占27.95%；節(jié)能環(huán)保（類）支出176.54萬元，占4.08%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出67.39萬元，占1.56%；住房保障（類）支出91.29萬元，占2.11%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2443.47萬元，支出決算數(shù)為4323.2萬元，完成年初預(yù)算的176.93%,其中：

1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2000元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中財政追加優(yōu)秀黨員、優(yōu)秀黨務(wù)工作者獎金。

2.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.35萬元，大于年初預(yù)算的20.35萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：網(wǎng)絡(luò)及信息化技術(shù)服務(wù)、設(shè)備支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款） 支出科目類款項主要為：2080101行政運行（項） 、2080102一般行政管理事務(wù)（項）、2080106就業(yè)管理事務(wù)（項）、2080107社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）、2080109社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）、2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為2125.48萬元，支出決算為2137.75萬元，完成年初預(yù)算的100.56%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年人員經(jīng)費預(yù)算增加。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款），支出科目類款項主要為：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

年初預(yù)算為121.72萬元，支出決算為134.66萬元，完成年初預(yù)算的110.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年新進(jìn)入人員十余人，社保繳費金額增加。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.33萬元，大于年初預(yù)算的20.33萬，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中財政追加的兩名退休人員的喪葬撫恤金。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）

年初預(yù)算為13.69萬元，支出決算為13.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1127.38萬元，大于年初預(yù)算的1127.38萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該部分為年中財政追加計劃生育獨生子女費。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）、公務(wù)員醫(yī)療補助（項）

年初預(yù)算為60.86萬元，支出決算為79.88萬元，完成年初預(yù)算的131.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年人員預(yù)算支出增加，同時本年新進(jìn)入人員十余人，社保費支出較預(yù)算時點增加。

9.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，大于年初預(yù)算的1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為財政年中追加對因大病困難的退休人員醫(yī)療救助。

10.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為176.54萬元，大于年初預(yù)算的176.54萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中財政追加工業(yè)企業(yè)專項獎補穩(wěn)就業(yè)資金。

11.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為66.46萬元，大于年初預(yù)算的66.46萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中財政追加核工業(yè)特殊困難群體幫扶解困資金。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預(yù)算為91.29萬元，支出決算為91.29萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2559.41萬元，其中：人員經(jīng)費 2216.51萬元，占基本支出的86.6%,主要包括工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、各項社保繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人家庭補助支出等；公用經(jīng)費342.89萬元，占基本支出的13.4%,主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、培訓(xùn)費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為49萬元，支出決算為15.18萬元，完成預(yù)算的30.97%,其中：

1.因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0 萬元，完成預(yù)算的100%,與上年相比金額一致。

2.公務(wù)接待費支出預(yù)算為45萬元，支出決算為14.41萬元，完成預(yù)算的32%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年厲行節(jié)約、嚴(yán)控了接待支出，與上年相比減少4.28萬元，減少 22.9%,減少（增長）的主要原因是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待支出制度。

3.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為4萬元，支出決算為0.77萬元，完成預(yù)算的19.25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車支出制度，與上年相比減少（增加）0.01萬 元，減少1.2%,減少的主要原因是本年公車油費減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算14.41萬元，占94.92%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.77萬元，占5.1%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2.公務(wù)接待費支出13.13萬元，較上年下降22.9%，主要用于公務(wù)接待。公務(wù)用車運行維護費0.77萬元，和去年差不多；因公出國費0萬元，與上年一致?！叭敝С鰶Q算數(shù)較年初預(yù)算總額49萬元下降了69.02%，其中公務(wù)接待費較年初預(yù)算下降67.98%。下降原因是今年我單位進(jìn)一步修改完善了支出管理制度，嚴(yán)控了接待支出。

公務(wù)接待費支出決算為13.13萬元，全年共接待來訪團組210個、來賓1800人次，主要是省市檢查和調(diào)研用餐、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社會事務(wù)工作人員開會用餐。

3.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.77萬元， 其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0.77萬元，主要是油費支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1 輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出333.09萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比年初預(yù)算數(shù)增加148.47萬元，增長80.42%。主要原因是:辦公經(jīng)費較預(yù)算增加15.4萬元；印刷費較年初預(yù)算增加9.3萬元，主要為社保經(jīng)辦機構(gòu)宣傳印刷支出；勞務(wù)費較預(yù)算數(shù)增加20.2萬元，用于勞務(wù)派遣人員開支；其他交通費用較預(yù)算增加46.8萬元，為年中追加事業(yè)人員車補。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費3.39萬元，用于召開社保基金“防風(fēng)險、堵漏洞”、農(nóng)民工清欠等專項工作會議, 人數(shù)549人，內(nèi)容為社?；痫L(fēng)險排查、治欠工作調(diào)度；開支培訓(xùn)費4.37萬元，用于開展事業(yè)人員培訓(xùn)，人數(shù)54人，內(nèi)容為事業(yè)人員公需科目、專業(yè)科目學(xué)習(xí)；

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額125萬元，其中：政府購貨物支出28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出97萬元。授予中小企業(yè)合同金額125萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額125萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛輛，其中，其他用車1輛, 其他用車主要是勞動監(jiān)察大隊用于；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明（單位自評）

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告見附件。
??????????????????? 第四部分 名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

附件1：寧鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局2021年部門決算報表.xls

附件2：2021年人社局-部門整體支出績效自評報告.doc