目錄

第一部分寧鄉市人社局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分寧鄉市人社局2020年度部門決算表

一、部門收入支出決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效表（整體支出績效表）

十、2020年度寧鄉市人社局整體支出績效自評報告

第三部分 ?2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項

第四部分?名詞解釋

第五部分附件

一、2020年度部門決算公開表格

二、2020年度部門整體支出績效評價報告

第一部分? 寧鄉市人社局概況

一、部門職責

（1）貫徹執行國家、省和長沙市關于人力資源和社會保障的有關法律法規和規章制度，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展政策、規劃并組織實施。

（2）擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。

（3）負責全市促進就業工作，擬訂并組織實施統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業創業服務體系，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度，擬訂和組織實施就業援助制度，牽頭擬訂高校畢業生就業政策，負責高校畢業生離校后的就業指導和服務工作。

（4）統籌推進建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系，擬訂養老、失業、工傷等社會保險（不含醫療保險，下同）及其補充保險政策和標準。貫徹落實國家、省、長沙市養老保險統籌辦法和養老、失業、工傷保險關系轉續辦法。組織擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監督制度，編制相關社會保險基金預決算草案，參與擬訂相關社會保障基金投資政策。會同有關部門實施全民參保計劃并建立統一的社會保險公共服務平臺。

（5）負責全市就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。

（6） 統籌實施勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協商協調機制，監督落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

（7）牽頭推進全市深化職稱制度改革，擬訂全市專業技術人員管理、繼續教育等政策并組織實施，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作，擬訂并落實吸引留學人員來寧（回國）工作或定居政策。組織擬訂全市技能人才培養、評價、使用和激勵制度。完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。

（8）會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范全市事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，規范、指導全市機關事業單位編外聘用人員的使用和管理，擬訂全市事業單位工作人員和機關工勤人員管理政策并組織實施。

（9）會同有關部門擬訂全市事業單位人員和機關工勤人員工資收入分配政策并組織實施，建立全市企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂全市企事業單位人員福利和離退休政策并組織實施。

（10）會同有關部門擬訂全市農民工工作的綜合性政策和規劃，推動相關政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

（11）會同有關部門組織實施國家、省、長沙市有關表彰獎勵制度，擬訂市本級有關表彰獎勵制度，根據授權承辦以市本級以上表彰獎勵活動等工作，承擔評比達標表彰等工作。

（12）做好工傷預防宣傳教育，工傷預防宣傳教育經費落實等職責范圍內的安全生產工作。

（13）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（14）職能轉變。深入推進簡政放權、放管結合、優化服務改革，進一步減少行政審批事項，規范和優化對外辦理事項，減少職業資格許可和認定等審批事項，實行國家職業資格目錄清單管理，加強事中事后監管，創新就業和社會保障等公共服務方式，加強信息共享，提高公共服務水平。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市人社局內設科室9個，分別為：辦公室、財務審計科、法規科、行政審批科、人才開發科、工資福利科、事業單位人事管理科、就業促進科、社會保障科； 二級全額撥款事業單位9個，分別為：社保服務中心、就業服務中心、失業保險中心、工傷保險中心、勞動監察大隊、人力資源中心、勞動人事爭議仲裁院、社保基金征繳中心、社保卡管理服務中心。

（二）決算單位構成。寧鄉市人社局2020年納入本部門決算范圍的獨立編制單位10個，其中行政單位1個（局機關），事業單位9個。本局機關與下屬單位實行統一財務核算、統一決算編制，統一執行行政單位會計制度，本部門沒有二級預算單位，機構情況與上年一致。2020年末實有在職正式職工115人，較上年末減少6人，因本年退休3人，調出2人，辭職1人。臨聘人員 15人(不含勞務派遣人員)；退休人員67人（其中含代管退休4人）。

第二部分 寧鄉市人社局2020年度部門決算表

一、部門收入支出決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效表（整體支出績效表）

十、2020年度寧鄉市人社局整體支出績效自評報告

（詳見附件）

第三部分 寧鄉市人社局2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年本部門收、支總計4580.30萬元。與2019年相比，增加940.78萬元，增長25.85%。增長原因是2020年新增了幾個大的項目支出，如社保代發項目、中央穩就業獎補資金、信息服務項目資金、人力市場專項資金等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計4580.30萬元，其中：財政撥款收入3989.33萬元，占比87.10%；其他收入590.96萬元，占比12.90%。①財政撥款較上年增加537.25萬元，增幅15.56%。財政撥款增加的主要原因是今年新增了幾大項目，同時社保代發項目總額也較上年增加。如新增中央穩就業獎補資金，漁民補貼、退休人員獨生子女獎勵等項目資金。②其他收入590.96萬元，較上年的187.43萬元增加403.53萬元，增幅215.30%，增長原因是2020年本級特設資金撥款項目增加較多（如今年新增了軍轉干部補助代發項目363萬元，以及人力市場修建項目等）。

三、 支出決算情況說明

本年支出合計4580.30萬元，其中： ①基本支出2374.81萬元，占總支出的51.85%，基本支出總額較上年的2689.17萬元減少了314.36萬元，降幅11.69%。基本支出較上年下降原因：上年執行數中包含機構改革前（1-6月份）醫保局等劃出單位的支出。②項目支出2205.49萬元，占總支出的48.15%，項目支出總額較上年的950.34萬增加1255.15萬元，增長132.07%.項目支出增長較大的主要原因：2020年新增了幾個大的項目支出，如社保代發項目總額較上年增加700萬元，新增中央穩就業獎補資金300萬元、信息服務項目資金100萬元、人力市場專項增加88.8萬元等。

基本支出中，人員經費2037.34萬元，（含工資福利和對個人和家庭補助）占基本支出的85.79%，占總支出的44.48%(人員支出比率)；日常公用經費337.46萬元，占基本支出的14.21%，占總支出的7.37%（公用支出比率），本年日常公用經費總額較上年下降9.30%，下降的主要原因今年我單位進一步修改完善了支出管理制度，嚴控了公用支出。

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年我部門財政撥款收入總計均為3989.33萬元，與2019年相比，增加537.25萬元，增長15.56%，主要是因為2020年本級特設資金撥款項目增加較多（如今年新增了軍轉干部補助代發項目363萬元，以及人力市場修建項目等）。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年我部門財政撥款支出3989.33萬元，占本年支出合計的87.1%，比2020年財政撥款支出預算數增加1810.43萬元，主要是因為年初預算數差異較大的原因是幾項大的項目收支沒有納入年初預算，如企業專才校園招聘、公職人員招錄、就業扶貧、企業退休人員獨生子女獎勵等幾個社保代發的項目。與2019年相比，財政撥款支出增加537.25萬元，增長15.56%，增加主要是由于項目支出增加所致，如企業專才校園招聘、公職人員招錄專項、社保代發企業退休人員獨生子女獎勵等項目支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年本部門財政撥款支出決算金額3989.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出394.71萬元，占9.89%；科學技術支出76.55萬元，占1.92%；社會保障和就業支出2240.41萬元，占56.16%；衛生健康支出842.14萬元，占21.11%；節能環保支出300萬元，占7.52%；農林水支出23.1萬元，占0.58%；資源勘探工業信息等支出17.61萬元，占0.44%；住房保障支出94.81萬元，占2.38%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年我部門決算財政撥款支出年初預算數為2178.93萬元，支出決算數為3898.33萬元，完成年初預算的178.91%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為24萬元，為預算追加，大于年初預算24萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加人才新政人員費用。

2、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.16萬元，大于年初預算0.16萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加了部門預決算先進單位獎勵。

3、一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）行政運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為370.55萬元，為預算追加，大于年初預算370.55萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加了招錄公職人員經費。

4、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為76.55萬元，為預算追加，大于年初預算76.55萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加的網絡服務支出。

5、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款），支出科目類款項主要為：2080101行政運行（項） 、2080102一般行政管理事務（項）、2080106就業管理事務（項）、2080107社會保險業務管理事務（項）、2080109社會保險經辦機構（項）、2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）

年初預算為1989.31萬元，支出決算為2240.41萬元，完成年初預算的113%，決算數大于年初預算數的主要原因是：部分公用支出和人員支出預算不足。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款），支出科目類款項主要為：2080501行政單位離退休（項），2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為184.38萬元，支出決算為184.38萬元，完成年初預算的100%。

7、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為45.64萬元，決算數大于年初預算數的主要原因，為預算追加退休死亡人員撫恤金。

8、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，為預算追加，大于年初預算20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加春節企業困難職工慰問費20萬元。

9、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為14.22萬元，支出決算為14.22萬元，完成年初預算的100%。

10、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為760萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2020年幾個大的項目支出沒有納入年初預算，而是在年中根據具體業務情況予以追加，累計追加社保代發退休人員獨生子女獎勵760萬元。

11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）、公務員醫療補助（項）。

年初預算為94.81萬元，支出決算為81.64萬元，完成年初預算的86%。

12、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為300萬元，超出年初預算的300萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加中央穩就業獎補資金300萬元 。

13、農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修復與利用（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為23.1萬元，超出年初預算的23.1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加的社保代發漁民補貼。

14、資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為17.62萬元，超出年初預算的17.62萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加的企業職工職稱評定補貼。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為94.81萬元，支出決算為94.81萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度我部門財政撥款基本支出2362.58萬元，其中：人員經費2032.84萬元，占基本支出的86.04%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、各項社保繳費、住房公積金、其他工資福利支出、個人家庭補助支出等；公用經費329.74萬元，占基本支出的13.96%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、資本性支出等。本年日常公用經費總額較上年下降9.30%，下降的主要原因今年我單位進一步修改完善了支出管理制度，嚴控了公用支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為54萬元，支出決算為19.47萬元，完成預算的36.06%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算50萬元，支出決算為18.69萬元，完成預算的37.38%，決算數小于年初預算數的主要原因是2020年受疫情影響，實際接待支出比預計數要小，與上年相比減少3.21萬元，減少14.66%,減少的主要原因是我單位進一步修改完善了支出管理制度，嚴控了接待支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為0.78萬元，完成預算的19.5%，決算數小于年初預算數的主要原因是公車車況很差且無法維修，不能使用。與上年相比減少2.01萬元，減少72.04%,減少的主要原因是車況差，使用很少，基本停在機關。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算18.69萬元，占95.99%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.78萬元，占4.01%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2、公務接待費支出決算為18.69萬元，全年共接待來訪235批次、來賓2100人次，主要是上級檢查、調研等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.78萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0.78萬元，主要是油費、保險支出，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年我部門無政府性基金收支。

九、關于2020年度預算績效情況說明

2020年我部門無納入預算績效目標管理的項目支出，部門整體支出績效目標管理嚴格按照上年有關部門要求執行，執行情況良好，并于2021年7月向財政部門上報了2020年度人社局部門整體績效評價報告。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出329.37萬元，比年初預算數減少7.72萬元，減少2.29%，預算基本準確。

（二）一般性支出情況

2020年我部門開支會議費0.94萬元，用于召開農民工清欠工作會議場地租金，人數約100人，內容為農民工清欠工作；開支培訓費38.58萬元，用于開展就業扶貧項目培訓，人數200人，內容為就業扶貧。

（三）政府采購支出情況。

本部門2020年度政府采購支出總額176.98萬元，其中：政府采購貨物支出85萬元、政府采購工程支出41.98萬元、政府采購服務支出50萬元。授予中小企業合同金額156.58萬元，占政府采購支出總額的88.47%，其中：授予小微企業合同金額125萬元，占政府采購支出總額的79.83%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，為勞動保障監察一般執法執勤用車；無單位價值50萬元以上的設備。

第四部分名稱解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公經費”，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2020年度寧鄉市人社局整體支出績效自評報告.doc

寧鄉市人社局2020年部門決算公開表格.xls

寧鄉市人力資源和社會保障局

2021年7月15日