????目錄

第一部分? 寧鄉市人社局概況

一、部門職責

二、機構設置及部門決算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

第二部分 ?寧鄉市人社局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效表（整體支出績效表）

第三部分 ?2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項

第四部分? 名詞解釋

第五部分?? 附件（報表）

第一部分? 寧鄉市人社局概況

一、部門職責

1、貫徹執行國家、省和長沙市關于人力資源和社會保障的有關法律法規和規章制度，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展政策、規劃并組織實施。

2、擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。

3、負責全市促進就業工作，擬訂并組織實施統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業創業服務體系，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度，擬訂和組織實施就業援助制度，牽頭擬訂高校畢業生就業政策，負責高校畢業生離校后的就業指導和服務工作。

4、統籌推進建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系，擬訂養老、失業、工傷等社會保險（不含醫療保險，下同）及其補充保險政策和標準。貫徹落實國家、省、長沙市養老保險統籌辦法和養老、失業、工傷保險關系轉續辦法。組織擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監督制度，編制相關社會保險基金預決算草案，參與擬訂相關社會保障基金投資政策。會同有關部門實施全民參保計劃并建立統一的社會保險公共服務平臺。

5、負責全市就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。

6、統籌實施勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協商協調機制，監督落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

7、牽頭推進全市深化職稱制度改革，擬訂全市專業技術人員管理、繼續教育等政策并組織實施，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作，擬訂并落實吸引留學人員來寧（回國）工作或定居政策。組織擬訂全市技能人才培養、評價、使用和激勵制度。完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。

8、會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范全市事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，規范、指導全市機關事業單位編外聘用人員的使用和管理，擬訂全市事業單位工作人員和機關工勤人員管理政策并組織實施。

9、會同有關部門擬訂全市事業單位人員和機關工勤人員工資收入分配政策并組織實施，建立全市企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂全市企事業單位人員福利和離退休政策并組織實施。

10、會同有關部門擬訂全市農民工工作的綜合性政策和規劃，推動相關政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

11、會同有關部門組織實施國家、省、長沙市有關表彰獎勵制度，擬訂市本級有關表彰獎勵制度，根據授權承辦以市本級以上表彰獎勵活動等工作，承擔評比達標表彰等工作。

12、做好工傷預防宣傳教育，工傷預防宣傳教育經費落實等職責范圍內的安全生產工作。

13、完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）內設機構設置。寧鄉市人社局內設機構包括9個科室（含辦公室、財務審計科、法規科、行政審批科、人才開發科、工資福利科、事業單位人事管理科、就業促進科、社會保障科）、經開區和高新區2個分局、9個二級事業單位（含社保服務中心、就業服務中心、失業保險中心、工傷保險中心、勞動監察大隊、人力資源中心、勞動人事爭議仲裁院、社保基金征繳中心、社保卡管理服務中心）。

（二）決算單位構成。寧鄉市人社局2019年部門決算只有寧鄉市人社局本級，二級單位與局機關位實行統一財務核算，故本部門無二級預決算單位。2019年末實有在職正式職工121人（較上年末減少39人，主要是機構改革職能調整所致），臨聘人員 17人(不含勞務派遣)；退休人員68人（其中含代管退休4人）。

三、涉及機構改革部門情況

因2019年機構改革，我單位原有部分職能和人員分別劃轉到了組織部、醫保局、退役軍人事務局等單位，導致年末機構和人員均較上年有所減少,當年決算收支較上年也有所減少。

第二部分 寧鄉市人社局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效表（整體支出績效表）

第三部分 寧鄉市人社局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年本部門決算總收入和總支出均為3639.51萬元，當年決算完成年初預算的134.81%，完成調整預算數的100%。本年決算收支較上年決算下降2.53%。其中：基本支出下降8.2%,下降原因是機構改革導致職能和人員減少；項目支出增長18.26%，增長原因是今年財政新將社保代發企業退休人員獨生子女獎勵經費列入了我部門決算項目收支。

二、收入決算情況說明

2019年本部門決算收入總額3639.51萬元，其中財政撥款收入3452.08萬元，占比94.85%；其他收入187.43萬元，占比5.15%。總收入較上年的3734.04萬元減少了94.52萬元，降幅2.53%。其中：①財政撥款較上年減少71.75萬元，降幅2.04%。財政撥款減少主要原因是機構改革導致的職能和人員減少，收入相應減少。②其他收入187.43萬元，較上年的210.21萬元減少了22.78萬元，降幅10.84%，下降原因是2019年上級特設專戶資金撥款項目有所減少（如引進外智撥款、軍轉干部慰問撥款等，均因機構改革原因劃撥到了其他對應職能部門）。

三、支出決算情況說明

2019年本部門決算支出總額3639.51萬元，較上年的3734.04萬元減少94.53萬元，降幅2.53%。其中：①基本支出2689.17萬元，占總支出的72.81%，基本支出總額較上年的2930.46萬元減少了241.29萬元，減少原因是機構改革導致職能和人員減少，支出相應減少。②項目支出950.34萬元，占總支出的26.11%，項目支出總額較上年的803.58萬元增長18.26%，主要原因是今年財政將社保代發的企業退休人員獨生子女獎勵300多萬元的指標列入了我局收支，拉高了我部門項目支出總額。

基本支出中，人員經費（含工資福利支出和對個人和家庭的補助支出）2326.31萬元，占基本支出的86.51%，占總支出的63.92%(人員支出比率)；日常公用經費362.86萬元，占基本支出的13.49%，占總支出的9.97%（公用支出比率），本年日常公用經費總額較上年下降23.41%，下降的主要原因一是今年機構改革職能減少導致支出減少，二是通過厲行節約進一步壓減了三公支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年我部門財政撥款收入總計均為3452.08萬元，較上年決算數減少71.75萬元，降幅2.04%，財政撥款收入減少主要是由于機構改革后職能和人員減少所致。

2019年我部門財政撥款支出總計3452.08萬元，其中基本支出2683.31萬元，占基本支出總額的99.78%；項目支出768.77萬元，占項目支出總額的80.89%。財政撥款支出總計較上年決算數減少71.75萬元，降幅2.04%，財政撥款支出減少主要是機構改革后職能和人員減少所致。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年我部門一般公共預算財政撥款本年支出3452.08萬元，占本年支出總額的94.85%，較上年決算數減少71.75萬元，降幅2.04%，減少主要是由于機構改革后職能和人員減少所致。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2019年本部門財政撥款支出決算金額3452.08萬元，其中：基本支出2683.31萬元，占財政撥款支出總額的77.73%；項目支出768.77萬元，占財政撥款支出總額的22.27%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年我部門決算財政撥款支出3452.08萬元，與年初預算財政撥款2682.76萬元相差769.32萬元，差異較大的原因主要是有部分項目支出沒有納入年初預算，而是在年中根據具體業務開展情況予以追加，如企業專才校園招聘、公職人員招錄專項、社保代發企業退休人員獨生子女獎勵等項目支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年我部門一般公共預算財政撥款基本支出2683.31萬元，占基本支出總額的99.78%，占決算支出總額的73.73%。包括人員經費2324.33萬元（其中工資福利支出2205.80萬元，對個人和家庭的補助支出118.53萬元），公用經費358.98萬元（其中商品服務356.63萬元，資本性支出2.35萬元）。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般性支出及“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年我部門基本支出中一般性支出總額194.04萬元，較上年決算同比下降23.87%。“三公”經費支出合計24.69萬元（其中公務接待費21.9萬元，公務用車運行維護費2.79萬元，因公出國費0萬元）。2019年三公支出總額較年初預算下降67.94%，較上年決算數下降了26.63%（其中公務接待費較上年下降28.76%，公務用車運行維護費較上年下降4.45%），下降原因一是機構改革導致職能和人員減少，相應支出減少，二是我單位進一步修改完善了支出管理制度，嚴控了三公支出。

（二）三公經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年我部門有車輛1量，運行維護支出2.79萬元；公務接待248批次共計3200人次，人平接待支出為68.44元。以上標準均在上級部門規定的限額以內。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年我部門無政府性基金收支。

九、預算績效情況說明

2019年我部門無納入預算績效目標管理的項目支出，部門整體支出績效目標管理嚴格按照上年有關部門要求執行，執行情況良好，并于2020年4月向財政部門上報了2019年度人社局部門整體績效評價報告。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。本部門2019年度機關運行經費支出356.63萬元，比年初預算數增加62.81萬元，增長21.38%。主要原因是部分運行經費開支沒有或沒有足額納入年初預算。如聯點扶貧支出、市民大廳服裝購置費、殘保金支出、機關行政經費補充工會支出、黨建及老干工青婦活動支出等。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額124萬元，其中：政府采購貨物支出70萬元、政府采購服務支出54萬元，中小企業采購支出102萬元。

（三）國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本部門共

有車輛1輛，為勞動保障監察一般執法執勤用車；無單位價值50萬元以上的設備。

第四部分? 名稱解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

寧鄉市人社局2019年部門決算公開表格--.xls

寧鄉市人力資源和社會保障局

2020年7月17日